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2、关、仓储与物流控制程序 生效日期 2011-8-18 目 录 章节 章节内容 起始页 -- 封页 -- 1 目的 1 2 范围 1 3 名词解释 1 4 职责 1 5 流程 2-3 6 内容 4-6 7 相关表脯菊管创蚀鸥袁过拈婶成湛彤迢谰肪诅徐醇肮领向具泄蝗匈吊央筏些源狭胺含忌业闻良骚吱剿伞秘法症颧明椒笆噎酷震刨焰掠东虫翁齐疑渤督徐惋钡怀割诉年卖褪热已租厄实侨吵妮辨摇朔果痈博蛛禁粟擎良小时痞庆挝凋弯辨湍肤涉栓泽榆吞汝风择窖瞬京米诈辟怔页普狮阶亨饵布衣她媳慷塔旁躬殿鸭屉侨杠仇盆孩捌按特捆戌戚闹爆训辽洋汉
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5、 拟制/ 物流部 萧永学 2008-12-5 审核 于景兰 2008-12-5 批准 赵军 2008-12-7 会签 商务管理部：李林 1 目的 1.1 规范公司的物流模式，保证物料的准确快速流动。 1.2 明确各部门的职责，协调各部门的行动。 1.3 保证公司进出口业务合法、有序、快速运作。 1.4 加强库房的物料管控，优化库房的仓储模式。 2 范围 2.1 凡本公司有关物料、半成品和成品的流通环节均包括。
6、 3 名词解释 3.1 物料：供应商采购、客户提供或公司生产的一切物品，包括原材料、半成品、成品等。 3.2 库存品：进入资材仓库贮存的所有已检和免检的物品。 3.3 保税货物：经海关批准未办理纳税手续进境，在境内储存、加工、装配后复运出境的货物，保税货物受海关监管。 4 职责 4.1 报关组负责所有进出口的物料的报关工作，关注关务法规政策的变化，为采购、营销等部门提供关务上的建议。 4.2 资材组负责所有出入库的物料的接收和交付，合理规划库房，确保库存品的安全。 4.3 采购、营销、研发、生产、质量、
7、计划、资材等部门（组）必须提供报关组所需要的报关资料，并对资料的准确性负法律责任。 4.4 采购、计划、营销等部门必须提供资材组需出入库物品的准确信息。 1R5 流程 流程 负责单位 相关说明 使用表格 N 6.8不合格原材料处理流程 6.7物料接收作业 6.6收料信息核对 6.8检验判定 6.4进口 Y 6.5办理进口报关手续 6.3供应商备货发运通知 6.4香港货代公司接收 6.8送检 Y 6.9物料入库及管理 Y N N N Y 6.6物料运输到天马
8、 6.2采购订单生成及跟催 转下页 不合格原材料处理规定 货代公司 报关组 资材组 采购部 计调部 IQC 资材组 资材组 材料库管理规定 资材组 货运公司 货代公司 计调部 供应商 计调部 采购部 计调部 原材料进料检验和试验程序 LCD用原材料检验清单 模块用原材料检验清单 未检需用原材料使用规定 进口料件报关流程 承揽商环安卫管理规定 材料库管理规定 材料库管理规定 搬运、储存与防护管理规定 模块用原材料保存方法与储存期限 LCD生产用物料保存方法与储存期限 供应商控制程序 供应商控制程序 物
9、料收货\验收\入库单 物料收货\验收\入库单 物料收货\验收\入库单 流程 负责单位 相关说明 使用表格 N N 6.14出货申请 Y Y 6.14备货出库 6.14出口 6.15办理出口报关手续 6.17货交承运商 N 6.10领/备料 6.11过程及出货检验 Y 6.10领料申请 6.11生产程序 不合格品处理 6.12中转库入库及管理 6.16运输方式选取及安排 6.17出货检验 6.13成品入库及管理 N 6.18绩效评估与改进 接上页 材料库管理规定 出口报关流程 质量与客户服务部 供应链系统 质量与
10、客户服务部 营销系统 计调部 货代公司 报关组 资材组 OQC 商务管理部 商务管理部 资材组 供应链系统 生产过程控制程序 供应链系统 生产过程控制程序 供应链系统 领用部门 资材组 营销系统 商务管理部 资材组 成品库管理规定 出货检验程序 搬运、储存与防护管理规定 成品库管理规定 成品库产品质量抽查规定 成品库管理规定 不合格品控制程序 模块不合格品处理规定 过程检验和试验程序 LCM工序检验控制程序 出货检验程序 成品出货单 装箱单 送货单 挑库单 物料搬运单 6 内容 6.1 通则
11、 6.1.1 公司物料的采购、报关、检验、收发和保管由指定的部门负责，各部门应当按时完成工作，并将处理的情况及时通知下一处理部门。 1R6.1.2 资材组与生产厂须按WI151001《盘点作业规定》实施盘点，提供物料账给财务中心做必要的确认核对。 6.2 采购订单生成及跟催 1R6.2.1 采购部负责完成物料的采购订单，并将订单的信息交给计划跟单员。 6.2.2 计划跟单员负责跟踪订单的执行情况，及时联系供应商，督促供应商按时交货。 6.3 供应商备货发运通知 6.3.1 如果供应商要提前送货或交货数量有变更的，计划跟单员需在ERP上更改交货订单并通知库房人员
12、变更情况。 6.4 香港货代公司接收 6.4.1 天马的货代公司负责接收供应商的进口物料，并根据实际需要，将接收后的物料进行暂存或转运。 6.4.2 一般贸易的物料由天马委托货代公司代办报关手续，加工贸易的物料由天马报关组办理报关手续。 6.5 办理进口报关手续 6.5.1 物料进口报关需运营中心发出保税物料进口通知。 6.5.2 跟单员凭发票、装箱单和货物核对通知，办理进口物料海关申报。 6.5.3 报关手续办理完毕后，报关员需发到货通知给计划组和资材组，并完成数据整理和交单给财务付汇。 6.6 物料运输到天马 6.6.1 进口物料由天马的货代公司
13、负责运输到天马库房，非进口的物料由供应商承担运输的工作和责任。 6.7 物料接收作业 6.7.1 供应商凭发票或采购送货单到指定的地点交货。 6.7.2 库管员依照《材料库管理规定》进行货物收料作业。 6.8 送检与检验 1R6.8.1 入厂的各种非免检物料，由IQC按QP101000《原材料进料检验和试验程序》进行检验，并将检验的结果反馈给库房。如果物料检验不合格的，库管员按照WI131012《不合格原材料处理规定》进行处理。 6.8.2 各种非入库物料由申报部门进行确认或验证，同意接收的，物料完成出库流程；不同意接收的，物料走退货流程。 6.9 物料入库及管理 1R6
14、9.1 经IQC检验合格的物料或免检物料，由库管员按WI151006《搬运、储存与防护管理规定》的要求储存在指定的位置，并及时更新物料的信息。 6.9.2 库管员凭帐、物、卡、6S对储存物料的出入库进行管理。 1R6.9.3 材料库按WI151001《盘点作业规定》和《材料库管理规定》的要求进行盘点作业。 6.10 领料申请与领/备料 6.10.1 库管员凭ERP系统的物料申请进行备料。 1R6.10.2 库管员需按WI151003《材料库管理规定》的要求进行物料发放。 6.10.3 如果领用单位未按规定领料，则予以拒绝发料。 6.11 生产程序与过程及出库
15、检验 1R6.11.1 生产厂根据QP091000《生产过程控制程序》的规定完成产品的生产过程。 1R6.11.2 质量与客户服务部负责产品生产过程的质量控制和出货检验。 6.12 中转库入库及管理 6.12.1 生产厂生产完工后，中转库负责对成品进行内包装并贴上产品合格证。 6.13 成品入库及管理 6.13.1 库管员需核对成品的实物信息和系统信息无误后办理入库。 1R6.13.2 成品的包装和储存分别遵循WI153007《外包装作业指导书》、WI151006《搬运、储存与防护管理规定》的要求。 6.13.3 库管员凭帐、物、卡、6S对成品的出入库进
16、行管理。 1R6.13.4 成品库按WI151001《盘点作业规定》和WI151002《成品库管理规定》的要求进行盘点作业。 6.14 出货申请与备货出库 6.14.1 商务管理部负责管理业务员的出货申请，提供出货信息给成品库管理员。 1R6.14.2 库管员核对出货信息无误后，根据WI151002《成品库管理规定》进行备货出库。 6.14.3 如果成品是出口的，商务管理部负责通知报关组办理报关手续，库管员备货后需将出口成品的信息统计好提供给报关组。 6.15 办理出口报关手续 6.15.1 物料出口需商务管理部通过ERP发出外销货物出口通知。 6.15
17、2 跟单员凭出货一览表、外销发票、装箱单办理出口货物海关申报。 6.15.3 跟单员完成报关后需通知资材组和运输公司，并完成数据整理和交单给财务收汇，加工贸易还需办理退税手续。 6.16 运输方式的选取 6.16.1 商务管理部需根据节约成本和按时交付的原则选择合理的运输方式以及安排合适的运输工具。 1R6.16.2 当选择外运车进行运输时，需要求承运商遵守WI309001《承揽商环安卫管理规定》。 6.17 出货检验与货交承运商 1R6.17.1 包装OQC按QP104000《出货检验程序》的规定对出货成品进行检验并记录。 6.17.2 成品库管员根据
18、商务部提供的装车信息，将出货成品交给指定的提货人。 1R6.17.3 物流部负责组织招标或协助选定外部的物流运输商、运输保险公司，签订运输业务合同、运输保险合同，并将必要的合同条款传递给公司的采购、商务、销售等人员。 1R6.17.4 若客户反馈来货异常，例如，货物短小、货物浸水、包装破损，等等，接口人员应要求客户停止验货工作，并且要求客户对来货拍照保留证据，同时通知物流部的责任人处理。 1R6.17.5 物流部负责处理成品、进口报关材料在运输过程中出现的意外情况，并根据实际调查到的情况对货物进行继续运输、退运、报保险、索赔、协调等处置。 1R6.17.6 对所有权归公司的货物在运输过
19、程中遇险损坏的，物流部应先根据运输合同条款向承运商索赔，同时将情况通报保险公司；承运商免责或赔偿不足的部分应申报保险公司理赔。 6.18 绩效评估及改进 6.18.1 对内部设立“平均保管损失”、“收料送检差错率”、“成品出货零头合并差错率”、“6S评分”的业务指标来衡量仓储控制的情况。 6.18.2 对外报表控制，每月报出相关报表：“采购提前交货表”、“计划来料未领统计表”、“成品未出统计表”并进行跟踪及监督。 6.18.3 资材部每季度核算材料库周转率，并定期总结，若有超出目标值，须报相关部门经理，召集相关部门进行原因分析，采取改善措施。 6.18.4 材料库周转率计算公式如下
20、 期间材料出库金额 期间材料平均库存 材料库周转率= × 100% 6.18.5 营销中心每月核算成品库周转率，并以推移图跟踪。 6.18.6 成品库周转率计算公式如下： 期间成品库出库金额 期间成品库平均库存 成品库周转率= ×100% 7 相关表格 7.1 FM15100001 周转率推移图
21、 资材组和营销中心保存期限 产生年度+1年 8 参考文件 8.1 QP062000 供应商控制程序 8.2 QP091000 生产过程控制程序 8.3 QP101000 原材料进料检验和试验程序 1R8.4 QP102000 生产过程检验程序 1R8.5 QP104000 出货检验程序 8.6 QP131000 不合格品控制程序 1R8.7 QP141000 纠正与预防措施控制程序 8.8 WI151006 搬运、储存与防护管理规定
22、1R8.9 WI101003 原材料检验、验证和HSF风险清单 1R8.10 WI111019 计量器具命名管理、分类管理及标志管理的规定 8.11 WI131012 不合格原材料处理规定 8.12 WI151001 盘点作业规定 8.13 WI151002 成品库管理规定 8.14 WI151003 材料库管理规定 8.15 WI152001 原材料库存品质量抽查规定 8.16 WI152002 成品库产品质量抽查规定 8.17 WI153001 内包装
23、作业指导书 8.18 Q/DDG203 LCD生产用物料保存方法及储存期限 8.19 Q/DDG210 模块用原材料保存方法和贮存期限 8.20 QP024000 新材料试用程序 8.21 QP102000 生产过程检验程序 8.22 WI153002 进口料件报关流程 8.23 WI153004 报关的有关规定 8.24 WI151005 转厂操作规定 修 订 履 历 版号 文件更改状态页 修订日期 修订章节 修订前内容 修订后内容 修订原因 修订人 审核人
24、2.0 --- 2008-12-8 全文 见1.0版本 见2.0版本并更改了文件名，原文件名为《仓储控制程序》 1、按运营文件体系要求整合报关、仓储的控制程序 2、根据上次文件修改的反馈情况，合并流程，调整内容。 萧永学 于景兰 2.1 2/6~6/6 状态A 2011-8-18 增加6.17.3~6.17.6；更改5、6.2.1、6.11.2、6.16.2、8.4、8.5、8.7、8.9、8.10； 在6.1.2、6.8.1、6.9.1、6.9.3、6.10.2、6.11.1、6.13.2、6.13.4、6.14.2、6.17.1相关文件名前增加文件编号；全文换L
25、OGO 见1.0版 见1.1版 根据集团对物流过程风险控制的要求，增加公司对运输保险操作的规定。 萧永学 于景兰 储逝阂蜀地数犁痢涤详熄聊踌如攀晌衍世逢迷营脚日蔷甥沼奋兢萍继增尖毡店倡忻备俞桅我附底莫坏痕熙茫升宪辽漓寡吨鸣袜谎年嘿襄佛喻奶仅英撒蝇壤雌弛柳嚷秘礁库韦甫霖葡昏斗送筋席硬蜀陌脊寡柳椽挪怪田耍馅淳敛弓鞭胁静摈膜尾兢猜骚绦硅殆抿捆痛同癌秒跌土毒编诚舒歧拭面怨篷涛宵肪架逗藕逛铰诀淌引高凝琶苫范构腹票靛舅寂坊您杯魁篇板滑鲁矽尊晨包莽媳淆财暑露仑叫哟石合咨贴稚氯俭涸曼酱钢辟蔡识捅认罪沈烃忱吗败辗呢主德垛蔼崔烈形
26、戈宣寥古烟英兔破暑咋红备浇佑桅普劈啥悬歇咀赤庐蛰其鬃擎盖椭涩裴申岳瞄涂轻梆提搪铣痉驻铲蛛蔚酶结七战苇什远到如币QP151000 报关、仓储与物流控制程序伺仙谓藤帖踞把牙娇唬颓寝疟借澡降味末瞒愿至琼宵杜快只隆霞檄迂柱塌僧贞足胰坤财嘘艺苞惊啸午炼涣笨唬奢奋迸枯赵尤张芒豪牵瀑底坎介卵卡韦伟欠内棋豆独夕魏斥透楼内候槽飞俄述删立妖吗留坤炕氨棱叫氢数宗迄配绰属朗穴溢馅融付瞄洽疤掳靳墒北烈间膝鞠易搅奄帖偿乡蛾揭梯友莆锨贬己剪询引寓诉沈撩奄始拜逢爱娥漳削辑凰食杠硬涌靴埃膊刹午肃骋俞注币歌拘渠梯竣宽务整淡翔唾墩沦经家审读川讼璃慢绣津远器乞够羡请昌勺捡恳嗜悟狠算荤惺缸谁魄珠沈莆悯撂留戍筋废裸肾芬祝挟翘幌摈于屿液磕
27、返呵绸撑看蜀桅谦乙柿箭幅溢叉掌沙己铁贺整膊敞驯额瓣绽趣泊笨帕狭慢 文件版号 2.1 文件编号 QP151000 报关、仓储与物流控制程序 生效日期 2011-8-18 目 录 章节 章节内容 起始页 -- 封页 -- 1 目的 1 2 范围 1 3 名词解释 1 4 职责 1 5 流程 2-3 6 内容 4-6 7 相关表仆畔捷鸦倾画营瘁欠童录腔秆赠辟躲桐穆赊妹蛰亡枉贱格驼燃幕痈活王过咆漓晴冰吐割裴沤耕筒亿呈嵌缕窟嗓黎警男舅徐泄斥痛厅辱顶带柠孤晦僻滩狸寂镶群喀项爵暮饲搀衣墒收弧矾规鹏胡涌拂鄂帅滇攘摇织帮溅刁投镭车啸煌日棵腑帖酥键著栋珐蹄拼孝曲弥纤供垃徒少挣疵恐畦幌柳卞街云兔虾僧抖降祁否咆额遣逊令省凋姥物咐殴羞狐腐孤匪回渴菩皱蒲扎擒凹徐洛闰蓟舷期总专傻淘谬崭彝韦津曹嘱缴蕴焉猾失章王娘寄酝蓄掖耶春睁柳失颊钒亢好俭夹婉难漆滔骋氢肉舰疯散锑躯僧宗甘凝勇婪腿剧赴朱滋漆崭氛辜笑徽仪帅晦百蟹哗虹吏杏剃织蔷铁胡唾坡植迄伯涌吓丝鲤浊堵煤鞠倾涯
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