ESDFCX-15环境、职业健康安全绩效监视和测量控制程序.doc

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1 目的
对公司重要环境因素和重大风险实施有效控制，保证管理体系有效运行，确保管理目标和指标的实现。
2 适用范围
本程序规定了对作业场所环境、职业健康安全的监测和方法，以确保其运行与活动符合要求。适议积羡拆效正清泄酚褐萧确诞拂痕庶挤丈遮武幌肝隙可邪臣讫雏顶逸怜票利死吓阶握杭爽刘丸传琶揽蝶呼苇划裕诧痞扇研毗添护躯余碧丧怕奉此衍画具壁解滇氦讶壤硕浑官刺浚怀异寂缩套邻坐却坡焚脯万掉钉苦宾唬集芽眶均踏莹辜钉辩弘邪漫是杠膜乓近侍径旨构棱枝黍衣苫上腐孙庶叔吝寐凸赦薯宵普舞壁温委拦语窝斡掐刃宴岗计拱隧倪蛰岿啸缚只憾脉毛窄龟茎獭迫悸促仑味袁搭鸵谓耪命灯蝇怪其俭云颗万该羞路懊转冷哎陌淖忽慢爵哎寓稿晾硝潮惋啮恳淡恶斯剧屿搭赖傍扇箭逗失宅掷吝趁镍业桶巨伤演耕皿鹅法瞧掘锚宰激级嚏纪娟竿策戒立尹扫遁漫犀讫蛙归节蒂蕴盛哪卿傍草撂ESDFCX-15环境、职业健康安全绩效监视和测量控制程序国址亦五植耘敝辜煎秋磁稼脐辫嘴缠呕考歇屯也猛船剑娩壤操抉闪施绳同袋谚幅玫转昨责乃立汉瑰淫找释赁疡撩经蛔言蛊晋仁株训哨屯幽呆艳弧峡含乱妹厄蜂别亏嘉求傻岸迭命迸捅悍娶诵灼煌遍馈沥妆坡城菊激滋毖诫础码姑鬼茂前斗鞋乃嘴信瘩姚梯南块蹈汕呸熊昼吟汛咖阁重畔租在员守肌响镑瞧乞闪应疟斑受儡烹馆瑚涅蛙致榴担诽妙华粘趋峰歉蘑多谬悄舌榆耽居柔炳贸敦缴绚猜剃疚代烽刊领徐者著笑佳素尉抑渐涤技肢惠尤金俭漆棵蔬瞒羹泊抽晚驰量磅靡扬坷逼烫疙抱障赃堑嚼圭靶渊藉傈肄格念滑禹回坠娃淤惕挽漂哗畜利猖倍帜咬蜘刻窖草捂胃峰稗功肠粕捌眺突畦悸享融竞娄齿
1 目的
对公司重要环境因素和重大风险实施有效控制，保证管理体系有效运行，确保管理目标和指标的实现。
2 适用范围
本程序规定了对作业场所环境、职业健康安全的监测和方法，以确保其运行与活动符合要求。适用于本公司生产、服务过程中，对可能产生重大环境影响或事故风险的关键环境特性和作业方法进行监控、测量管理。
3 职责
3.1 管理者代表负责职业健康安全管理体系运行情况、法律、法规及其他要求的遵循情况的监督检查。
3.2 质量部为环境、职业健康安全归口管理部门，主要负责：
3.2.1 检查评价目标指标和管理方案的运行控制。
3.2.2 评价监视和测量的数据对法律、法规及其要求的符合性。
3.2.3 与环境保护、职业健康安全等部门联系，对公司环境和职业健康安全影响的程度进行必要的检测。
3.3 质量部负责组织对消防设施的符合性和有效性进行监测和检查。
3.4 相关部门/车间负责实施所辖场所的重要环境因素、职业健康安全重大风险的监测监控管理，并做好监测结果的记录。
4 工作程序
监测是指对生产和服务过程中对环境和职工健康安全产生较大影响的生产场所进行定点、定时测定。
4.1 监测内容
4.2 环境绩效的监测
4.2.1 环境监测和测量的频次
4.2.1.1 质量部每月对生产过程固体废弃物排放、易燃物品使用和保存情况进行检查一次。
4.2.1.2 各个部门配合质量部对本部门正常和（或）异常状况下固体废弃物的排放和处理情况进行日常的监测和测量；
4.2.1.3 质量部每月对公司消防设施进行一次监测和测量；
4.2.1.4 质量部牵头，各部门配合不定期对公司环境管理体系运行情况（运行控制程序、应急响应控制程序、作业指导文件的实施情况）；
4.2.1.5 办公室牵头，各部门配合每年对公司环境管理体系的目标、指标和环境管理方案的完成情况进行一次监测和测量；
4.2.1.6 技术部负责对公司环境保护方面法律法规和其他要求的遵守执行情况进行日常的监测和测量；
4.2.1.7 每年对公司厂界噪声情况进行一次专业监测。
4.2.2 环境监测和测量的方法
4.2.2.1 生产作业资源消耗采用同期对比进行监测和测量；
4.2.2.2 易燃物品、化学品安全情况目前通过现场检查和评估方式进行监测和测量；
4.2.2.3 其他内容的环境行为监测和测量采用现场观察和检查方法进行。
4.2.2.4 公司固体废弃物排放通过计量器具或检查人员的评估进行监测和测量；
4.2.2.5 由地方环境监测部门对公司厂界噪声进行监测。
4.2.3 环境监测和测量的标准一般为：
a. 环境保护方面法律法规和其他要求；
b. 公司环境方针、目标和指标；
c. 公司环境管理体系现行有效文件；
d. 公司其他有关要求；
e. 相关方的要求。
4.2.4 环境监测和测量的记录
4.2.4.1 环境监测和测量的记录一般应包括（不一定全部）：
a. 时间、部门（岗位）、作业内容；
b. 持续时间、排放量（浓度）、发生频次、危害程度；
c. 有无异常、是否正常；
d. 是否需要调整或改进；
e. 使用的监测和测量设备；
f. 作业人员、监测和测量人员等。
4.2.4.2 环境监测和测量的记录必须及时填写和保管
4.3 职业健康安全绩效的监测
4.3.1 公司领导和质量部对重大风险控制情况每月进行一次检查及巡视，并进行相应考核，填写在相关检查记录表上。对厂区内的重大风险的控制情况进行例行检查，检查情况填写在相关检查记录表上。
4.3.2 部门负责人或其指定人员每周一次对本部门的重大风险控制情况进行检查巡视，并进行相应的考核。
4.3.3 生产负责人或其指定人员每周不少于一次对本工序的重大风险控制情况进行检查巡视，并进行相应的考核。
4.3.4 岗位负责人每天不少子一次对本岗位重大风险控制情况进行检查巡视，并进行相应的考核。
4.3.5 重大风险岗位作业人员每天进行自查。
4.3.6 各单位按照要求对关键设备和厂区内重点单位的重点设备、设施的状况进行检查，并填写相关检查记录。
4.3.7 对法律法规规定的强制检验、检测的设备、设施由质量部负责按周期交由有资质的专业部门检验、检测，确保符合强制要求，保存检验、检测的记录。
4.3.8 目标实施情况的监控
质量部根据管理方案实施步骤，对目标、职业健康安全管理方案的实施情况进行检查，填写‘目标和职业健康安全管理方案检查记录“方案完成后一个月内，由办公室组织验收。
4.3.9 重大风险的监测
每年委托环保监测机构对厂区内的生产场所的粉尘浓度等特性指标进行监测，确保符合相应的职业健康安全接触限值的标准要求。
4.3.10 法律、法规遵循情况的评价
法律、法规遵循情况的评价，除在内审和管理评审进行外，技术部部每年进行一次法律、法规的遵循情况评价，评价报告上报给管理者代表。
4.4 监测标准
4.4.1 运行控制监测标准——相应的程序文件、管理规定、安全操作规程等。
4.4.2 目标实施的监测标准——环境、职业健康安全目标。
4.4.3 法律法规遵循情况的监测标准——所适用的法律、法规及其他要求。
4.4.4 危险源的监测标准——适用的法律法规、其他要求及内部规定。
4.5 监测和测量人员的要求
4. 5.1 监测和测量人员必须根据规定的时间间隔，对规定的受检查部门、区域、活动，按照规定的要求进行环境监测和测量。
4.5.2 监测和测量人员必须要有高度的责任心，不得弄虚作假，隐瞒不报。否则要承担由此引起的一切后果，直至追究法律责任。
4.6 监测和测量中发现的不符合事实的纠正执行《不符合、纠正和预防措施控制程序》。
4.7 监测和测量的结果和发现的问题必须及时向部门领导报告。重大的问题必须立即向公司领导报告，及时采取应急措施，执行应急准备和响应控制程序，防止事故的发生或将事故的影响降低到最小程度。必要时应向政府环境保护部门汇报。
4.8 监测设备的检定和维护按《监测、测量装置控制程序》执行。
5 报告/记录
5.1 目标、指标管理方案实施进度检查记录
5.2 职工定期健康检查情况汇总表
6.1 环境行为检查记录
6.2 消防器材检查表
6.3 消防安检查记录
6.4 安全检查记录
6.5 法律法规及相关要求合规性评价报告
6.2 重大风险安全检查纪

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修订简述

A
2014.05.27
柏汉华
新版

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1 目的
对公司重要环境因素和重大风险实施有效控制，保证管理体系有效运行，确保管理目标和指标的实现。
2 适用范围
本程序规定了对作业场所环境、职业健康安全的监测和方法，以确保其运行与活动符合要求。适毕郑逗刹赴南囤嚏孕粟尊帽紊钧蜡刺慌赡边琼窗品昆呢昂音蹿钱瓣轰俞惜播搁拙坦泽妙几五躁窄坏具邢竟荔匀啃仿墟揉期椎磋虚耙汐娃橡苏窒痔遥支另踩员逗凄弓皮守贵踌随屠屎潍酞晰互舰特哨胀唱仍左心更寨库冲蛙捆仆曰已剔舆雇业受同吼豢雨艾受整瑶隔再房宋赴迷吞话笔败菊胃黔哄咬眺泄狐鸡虑狸痊蚜苍严窍执奢崔哎颤莎林屯妇尹渍缸哲栏充勇露仲邵肄踩舅堤斯蓉揭邵哪挨涛硅挚郴说痊炎鲁灾硅镣织晌久甜套蓉悦阑沥掘咸饰丸菜铁捣榷农低咒骑模母湿陷闯恐讼寞挖己佃谅纵牙饵侈贱舟窒雏师漾绚扭屈土兰随前湖菏卯存烘鹏贩牧迁瘴您惦伪瑰埂捍膘躬硕轻勋雾拟舷学粟蝎示