江西鹰潭供电公司文件.doc

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江西鹰潭供电公司文件

鹰供发[2007]43号

江 西 鹰 潭 供 电 公 司
废旧物资管理效能监察工作方案

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江西鹰潭供电公司文件

鹰供发[2007]43号

江 西 鹰 潭 供 电 公 司
废旧物资管理效能监察工作方案

公司所属各单位、机关各部室，贵溪市、余江县、月湖区供电有限责任公司：
为切实搞好企业效能监察，强化企业管理，增强企业经济效益和社会效益，鹰潭供电公司决定统一立项，在废旧物资管理方面，组织开展效能监察工作。公司监察部在调查研究的基础上，根据《企业监察办法》、《国家电网公司效能监察办法》，结合公司实际，特制定本工作方案。
一、废旧物资管理效能监察目的、工作范围
通过开展废旧物资管理效能监察工作，加强对废旧物资回收处理工作的监督检查，规范管理，避免和纠正在废旧物资回收处理工作环节中的违规行为，促进廉政建设，提高公司经济效益和社会效益。
此次废旧物资管理效能监察统一范围为2006年至2007年期间淘汰报废的废旧物资回收、保管、处理的情况。
二、废旧物资管理效能监察工作职责分工
（一）物资中心负责废旧物资的全过程管理、检查，确保废旧物资基础资料的全面性和准确性，对废旧物资回收、处理等实行全过程监督，对发现的问题进行整改，同时建章立制，确保监察建议（决定）落实到位。
（二）生产技术部配合物资中心做好废旧物资审查，以及报废鉴定、复用、处理等工作的检查。
（三审计稽查部负责对废旧物资进行专项审计。
（四）农电工作部负责各县公司废旧物资管理效能监察工作。
（五）财务部负责检查废旧物资处理后的资金是否缴入公司财务帐、是否存在“小金库”和“帐外帐”现象。
（六）保卫部负责对废旧物资被盗、流失进行检查。
（七）思想政治工作部负责效能监察工作的宣传报道，使广大干部员工人人都明确废旧物资管理效能监察的目的、意义和原则、内容。争取在市级以上新闻媒体大力宣传效能监察成效和先进典型。有选择地对工作不力的单位和部门开展舆论监督。负责制定废旧物资管理效能监察工作多媒体专题片。
（八）监察部负责制定效能监察工作方案，组织监督检查以及汇总各检查组检查结果，对不履行责任的单位、部门或干部、员工进行监察督促乃至责任追究，出具效能监察总结报告。
三、废旧物资管理效能监察的步骤、方法
公司废旧物资管理效能监察工作按照统一组织、分级实施、层层负责的原则进行，采取明查与暗访相结合，对公司废旧物资管理各个方面和各个环节进行全方位调查研究、监督检查。整个废旧物资管理效能监察工作为期10个月，共分四个阶段进行：
第一阶段：准备、动员阶段（1月15日至3月31日）
（一）成立组织机构。公司成立由行政主要领导为组长，纪委书记、分管物资领导、生产领导、农电领导为副组长，生技、农电、物资、监察、审计、财务、保卫等部门主要负责同志参加的废旧物资管理效能监察领导小组。
二）制定公司废旧物资管理效能监察具体工作方案，落实工作责任层层分解到责任人。
（三）做好宣传发动工作。召开废旧物资管理效能监察工作动员会议；并利用OA、《供电之声》、板报、知识问卷及学习会等多种形式，广泛宣传，公司所属各有关单位层层进行反复动员布署，使公司领导班子、中层管理人员和生产口全体员工充分认识到开展该项效能监察工作的重要意义和解决问题的实际所在，提高做好工作的自觉性。
第二阶段：自查、检查抽查阶段（4月1日至6月30日）
（一）自查范围：按照公司统一范围为2006年至2007年期间淘汰报废的废旧物资回收、保管、处理的情况。公司在此基础上，结合实际，对自查范围进行延伸，制定相关内容的自查情况统计表。
（二）自查方式：具体方式选择自定，具体可为：
1、资料核查：对自查范围的全部记录、台帐、凭证、资料组织进行复核查阅；
2、现场核对：组织人员对重点部位、环节进行交叉、对口等多方式的明查暗访；
3、会议自查：召开各种类型的会议进行个人、班组自查。
（三）自查内容：
2006年1月至2007年6月以来回收了多少废旧物资，废旧物资形成的原因，是否存在因工作失误造成报废现象；废旧物资回收、复用、处理管理制度是否建立健全及执行情况；废旧物资处理的手续是否齐全，程序是否规范，是否在有关部门监督下进行，是否存在暗箱操作现象；先后共处理了多少废旧物资，废旧物资处理款项是否入公司财务，有无截留废旧物资处理款项的现象。
（四）自查要求：
1、公司各有关单位、各县公司应据此方案，结合实际制订自查工作安排，层层明确自身工作重点、细化自查方法、人员安排、工作要求。自查方式要结合实际，本着有利于自查的原则进行各种选择，尤其注重运用技术手段，加大明查暗访力度。对查出的问题应按规定分门别类进行梳理，按照要求填制《江西鹰潭供电公司废旧物资管理自查情况统计表》，并形成专题自查报告于5月25日前报公司监察部统计汇总。
2、自查的问题必须做到三个清楚。即：问题的情节、背景要清楚；问题产生的主客观原因要清楚；问题的责任人员要清楚。
3、公司废旧物资管理效能监察领导小组将根据工作情况适时召开自查情况汇报会，听取工作情况的报告。
（五）检查、抽查及要求
1、公司废旧物资管理领导小组办公室适时成立工作小组对相关单位进行检查抽查。公司监察部根据检查组发现的问题及时下达《监察建议书》，限期进行整改。
工作小组必须深入检查，对自查范围的全部记录、台帐、凭证、资料进行复核查阅，并做好记录；对检查出的问题，及时反馈到废旧物资管理效能监察领导小组办公室；检查完成后，将所检查的内容写出汇报材料，由组长签字盖章后交公司废旧物资管理效能监察领导小组办公室。
2、检查抽查内容：
（1）检查是否建立了废旧物资回收处理管理规定并认真执行。
（2）检查是否建立了物资管理人员岗位工作标准及履行职责的情况。
（3）检查是否依据有关文件、报告、设计图纸、施工方案等规定、要求，按时按质按量回收废旧物资，并严格入库手续，及时登记入帐，做到帐、物、卡相符。
（4）检查是否按规定处理废旧物资，并严格出库手续。在回收处理废旧物资中有无违规行为。
（5）检查剩余物资管理情况。
（6）检查废旧物资处理后的资金是否缴入公司财务帐、是否存在“小金库”和“帐外帐”现象。
第三阶段：整改、建制阶段（7月1日至8月30日）
（一）公司废旧物资管理效能监察领导小组办公室在对自查问题进行梳理、分析基础上，提出整改计划。整改计划明确整改方式、责任部门、完成时限，于8月1日前完成。实施整改计划，一方面对个案进行自纠，另一方面通过建章立制规范管理，于8月30日前完成。
（二）对个案的自纠整改，必须切实维护企业利益，着力挽回、减少企业经济损失；必须严格掌握政策，对相关责任人进行责任追究。
（三）对自查中发现的问题，处理时根据问题性质区别对待，对于恶意违规违纪问题，必须严肃纪律进行处理，对涉及违法的，要移送司法机关追究其法律责任。对在自查工作中敷衍了事、瞒报漏报问题的，如经检查和抽查发现，将严肃查处。
（四）对检查中发现的问题，提出整改意见，分门别类落实整改措施，加强制度建设，针对检查中发现的管理漏洞，完善和补充制定有关管理制度，加强对废旧物资管理工作环节的监督与考核。
第四阶段：总结、验收阶段（9月1日至10月15日）
（一）各有关单位、县公司对废旧物资管理效能监察工作进行总结验收，要注意收集自查、检查和抽查中的文字、图片和音像资料，认真完成资料归档工作。
（二）各有关单位、县公司对废旧物资管理效能监察成果进行评估，按照比照、核减、换算、满意度调查等方法从社会效益、经济效益等方面核定效能监察成果。
（三）各有关单位在9月20日前向公司监察部报废旧物资管理效能监察工作总结以及相关表格。
（四）思想政治工作部在9月20日前向公司监察部报废旧物资管理效能监察多媒体专题片。
（五）公司监察部在10月10日前向省公司纪检组、监察部报废旧物资管理效能监察工作总结、多媒体资料以及相关表格。
五、废旧物资管理效能监察的总体要求
本项效能监察对于探索形成运用效能监察途径，促进规范管理，提高公司经济效益和社会效益具有重大意义。公司上下必须按照统一布置，真正做到思想重视、态度积极、行动坚决、措施得力、严密组织、精心实施，切实高质量地完成工作任务。
（一）实行行政一把手负责制。各有关单位要在行政主要负责人的领导下，实行工作责任制，搞好分工负责，本项工作纳入公司党风廉政建设责任制的检查考核。
（二）强调工作纪律。按照上下步调一致要求，严格按照统一部署，精心组织实施。各阶段工作要有计划、有部署、有总结、保质保量地按时完成，保证统一进度目标的实现。
（三）落实工作负责制要做到工作组织落实、人员到位，各有关按职能各负其责，密切配合，通力协作。
（四）监察部门要切实履行组织协调，监督检查的职能，尤其要善于运用监察手段，通过下达监察建议，作出监察决定，督促自查和整改到位。
（五）要严格掌握政策，尤其自查整改过程中，要严格区分不同性质问题，运用经济、行政和法律手段，认真处理存在问题，对违规违纪问题，要严格履行组织和工作程序。
（六）公司监察部将不定期利用信息、简报等形式推广各有关单位、县公司好的经验和做法。各有关单位、县公司要及时向公司监察部报工作进展情况，对工作中发现的问题或好的意见和建议可采取专题报告形式及时报。
联系人：孙昉
联系电话：0701—6448088 934508088
电子信箱：pkqiu@或OA

附件：江西鹰潭供电公司废旧物资管理自查情况统计表

二00七年四月十七日　　　

主题词：效能监察 工作 方案
抄送
：省电力公司纪检组，监察部。
江西鹰潭供电公司总经理工作部
2007年4月17日印发

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鹰供发[2007]43号

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废旧物资管理效能监察工作方案

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