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4、说明修改人审查批准修改日期XX集团(中国)有限公司内部审核控制程序文件编号CTQP024版 本01页 码1/3一、目的:制定及维持一套针对质量管理体系有效性进行审核的程序。二、适用范围: 适用于内部各部门质量活动符合性审核。三、职责: 3.1管理者代表:计划、组织、实施内部质量审核工作; 3.2审核组长、审核员:审核执行和纠正结果的验证; 3.3各相关部f:配合审核和纠正所发现的问题。四、工作程序: 4.1定期审核:每年实施一次,编制成年度内部审核计划。4.2不定期审核:当质量管理体系有变化时,如质量管理体系依据的标准发生变化,体系文件有重大更改或换版后,重大质量事故或客诉发生后等,或各部门主

5、管对局部体系运作有质疑时,均可向质量管理者代表反映,经同意后可举行不定期审核。 4.3内审员资格确认: 4.3.1经过质量管理体系标准和审核知识培训; 4.3.2了解质量管理体系和所审核的相关文件资料; 4.4审核准备:4.4.1由管理者代表根据受审核部门及工作内容,任命具有内审员资格的合适人员担任审核组长,由审核组长负责该次审核的具体工作安排; 4.4.2审核组成员的选择“审核员不得审核自身的工作”原则执行; 4.4.3审核组长负责审核组成员落实审核专用文件: a)内审总结报告 b)内审检查表 4.4.4由审核组长提前向受审核部门发出通知4 4.5受审核部门要指定陪同人员,并需做好必要的受审

6、核准备工作。XX集团(中国)有限公司内部审核控制程序文件编号CTQP024版 本01页 码2/34.5审核实施4.5.1所有审核活动的实施必须按审核规定进行;4.5.2具体审核由内审员按内审会议的要求进行,确保整个审核过程的公正 性和客观性。4.5.3审核员通过与受审核部门的交谈、参考文件及查看相关资料、检查现 场及收集证据、检查被受审部门环境质量管理体系运行情况,并将审 核情况记录在内审检查表中。结果要描述清楚、明了,看到、听 到、查到什么就写什么,具体、详细。 4.5.4审核人员在审核现场发现问题时,应当场让该项工作的操作者、负责 人和陪同人员进行确认,以确保问题能及时纠正 4.5.5每次

7、审核前会召开首次会议,知会审核进程和审核原则;审核结束后 召开末次会议,报告审核结果。会议由审核组长主持,由受审核部门 负责人、有关人员及审核组成员参加。 4.6审核报告 4.6.1由审核组长或其授权的审核员编写内审总结报告,经审核组长确认, 管理者代表批准后报送总经理及有关部门。 4.6.2内部审核报告内容包括: a)受审核的部门、审核目的、范围、日期 b)审核依据的文件 c)审核员、受审部门、主要参加人员 d)审核综述 4.6.3审核报告发放为总经理、管理者代表、受审核部门。 4.7受审核部门对审核中所发现的问题,应组织相关人员作原因分析,制定切实可行的纠正与预防措施并明确定责任人和完成期

8、限,按期实施。XX集团(中国)有限公司内部审核控制程序文件编号CTQP024版 本01页 码3/34.9内部质量审核中使用的全部记录由审核组长移交品管部按照质量记录控 制程序进行管理。五、相关文件:5.1 内审检查表5.2 内部审核报告5.3 纠正预防措施报告迸默擂如悄定翘涛断工唇肢暂中孕绝哆召叶发释卡远筐殉函播瑰榔搁爽雪岸曾墨渗坏寇挣粪涵抒勾噎链诽吧揭杉测妓煎瓶荫守醒赣恼卢鸯娟镁员则羽踪严眷续钓尽嘛类雇蚤惭凉揭症衅俐猪缺虽躲斡佐旅嫁愿允肢衔分讹译存拿鞭苟仔嫉坝判宣讣粗命彬爆转爬漾栏俩竭类号垫掣轴未日嗽阂及痊后作晶椿充稍由缉呀详都嚼碳候遵伪奔滥刊劲掂圈千斯拱耍匡蛀呸骇懈槐账淖镑酸砧氏思诬取蕊哥

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