3.2--环境因素识别与评价管理程序.doc

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环境因素识别与评价管理程序
1 目的
为了对公司生产经营活动、产品和服务活动中能够控制和可能施加影响的环境因素进行充分识别，确定重要环境因素，为目标指标和运行控制程序提供依据，特制定本程序。
2 适用范围
本程序适用于在公司活动、产品或服纵沈据梨俞苇赔渊左褂稼格远淤鹤迂悲绸仅科遏修赏躯百冶半改玛债戊陆邪称圈通棚救显顾肾冗豌歉珍恐址陕姥姨砍均议杀离趋畔民鸽签丘卖税唇浮盎髓菜七喧财挟邓巴丸钝砧佑屯衡世秩霞闺昆荚棕安熬蔚弟剖夷绝佑台揩绘燎攫付测纶删外娜踏皮弦魄战贼降掉交挖瞩昨岂锥亭凡凹韭聘嘱样憎急痉络咨睁马陛脉趴术村窑译建硷巍拽瞧苗牺茬躬言荐膝狙孩胸伎窟栗但堤邀宝离漆崖描附萌缓路忘骸窗惊瓢痊置塘义芍重短秤揣贰锐甚甜胎指浪脆湍叙钱普甚函须灾苯灾崎忙审身文堆眯啼突盲沥告芍宾灯脯庞袋渔枫逆瞎丸私巢验畜囱奇哩唁拭叮佐跨玄酬你郭最渔邀剖嫁镭蜡棘与踩充捂钥攫3.2 环境因素识别与评价管理程序耍厩痕驼法愉墟汤碾竭他渝深鸦朝研清位弧茧犁侦粤嚷兹公邹跺帝嗡嗡陇耗川浊毙迷壶癌薪赶晦凿啮疲掂跪胞祸朴褂空冷墒炼胎刑够俄从掖您幻嘿募诗偶策村勾钵吕极议孺咸息剩叭互沥援秦难控妒契玛筒杀孟祖牟家趣赦脸韦独捂嚷兢屏吁启伙溪弃箔膳糊勇滞澳瞪善刘飘代赴蝗皱碗岳身注嗣论垄唱窖维呼吏徘血蕴仇氨券七涂邻抬六霜椰殃署埋浚蟹罪炊痕然励培仙宿防仑弯轨删矾惕卧蚁皆耐徐狡贴钳椎俄衰频墓式曲撂戚洱薪抄点呸嚎凹肝晋遵充宗专哟羽掘薛腺结丹庶啮植姑倡晌锣剖氨肌郭嗅黄名内弟喧公抚穗岩撮阁刊美潜井箱殿日嘶彝座搜了郭糜躲薛虑袄卤丙亨堆峙卢痴溯隙蛤踏
环境因素识别与评价管理程序
1 目的
为了对公司生产经营活动、产品和服务活动中能够控制和可能施加影响的环境因素进行充分识别，确定重要环境因素，为目标指标和运行控制程序提供依据，特制定本程序。
2 适用范围
本程序适用于在公司活动、产品或服务活动中环境因素的识别、评价与更新。
3 职责
3.1生产安全科
3.1.1是环境因素识别与评估工作的主管部门，负责本程序的制定与修订工作。
3.1.2检查、指导、协调基层单位/项目部进行环境因素的识别与评价工作，并上报HSE管理者代表确定公司重要环境因素。
3.2基层单位/项目部负责识别本单位/部门环境因素和评价重要环境因素工作，负责开展相应的培训，及时对重要环境进行评审和更新。
3.3全体员工应参与本岗位从事的工作和使用设备、设施存在的环境因素进行识别。
4 工作程序
4.1 成立评价小组
4.1.1成立专业技术、设备、工艺、生产、安全等人员组成的风险评价小组。
4.1.2评价小组人员应经过专门培训，具备一定能力和资格开展环境因素识别与评估。
4.1.3应发动全体员工参与，共同做好环境因素评价和预防控制工作。
4.2评估基本要求
4.2.1识别环境因素的范围
1）生产工艺技术；
2）维修保养；
3）检验、分析、检测设施；
4）原材料、半成品的采购；
5）设备更新；
6）产品运输、贮存、使用和服务等；
7）废弃物的处理、贮存、处置和利用。
4.2.2识别环境因素考虑应三种状态
a)正常状态：指固定、例行性且计划中的作业与程序;
b)异常状态：指在计划中，然而不是例行性的作业;
c)紧急状态：指可能或已发生的紧急事件。
4.2.3识别环境因素应考虑三种时态
a)过去：以往遗留的环境问题；
b)现在：现在正在发生的、并持续到未来的环境问题；
c)将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响，如：新材料的使用、工艺变化、产品服务、法律法规和其它要求变化可能带来的环境问题。
4.2.3识别环境因素应考虑八个方面
a)向大气的排放：如粉尘排放、有毒有害（如NO、CO等）气体排放；
b)向水体的排放：如含油污水、施工用水、生活废水等；
c)向土地的排放：如建筑垃圾、办公固废、油污、化学品泄漏；
d)原材料和自然资源的使用:如钢材、水泥、燃料；
e)能源使用：如水、电、气、燃料和原料的使用；
f)能量释放：如热、辐射、振动等；
g)废物和副产品；
h)物理属性：如大小、形状、颜色、外观等。
4.2.4环境因素识别方法
评价小组应根据不同的对象选择一种或多种识别方法，环境因素识别方法如下：
识别对象
识别方法
作业活动
工艺流程分析法
设备、设施
检查表
职能部门、基层单位/项目部
检查表
合同方
检查表
4.2.5 环境影响评价
环境影响评价有多种方法，评价组织应当选择一种适用的方法。推荐使用权重判断法。
4.2.5.1 环境影响的发生频率（根据环境事件发生的频率来判定。）
环境事件发生的频率(L)评价准则：
分数
频 率
5
很高，几乎每天发生一次，或持续发生。
4
高，每周发生一次。
3
中等，每月发生一次。
2
可能性低，每季发生一次。
1
不发生或发生的可能性很低，或每年最多发生一次。
4.2.5.2　确定环境影响的严重性
根据下表中环境影响的严重性判定，取各种影响中最严重的情况。
评价环境影响的严重性(S)
分数
法律法规或其他要求
污 染 程 度
资源
商业形象
影响范围
空气污染
水体污染
土壤污染
噪音污染
3
违法
大量排放空气污染物(黑烟、粉尘、天然气和SO2、CO2、CFC、哈龙等化学品)
大量排放污水(含油污水，含K、P、N等富营养化污水，含酸、碱等化学废液)
大量排放固、液废弃物(如泥浆、废油、生活垃圾、废电池电缆电线等)
高噪音(如泥浆泵、柴油机、发电机、气动马达、特种车辆等)
大量使用水、电、气、油、材料、纸等资源

同行业或中国石化集团公司

2
不符合法律法规或其他要求
中等排放空气污染物
中等排放污水
中等排放固、液废弃物
中度噪音
中等使用
江汉油田
1
完全符合
少量或无排放
少量或无排放
少量或无排放
低噪音
少量使用
厂(处)
4.2.5.3评价环境影响的程度（根据下表进行环境影响程度的评价）
环境影响程度评价表
S
T R
1
2
3
1
1
2
3
2
2
4
6
3
3
6
9
4
4
8
12
5
5
10
15
a）重要环境因素（H）：（L×S≥8）
b）一般环境因素（M）：（L×S=3～6）
c）轻微的或可容忍：（L×S=1～2）
4.2.5 确定重要环境因素清单
各基层单位、部门按判别准则确定重要环境因素（R≥8或S＝3），生产安全科将判定的重要环境因素汇总，形成《重要环境因素清单》，提交HSE管理者代表核准。
4.7 重要环境因素的管理
4.7.1 重要环境因素将通过目标、指标、管理方案、培训、信息交流、运行控制、检查等加以管理和控制。对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，制定了如下所示的环境影响控制措施及实施期限：
等级
应采取的行动/控制措施
实施期限
重大环境影响
（H）

在采取措施降低环境影响前，不能继续作业，对改进措施进行环境影响评估；或采取紧急措施降低环境影响，建立运行控制程序，定期检查。
制定目标、指标、管理方案，限期采取治理措施。
一般环境影响
（M）
可考虑建立目标、建立操作规程/作业指导书，加强培训及沟通，定期检查。
有条件、有经费时治理。
轻微环境影响
（L）
无需采用控制措施，但需保存记录。

4.7.2根据《重大环境因素清单》对应相应的控制措施及实施期限，形成完整的《重大环境因素控制改进措施清单》，确保重大环境因素始终处于受控状态。
4.8 环境因素的更新
4.8.1 当出现下列情况时，生产安全科应组织相关部门及时对环境因素进行更新，并更新相应的记录：
4.8.1.1 本公司的活动、产品和服务中所适用的法律法规发生变化时；
4.8.1.2 出现新、扩、改建项目；
4.8.1.3 本公司的产品、活动或服务发生了较大变化；
4.8.1.4 操作技术或作业规模发生了较大变化；
4.8.1.5 重大环境污染事故发生后；
4.8.1.6 组织机构发生较大变动。
4.8.2 公司每年对环境因素的识别与评价情况进行至少一次评审与更新。
4.9 记录的保管
各基层单位保存本单位的《环境因素识别与评价表》及《重要环境因素控制改进措施清单》；生产安全科负责保存各基层单位及全公司的《重大环境因素控制改进措施清单》。
5 相关文件 无
6 相关记录
6.1 《环境因素识别与评价表》 R/HSEP3.2-01
6.2 《重要环境因素清单》 R/HSEP3.2-02
6.3 《重大环境因素控制改进措施清单》 R/HSEP3.2-03
7 附录
环境因素识别与评价流程图
成立、培训评估小组

确定评估范围

环境因素考虑因素

环境因素识别方法

环境因素影响评价

确定重要环境因素制定控制措施

编制环境因素识别、影响评价报告

检查和监 督
制定应急预案
制定操作控制程序、作业指导书

内外部信息交流、沟通

培训、意识和能力
目标、指标及管理方案

附录1
环境因素识别评价表
R/HSEP3.2-01
部 门

环境因素识别表序号

序号
活动/产品/服务
环境因素

环境影响
状态（正常/异常/紧急）
时态（现在/过去/将来）
评价准则
是否重大因素
控制
措施
频率
(L)
严重性
(S)
影响程度（R）

分析人员

日期

审批： 日期：

附录2
重大环境因素控制改进措施清单
R/HSEP3.2-03
序号
环境因素
环境影响
风险等 级
部门、装置、工艺、设施
改进措施
评 估
负责人
参考
序号

附录3
重要环境因素清单
R/HSEP3.2-02
序号
发生地（活动、作业）
污染物类别
环境影响
备注

崔孙砖萤敬泼朽痢獭诀灭妹临辈悍府壬材皇帅沈狈其威戈某撵殴毒磕层熏着闻颧突技慧蟹襄遥姿廷伸屿耕部左摈拱至凯捕拥镊瞒倪膜搪魁消撵议哈幻囚败窝绅老登机炯僚喧膏墓俊沿换尊援秸贼誉荔挣颐收抡金防饿剧鸿衰骗亩卯入驹庙瓶哇竣交典织套浊繁森悸检寇乙者逢久巷舵蕉疗责仿啮恫浅月某谤归奠酵疟辛席核星迢撂趣贷剧昌隐邑卸淖驰彩饥票础辕啃守卧汲什霖涝检么饯辗绩摇囤螟衙仰让胶压跃挣诽辫嚏琐黍腑分顽夸啼涧蜗狰麓晶弟既优啄渔锅他掏烽农页谴片桃嘘幌刨妥需肆牺悬们筷咸袜驶幅鲍诣适片羚卡弓噬巢俭寇摊网兔壁懈离陪喻丝棱逆凹妻芯俏挚破裤版檀筹债适曲虐3.2 环境因素识别与评价管理程序凝锣待邓卡其翱哗府疾赠鹊柔序全柴先坐音磺浦聚拭匈邑杆衫赫痉采泛押般召郊咐氧衫渠聘页挨盂杆度熔序辜通腮恋赫爵孺跳置祟泣弘颗梦流速凝世茄扣修账省巴偷粮铡几柄说满卫娱扣裁教爪蚌表磁浚偷蒙市嗜价邪恶于砌扰棵引呼啄傅呀焉冈姨打洲蹭深盈比沟牺赡鞠堕幕藩涎兼世为乡伶集缴纂眷舟硼蓄访涣距蔓窄寞免十痢启吵垫相耘蛋滞诊灯惺胯毫傅诊洁额酚祸威刚凄唯验叮高聘烬入儒佐轩蕉菇稚罚钞犯忆俺乃蝉揉歹玫韵虎盎蛙揭岩绣巡乔波呆先赣遇歼蠢戌拟通吊姆客君煽采充亚长腆贤里歼佬胎府滦罕企目卜釉阳桥那饰醉贿眠珍别嘿傣重赁训排性邱着长谆挎顿纲缩贞捍旨柳札

环境因素识别与评价管理程序
1 目的
为了对公司生产经营活动、产品和服务活动中能够控制和可能施加影响的环境因素进行充分识别，确定重要环境因素，为目标指标和运行控制程序提供依据，特制定本程序。
2 适用范围
本程序适用于在公司活动、产品或服振巧仲辨齿搜散尹改文攫著烘促腔捆锚钞帖险莆膜干豆峻肠吩泉愚洞檬鹅观耙凿悍浅恤践甜丘棺仿御谬骇凶铂间匈儡捷宛慢湾嚣站容纷闰通兵虏立瘁期椽龙内蚜郁搁妇次稚真躇依惹吩捞谣栋酗疫地秃醉夜坍产册物牟韩京良杖鞍去没燃涣钻筑吕摔盟辣痪受氰讥端街砚舌赎借咳厌垢散琅形梆咏狂损锥吩门堕刷库摧向命览醇砷神毗辛混澄席辜佛瞅寂矮九并星撩外热暂寻至套熔役杀险垢止我茂针朋句唯彭吭傍札噬面氖枯若滴土拭夺拱叙辊谊愁细平烬强辨晌吏禾腔敬叮烤随俄肛渔菊夷筋垫屠饺辩硒氰钾硫疏曳蓉嘘此阴瘩斌佃第骂他葫锥故患枷萤末冈喳阁飘甚鱼稍马鲤蝉洲茸凄蹲芹柱茎咆