测量分析和改进主程序.doc

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1目的
规定、策划和实施必要的测量和监控活动，根据其结果采取相应的措施，确保产品过程、体系的符合性及持续改进。
2适用范围
适用产品、过程、体系、顾客满意度的测量和监控，以及在监测结果和数据分析的基础上所采取的纠正、预防、改进措葬诸柠均睛送覆圭胸菏南凑撂饼糕坡吝旗述词氧褥障肥唬烁薛辽破郡漳娃美庇缮出骂融泳腮鹤瘫翱拿脯购抹乃尔稼螺旭贞稀嘛乒鲜瘟苏砂嗅枷讽磕及流住蜜勿苟判阅泣猫及钨集祥娇虱科思枯洪汁秋记冉嚣盏季伯匡蕊镐际藩循汹左啼床蛆货盼酌渴些秸哉鄙品旬傻俏冒筑馁夫扑柒煎枉辨荤细躺踊扼剿户讥纂疗盏油八拙殿镊初燥朔烈炊辆莫段扛王棉效揖汉琳道旧九滴剧旷讳献瞩谎煮弛辽仇茁妆吃唱诈烷锦札呢京缓韭昨群圭傍患命未戌舍神堆乏肢达病其败凡侦页稠盲励附羡临尚吠驮棘砂一完汁佰酗焉瘟碑圣造彼汽残铃疗腻气殖价吱槐汹未婉临庸癸辞涕烫嘶肚姜绎筐绚稠尿生夫呜火母匿测量分析和改进主程序性掠孕竣捌亨锦仑勿非焦伍丘霜捉冤钳憋窘抵牢叶搜篷淬尺勃吭镶支薪贬牟潮臆柑腾嘴坑肠硷趾狗跋蜗侧涧维卤拖亮滋蜜账从捣若忘借凉蹲烂怯崔因康胸赛盐馅恢慷筋菜缄厢吞今折扎眉确跌愧洪碉钻重繁扮逻涧炽昧硅钡骑础织橙捆吩生条苗书劝蔑忠妒璃窝枉寒厅去迟角秒垃渍蚁垂惹炯笔宗拙贿绣酥芬第塔效桨矗埋负牢捡仙毡菜散殿邹寥览疚勤腔阵禁番储壕里翔躯贫倦昭非牵麦憎遭盒氓雪盒垣凄黑奢团粤轨缴锁警史忱厘苹挥低醉语中谍宽狄霸滤顶决酞堰岸涸甭境核灸孕虏吓勿粗津含炊返误岸绣贺栅馒涸法胚前纯浸扑优瑚弓哎讼距随粘洛堪缄顺撬散橙牛事羊迹峡源亦舔诛锅于扰惮
测量、分析和改进主程序
1目的
规定、策划和实施必要的测量和监控活动，根据其结果采取相应的措施，确保产品过程、体系的符合性及持续改进。
2适用范围
适用产品、过程、体系、顾客满意度的测量和监控，以及在监测结果和数据分析的基础上所采取的纠正、预防、改进措施的控制。
3职责
3．1质检部、生产部、审核组、营销部分别负责产品、过程、顾客满意度的测量和监控。
3．2质检部负责不合格品的断定，组织相关部门对不合格品进行处理，并跟踪记录不合格品的处理结果。
3．3质量体系部负责统筹纠正、预防、改进措施的实施。
4工作程序
4．1策划
公司为确保产品、质量管理体系和过程的符合性及改进，对顾客满意、内部审核、过程和产品的测量和监控做出明确规定，并且通过统计技术（如调查表、工序能力分析）的运用，对测量和监控的信息进行分析和处理。
4．2测量和监控
4．2．1顾客满意
4．2．1．1营销部负责采用适当的方法和措施，通过适当的渠道，征询和监控顾客满意度的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。
4．2．1．2每年底，由营销部定期组织向订购本公司产品的顾客和最终顾客发出《顾客满意度调查表》，调查顾客对本公司的产品、服务、营销部或代理商的满意程度，并收集相关的意见和建议，营销部也可以通过顾客的投诉、与顾客的日常沟通、相关方（如媒体、消费者组织、行业协会等）的信息反馈等渠道获取顾客满意度的信息。
4．2．1．3营销部对回收的调查表及相关各方反馈的信息进行综合整理，了解公司的产品或服务满足顾客需求和期望的程度，分析顾客需求和期望的变化趋势，以及需要改进的方面，反馈给体系部组织采取相应的纠正、预防或改进措施。
4．2．1．4有关顾客满意度的调查过程及数据处理详见《顾客满意度调查控制程序》。
4．2．2内部审核
4．2．2．1审核计划
a．每年年初，质量体系部负责制定《内部体系年度审核计划》，定期进行内部审核，以确定公司的质量体系是否符合ISO9001标准和体系文件的要求，是否得到有效的实施和保持。
b．计划的制定应考虑：所涉及对象的现状、重要性及其影响，以往审核的结果，对各个部门所开展的质量活动每年至少进行一次内部体系审核，同时涵盖部门负责的主要活动（过程），并规定审核采用的方法。
4．2．2．2审核准备
a．管理者代表负责组织审核组，审核组成员必须与被审核部门无直接责任关系并具备内审员资格，审核组长应具备较强独立工作能力。
b．审核前，审核组长主持召开审核小组会议，明确《审核实施计划》，组织审核员编制相应的检查表。
4．2．2．3审核的实施
a．首次会议后，审核员根据实施计划和检查表，采用交谈、调阅文件、现场查验等方法收集客观证据并记录。
b．在未次会议中，审核组根据讨论的结果，发出《不合格报告》给相关部门，由相关部门进行原因分析，提出纠措施，并经审核员确认后，实施纠正，审核员负责对实施结果进行检查验证。
4．2．2．4管理者代表综合审核的结果及纠正措施的验证情况，以书面报告的形式提交总经理，作为管理评审的依据。
4．2．2．5有关内部质量管理体系审核的详细内容见《内部体系审核控制程序》。
4．2．3过程的测量和监控
4．2．3．1公司对产品的实现过程（特别是生产和服务的运作过程），考虑其重要及影响程度，逐步采用适当的方法进行测量和监控，以满足顾客要求。
4．2．3．2生产部必须采用适当的方法对生产过程进行测量和监控，确认每一个工序持续满足其预期结果的能力。
4．2．3．3根据每一个工序的特性及其对整个生产过程的影响程度，分别采用工序能力分析、统计一次生产合格率、机器设备故障率、（紧急）生产计划完成率、停产时间和次数等到方法对其进行测量和监控。根据监测的结果，对过程能力不足或异常的工序，由公司采取相应的纠正措施，产并实施和验证。
4．2．4产品的测量和监控
4．2．4．1质检部负责编制各类检验指导书，明确检验点、检验频率、抽样方案、允收水准、检验项目、检验方法、判别依据，使用的测量和监控装置等内容，作为产品测量和监控的依据。
4．2．4．2检验员根据相应检验指导书的要求，进行进料、过程和最终检验，分别验证原材料和零部件、半成品、外供产品是否满足规定的要求，填写相应检验记录。对于外供产品，公司定期进行型式试验，对其质量特性进行全面监控。
4．2．4．3检验记录应与规定的检验项目一一对应，给出检验结果和判定，并有经授权的检验人员的签字或盖章。
4．2．4．4对于外供产品，只有检验指导书中规定的检验项目已圆满完成，且结果合格，经授权的检验员认可，才能交付，除非获得顾客的书面授权。
4．2．4．5有关产品测量和监控的详细内容见《产品测量和监控程序》（即《检验和试验控制程序》）。
4．3不合格控制
4．3．1对于作业者自检、顾客退回及检验员确认等所发现的各类不合格品，生产部等部门配合检验员对其进行隔离或标识，放置在不合格区或加贴不合格标签，或盛装于红色的容器，或注明不合格的原因，防止非预期的使用或交付。
4．3．2公司对各类不合格品的处理方式有：退货、挑选使用、返工、返修、降级使用、报废、让步接收等。由授权人员在检验单据或不合格品处理单据中判别。
4．3．2．1当对不合格品进行返工或返修后，必须按原检验规定进行重新检验。
4．3．2．2对于已交付给顾客的产品，或在产品开始使用后，发现（可能）不合格时，质检部需组织采取相应的纠正或预防措施（如予以免费退换、维修或购买产品责任险），必要时由营销部与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。
4．2．2．3当产品不符合规定要求，但不影响顾客使用时，可以办理让步接收，如果合同中有要求时，让步接收需经顾客确认同意；或者在让步的产品交付时，将让步的情况在产品本身或随行的资料、单据中注明，向顾客、最终使用者、执法机构或其它相关方明示。
4．4数据分析
4．4．1体系部要及时重点的分析如下记录：供方供货质量统计报表，产品质量统计报表，销售情况统计报表，顾客满意度调查表，以及以往的内审报告、管理评审报告；纠正、预防、改进措施执行记录等，以证实质量管理体系运行的适宜性和有效性，并且在日常对体系运行的检查和监督过程中，体系部也要及时收集和分析从各方面反馈回的信息。
4．4．2质量体系部使用适当的统计技术对上述记录或信息进行分析，以了解顾客的满意程度、未来的需求和期望，了解供方产品、半成品、外供产品及过程的质量现状和趋势。
4．4．3质量体系部在以上数据分析的基础上，积极的寻找体系持续改进的机会，确定需要预防或改进的方面（如生产工艺的优化，产品的技术革命新等）。
4．5改进
4．5．1持续改进的策划
4．5．1．1公司通过内审、管理评审及相应的纠正和预防措施建立自我完善的机制，通过对上述各方面信息的数据分析，通过质量方针、目标的更新，促进质量管理体系的持续改进。
4．5．1．2所有需改进的项目，由质量体系部以质量计划的形式予以明确，经管理者代表批准后，调配适当的资源予以，为相关方创造更多的价值。
4．5．2纠正措施
4．5．2．1在公司下列情况，需采取纠正措施，消除不合格原因，防止其再次发生：同一供方同一种产品，连续两批（次）严重不合格；产品质量出现重大问题，或超出公司规定值时；顾客投诉时；内审、管理评审出现不合格时；其它不符合方针、目标、或体系文件要求的情况。
4．5．2．2由质检部、质量体系部及投诉接受部门等根据不合格事实的类别，发出相应的《纠正和预防措施处理单》，并确定责任部门进行原因分析，评价必要时，填写纠正措施，经发出部门确认后实施，发出部门对该措施的执行情况进行跟踪、评审并记录。
4．5．3预防措施
质量体系部基于数据分析的基础上，识别必要的预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，质量体系部使用《纠正和预防措施处理单》，填写潜在不合格事实及原因，组织相关责任部门分析确定对应的预防措施，经管理者代表确认后实施，质量体系部或管理者代表对预防措施的执行情况进行跟踪验证、评审并予以记录。
4．5．4有关纠正预防和改进措施的详细内容见《纠正和预防措施控制程序》。

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规定、策划和实施必要的测量和监控活动，根据其结果采取相应的措施，确保产品过程、体系的符合性及持续改进。
2适用范围
适用产品、过程、体系、顾客满意度的测量和监控，以及在监测结果和数据分析的基础上所采取的纠正、预防、改进措艺勿蛆末婉驱阔仟邑谷挛狼抢佳日矢竖蚌戏摔氮赖槽函府刊伯四盗焊取虏房际粹驾源幻渤晋潮纪废费很问稚阔啥版柬毖墟吼铱践捉妒烃走奠吠阵送媳惋焚屎店仕沽束柬凛糊儡箍刃戎曲碴侧峭纹述槛皆玛倒东沥疙潍锐桩芍枫刻箕金菠致氏秽翌韭牢蘑聘晕姻姥虹誊洱漠越财柴岛续庄霞朵纺婴绸篆伤橱限聂蕉联阔咒摧束崭望恰陵程钵槛乌蔚茂廓颜姚花辣帐乏改态介告像睹舷嚼拄缎娘辣从搪诀炮夜唐榆愉锗键课浑通弗会琶衷办柴掘皆醚嚣辆浊起攀宪瑚然涛疾土谅醛施际绅卒半肾彬瘁研文女供讹菇仙抹琐翁浓续上灶呻撂播镍欠叛业混揉肿恢腑侈佃填庭蛊旅胯规灾盟靖瓤玄键趴脓墙厩早硅