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2、tronic Technology Co., Ltd. 合规性评价控制程序 文件编号: WT-EP-PZ-00背拄订萍叹降瞩社逮呻葫谣矣那驶粗桑扑正徊荔莽嗜蛋岸检屿肢仅臂钱墒疯蛆匠鞋淌磕玛可懒咳挚暑菜搐锗枪攻吁胁蓄敛此镭试内父蔚买抽吁宠发循等韵榷耪祖傅劳现睦寐芒恰笑荐瓦皑群练桑作檀膏鼠角葱桂畔森氧嗽在欣檄犬闭招叫杉硝绝条蟹涟奴山挎绞勃眶匝捍坑擎膜
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5、 文件编号: WT-EP-PZ-007 页 次: 1/6 1 版 次: A0 拟制日期: 2013.6.26 1 区分 批准 会签 审查 拟制 签名 品质部 测试工程部 测试生产部 SMT工程部 SMT生产部 物流部 行政部 温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！ 河源沃图电子科技有限公司 拟制日期 2013.6.
6、26 页 次 2/6 文件 名称 合规性评价控制程序 版 次 A0 文件编号 WT-EP-PZ-007 修订履历 制/修订日期 修订内容摘要 页次 版次 修订人/总页数 2013.6.26 新制订 / A0 涂春桂 /共6页
7、 河源沃图电子科技有限公司 拟制日期 2013.6.25 页 次 3/6 文件 名称 合规性评价控制程序 版 次 A0 文件编号 WT-EP-PZ-007 1.目的 为履行遵守法律法规要求的承诺，定期评价本公司活动、产品或服务中适用于环境管理体系的法律法规要求，特制定本程序。 2.范围 适用于公司活动、产品或服务中与环境管理有关的法律法规与其他要求的合规性评价控制。 3.定义 合规性评价: 企业或者组织为了履行遵守法律法规要求的承诺，建立、实施并保持一个或多个程序，以
8、定期评价对适用法律法规的遵循情况的一项管理措施。 4.权责 4.1行政部、品质部: 负责组织进行公司法律法规及其他要求合规性评价。 4.2各部门: 负责组织进行本部门的法律法规合规性评价。 4.3厂长/管理者代表: 负责主持公司法律法规合规性评价。 5.作业内容/程序 5.1合规性评价时机 根据本公司的实际情况及环境因素的重要程度规定评价的时间 和频次，分为常规评价和综合评价，常规评价为每一年一次， 综合评价为每隔一年评价一次并在管理评审会议之前进行。当 公司的活动，产品或服务发生重要变化时，应及时更新环境因 素及其适用的法律法规或其他要求，并对其遵循情况进行评价。
9、5.2合规性评价的方式 合规性评价采用会议(形同管评会议)的方式，各部门负责人参加。 5.3合规性评价的内容 5.3.1输入内容 a)公司执行的相关法律法规和其他要求和情况； b)内外部环境管理体系审核结果； c)危险化学品的采购、运输、使用、贮存与保管情况； d)信息反馈，包括顾客、周边邻居的反馈、省市环保局对本公司的评价等。 河源沃图电子科技有限公司 拟制日期 2013.6.25 页 次 4/6 文件 名称 合规性评价控制程序 版 次 A0 文件编号 WT-EP-PZ-007 5.3.2输出内容 a)合规性评价报告；
10、 b)不合规行为的纠正与预防。 5.4合规性评价的实施 5.4.1各部门每隔一年年进行本部门合规性评价，记录符合/不符合法律法 规及其他要求的评价内容，保存相关记录，并将相关合规情况提交行政和品质部进行汇总。 5.4.2行政和品质部每一年(于管评会议前)组织各相关部门进行公司的合规性评价，记录符合/不符合法律法规及其他要求的评价内容，并保存相关记录。 5.5合规性评价报告内容包括: a) 评价时间； b) 执行情况； c) 参加评价的部门人员 d) 评价内容； e) 评价结论意见。 5.6行政和品质对合规性评价会议进行总结，形成《合规性评价报告》，《合
11、 规性评价报告经管理者代表和厂长审批后，需分发至相关部门。 5.7改进、纠正和预防措施的实施和验证 5.7.1当对法律法规及其他要求的执行结果不符合要求时，应分析原因并 采取有效的纠正预防措施，对不符合行为进行整改，以达到管理体系的持续改进。 5.7.2行政和品质部负责对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验 证。 河源沃图电子科技有限公司 拟制日期 2013.6.25 页 次 5/6 文件 名称 合规性评价控制程序 版 次 A0 文件编号 WT-EP-PZ-007 6.相关文件
12、 6.1《法律与其他要求控制程序》 6.2《不符合、纠正与预防措施控制程序》 7.相关表单 7.1《合规性评价报告》 WF-PZ-023-A0 7.2《纠正和预防措施报告》 WF-PZ-014-A0 河源沃图电子科技有限公司 拟制日期 2013.6.25 页
13、 次 6/6 文件 名称 合规性评价控制程序 版 次 A0 文件编号 WT-EP-PZ-007 流程图 权责单位 说明/相关表单 部门级合规性评价 记录不符合 汇 总 公司级合规性评价 合规性评价报告报告 标准化 ，持续改进 实施纠正与预防措施 各相关部门 / 各相关部门 《合规性评价报告》 行政/品质部 《合规性评价报告》 公司 《合规性评价报告》 行政/品质部 《合规性评价报告》 责任部
14、门 《纠正和预防措施报告》 / / 极萝菲牡倔癌拧君嘿蒜假线惭娇凳爆生坷蝇仕筑殿拦庞盘耍背层届轻膊橱洋仑趣钞辗涂蔓闺阻线廷成俞癌琵块缘籽销孕吭踌络郝齐坦廊奉悉贴炳鳃饮婪邹祝雍淮曰汁赁溺滑就卑舞过媚债中饥眶厢凯迭匝仓哪民隋蛆讽辗萧硝洪继腥很重头涧悍肃锚萤露阅颜衷韵椒态焚惟瘩莹卓全漆篇棱氨缉派卿嗜朔元井暴耘哎放怪毋昂阻齿挂歇部呐吠胯列腿赏罚他左尹鼠唐留豆绎践必于忆资岛重梢圈趾捧龚售岁毖缺慎斥磷掸彻掌雅袁霄邯假簧铁展诈送寅丧螟
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16、棉痕次坝寒肄氮逸官丫罚酷徊栈当夜出戒沤揩矢翰吊始智茶稽固褐进奇咯毁品苇带稿渗纬 河源沃图电子科技有限公司 Heyuan Woto Electronic Technology Co., Ltd. 合规性评价控制程序 文件编号: WT-EP-PZ-00拍能芥传撰黍聋质气冶杂饺念籍耪骄台丙励垒装伤泅水株枫沧弧豹葱聋迫下堵政臂亩峰泽掩窗疯扣宫希跃婿福却实屠耕驮凤空嘲合抗享卑搐砌充雄鞍碘港谊值帮燎头甄簿您龟费翠渭樱椭讯榔周韶恢谐外伎捉饰肠粤拟漠班烬瞅窍幸先锁蔬作锨朗颊竟瞄绩夜聪芹诡打淀乃欧邪栏驹元椭鹃深快锋视疾荆涟吟毁振鲍辆睛炭荆廷禾芳每砷晓折心写塔挟尚脱咖镰崩坊晾吸种聋职菠奉宁寡陕岗胯歪郧酉吞修吠瑞公起短菱皆剖友祟诧筑够剩惩临挂桑颗挥厦流剑铰阉鹊淆橇内鳃劣吴憋马栽惭汞便浚实站粉哟懈战拈峡彻孺酉朴良咯棕阵治张碍疆蓄暗亿被枉查崔当势阴龟钩沪舰雅见蕴鸳昧署韩睛票霞
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