供应商管理程序A1.doc

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济南宝世达光讯有限公司

供应商管理程序

受控状态：
文件编号： QP-019
版 本： A/1
页 数： 6
生效日期： 2010年2月1日
发文编号：

会
签
研发部
生产部
品质部
工程部
销售/市场部
综合部
采购部
财务部

编制

审核

批准

修改履历页
变更编号
版本
修订日期
修订页次（条款）
修订内容说明
修订人

A/1
2010-7-1
2-6页
部分职能调整
夏中军

1.目的:
规定供应商调查、认可、考核及资格取消办法，确保其供应物料在技术、品质、价格、交期及服务等方面满足公司要求。
2.范围:
本程序适用于向本公司提供生产用原辅料及零部件的供应商（包括生产厂家和代理商及分销商）
3.定义:
本公司生产原辅物料共分以下类别：
3.1 A类物料: 在产品组成中具功能特性物料;
3.2 B类物料: 在产品组成除A类物料外的其他物料;
3.3 C类物料: 在产品形成过程中,用于帮助作业或保护产品且对产品品质影响较大的辅助材料;
3.4 D类物料: 在产品形成过程中,用于帮助作业或保护产品且对产品品质影响较小的辅助材料;
4.职责:
4.1 供应商科负责供应商开发并负责供方实地考察，建立档案资料与《合格供应商名录》；
4.2采购科负责定期对供应商价格、交期及服务等方面进行日常管理;
4.3 研发部负责物料承认工作,必要时协助SQE评估供应商的产品开发、设计及技术能力能否满足公司要求;
4.3 品质部/SQE负责对供应商的品质体系进行评估及定期稽核;
4.4供应商科采购工程师负责《合格供应商名录》(AVL)的建立维护和更新；
4.5 公司总经理负责批准《合格供应商名录》。
5.工作程序
5.1 供应商管理工作流程图（附后）
5.2 供应商管理工作程序的要求（附后）
6.相关文件
6.1《采购管理程序》（QP-020）
7.记录表单
7.1供方调查表 7.2供方评定表
7.3供应商改善行动要求 7.4供方评审表
7.5样品承认报告 7.6合格供应商名单 7.7供方实地考察报告
工作流程图

工作程序的要求
序号
流程块
工作要求
1
供应商选择
1)供应商科根据公司生产要求，通过新闻媒体、网络、产品展销会等各种途径寻找并收集具有开发潜力的供应商资料。
2)公司对供应商选择原则上是针对生产厂商，但销售商为生产厂家指定厂商时，则该销售商可视为生产厂家。
2
供应商评估
1) 提供新物料之前之供应商如之前曾为公司供应过其他物料时,可表现予以评估,与公司无业务关系的供应商,采购工程师与其初步洽谈并了解基本情况后要求填写《供方调查表》提交供应商开发主管及品质经理；
2) 供应商开发主管和品质经理根据该供应商具体情况及提供的物料类别,确定是否须对其现场评估；
A．对于生产厂家，如须现场评估时，则由采购、研发（必要时）、生产技术及SQE组成评估小组对其现场评估。评估完成后，由采购工程师完成《供方实地考察报告》后存档；
B．对于代理商/分销商，应由采购工程师及SQE对其代理和分销等级、销售业绩、管理能力及售后服务等重大资讯进行评估和现场考察，并填写《供方评审表》后存档；
C.如认为无考察必要（主要是C、D类物料）或存在实际困难（主要是部分海外供应商），可由供应商提供相关资料（如ISO证书、质量体系文件、公司概况及相关产品技术规格书和测试资料等,SQE、采购部供应商科、研发部（必要时）、生产技术组成评估小组对其资料进行评估。
3
送样承认
1）供应商评估结论包括优秀/合格/需要改善/不合格等情况，采购和品质经理根据评估结果决定其后续处理方式。
A. 评估结论为优/合格，采购工程师要求供应商提交样品和相关产品规格书交研发部进行物料承认作业。
B.评估结果为需要改善但由于特殊原因需要再次认可此供应商时，可由采购申请，SQE发出《供应商改善行动要求》（SCAR）限期改善后再次稽核，如不合格或需要改善则由采购部寻找新供应商（同一生产厂家最多进行两次稽核和评估）
C. 评估结果为不合格则由供应商科寻找新供应商。
2)在特殊情况下（如研发急需样品）可由供应商先送样承认，再作评估，但只有送样承认合格及评估合格方可列入合格供应商名单。
4
合格供方名单控制
1）评估及送样承认的供应商，经研发、品质批准后，采购工程师录入系统（如需提供合格证书或安全证书的供应商必须作特定标记）.
2)如客户指定、独家专卖或专利技术之厂家，不受流程块2项限制，经供应商开发主管批准后，将其列入《合格供应商名单》。
3）从采购工程师将列入的AVL交品质及供应商开发主管审核后呈总经理批准。批准后的AVL以受控文件分发至品质、采购及PMC等部门。
4）供应商科负责AVL的更新与维护，采购每三个月检查电脑中存储的之AVL版本是否正确，采购人员分发采购订单时，必须已电脑中存储的AVL版本为准选择交易对象，如AVL有任何变动时，采购工程师必须及时通知相关部门。
5
供方表现评价
1）供应商日常来料发生品质问题时,SQE及时向其发出SCAR,要求进行原因分析并限期提出改善对策.采购人员负责跟进SCAR处理进度,QE跟踪品质问题的改善效果并记录和关闭SCAR。
2）SQE每月根据IQC检验结果、生产投诉不良率等对供应商品质状况分析，并对品质较差的供应商制程进行稽查，以了解其品质倾向。如发现重大缺陷时填写〈〈供应商改善行动要求〉〉交其限期改善。
3) SQE每季度组织采购、IQC、PMC等部门对供应商表现进行考核后填写〈〈供方评定表〉〉，并根据评估结果对供应商进行等级评。
4）供应商季度评定项目及分数比列如下(满分100分):
质量：35分
价格: 30分
交付：35分
5）供应商评分及等级评定标准见〈〈供方评定表〉〉；
注:对于提供多种来料的供应商,取其品质水平得分之平均数决定其品质评分等级。如总分达到等级分数要求,但质量评分达不到,则依照质量评分该供应商降一级。
6）采购订单首先要与A级和B级供应商签订。但对于独家供应或客户指定或由于其它原因短期内难以更换之D级和E级供应商,可由采购部提出供应商改善申请,品质、生产技术相应工程师协助供应商进行品质体系、生产技术等方面改善。
6
供应商资格取消
1)供应商首批来料不良时,SQE向其发出SCAR,如果连续两批来料不良且因主要缺点批退时,SQE再次发出SCAR;第三批来料仍因主要缺陷批退时, SQE提出取消该供应商资格申请,经品质经理批准后将其通知采购工程师从AVL中删除；
2)SQE不定期稽核供应商制程,发现重大缺点时发出SCAR要求其改善,如第二次稽核时仍未改善则取消其供应商资格。
3) 季度评供估为E级(如评为D级但品质评份低于20分时视同为E级)取消其供应商资格;评为D级时,由SQE发出SCAR要求改善,改善未见成效者取消其供应商资格。
4) 供应商资格取消后,采购工程师应立即更新电脑中AVL,并将更新后的AVL重新审批后分发至相关部门。

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