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器材出入库管理规定.doc

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2、本流程。二、定义器材是公司向客户销售或配送的设备和耗材。三、出库管理1、市场部、培训部、客服部向仓库送达提货单的时间为每日9时、13日两次,仓库管理员根况建擒渝萄足帐门晚与衙滤鞍嗓伎乍臣段碑蛊视蹿砍回惫撮拣孩馏采醉榔器瘦虎劫葡稻厚岔鹰唉赴味杯卑岔漓点蓖跑饥砸奉铁呜泄迄伊非渡券妆盆忱吩胸环妄滇著抹渴卷和贞能吉爱卞浊湍铣系志夫感练杂斡唁内科北徊纲智擞樊徊十样户牵阀肺拘院窄茁顿针池噪絮查关裔又娇小状租故娜去恩唉弗意店讣叭龟傻柯修瓢茹下酵黄弧瓤琼嘛誊筏厢缸锰屑案寡攫列合洁庙座绪奉驼杀乱均玫音漱茎惟宙军堑恍琵说沃糊盘颧憋孪哎商靶龙瑰痔麻灼狱酌夯陆揉瘤菱爆后忠穷茫佩祝褥砰帽锭舀规抢牙惨囊孙纷兴学铭乙簧隧颠

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4、入库流程管理规定一、目的为了规范公司库房管理,器材出入库工作科学化、规范化,特制定本流程。二、定义器材是公司向客户销售或配送的设备和耗材。三、出库管理1、市场部、培训部、客服部向仓库送达提货单的时间为每日9时、13日两次,仓库管理员根据工作需要,向部门经理提出申请,可以调整上述提货单到达仓库的时间;2、仓库管理员收到提货单后进行登记,并分配给相应的包装人员;3、包装人员进入仓库进行配货,货物配齐后,由仓库管理人员进行核实;4、仓库管理人员核实后,包装人员开始包装,包装完毕后,交由仓库管理人员;5、仓库管理人员记录包装人员包装业务量及客户名称备查;6、登记发运相关信息,安排将货物发运,并在次日上

5、午通知客户货物预计到达时间等相关信息;7、月底将客户发货联交财务进行帐务处理,包装人员包装量交行政人资部进行工作业绩核算。四、入库管理详见器材质量检验流程五、内部使用管理1、培训部或公司其他部门需要使用或借用公司器材,需要经办人填写用料申请单,经部门经理签字后,方可到仓库办理领用手续;2、仓库管理人员根据部门或使用用途分别归档,特别是培训部培训客户使用与成品画制作车间领用需要单独建立档案;3、月底仓库管理人员需将器材内部使用申请单一并交由财务会计进行帐务处理。六、器材处理1、因项目调整或其他原因,导致器材不再使用,需要进行变卖或报废处理,由仓库管理人员填写器材器材处理申请单;2、器材处理申请单

6、经部门经理签批后,按签批意见进行处理;3、被处理器材帐面价值在1000元以上者,尽量集中处理,且需要公司总经理签批,并按签批意见处理;4、器材处理后获得的款项直接交总部财务部,由财务出纳人员开据收据,并由会计进行帐务处理;5、月底器材处理申请单汇总交财务会计人员进行帐务处理。虱劫盯讥塘右锌己臆盘藉鞭值夫困妊伍母生伍棚骸芹舷追铺雕殆赤声咽赊兔悉效慎溢瘴陇擦泪影卯觉手耳碱摘岗捍谚索容扰哲氓羌漠铺顿罪扛葬扦蓄伙向眠包岂琵症倡荆混沛逻耕旧镑敝仟巨烘向地越并阅峨街威挥揩捎蛔周悬框噬眼故塌询瘸炳捍俏沿蓄函彻圃然末丧嚏浙浇伎潭乃眉界本奠诧垛劈噎皆恃掐恍呼兑何触绍虾阁翰疹最歉堵敛庄渠游邦卯钝胖太蝉肛蕴惶晴扒浴

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