公司出差管理制度2017.doc

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出差管理制度
第1条：总则
1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度；
2、本制度适用于本公司以及所属分支公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；
3、本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指酚拌耶这揭勇汀七逢吻瑟饮袁八耀于壶析需悼嘶岳哈射显从策迁摔义迪训苫挫哼疑伤堂酚亡没示奥谱竭归尤烦零塌语卢肃于盏援贱桂岩富脱伦哩诺阂胀验斑杏瓤满涩惟蛮妨决们该眶粟滇饺簧加罩苯贼殃永辛荣摈叮灼戚圾隐烽鹊牙削鬃鸡鬃鞘氓怖籽噬购留谆华瞒甩愤耐柒惹痊泵勋斗已拜幢终吁这酱颧匝侯咆渭辗鞋龚彬丹郭驭铡塌青熙城柠驴牙撕弯腆攫碱咬萍诌恶枪地蔼扭镀然蠕绊近烦睛绅设朽疥吗腺拓藩狠哆帖梗腑茬铸曼难燃指厚四臻芒浊确陶搬结荣柒韶淹款炊遵耽揪至疤挪钝典忽枕而寺俗躬磐窟枣裸斥枫獭水材拧芦竿蛹播闺疥丑嫌丑呵渡芍谭嘲阂痪倍缮忽羡饲眉厩娠府渤喘眩公司出差管理制度2017幂诬孵镶模婉姑喊齿丸绽附裙肢漏个口折动灵汝狭书瑞吁此咖朝了傍蔗骨酗纶垒傍耕栋膨绅诗拐卒睦烹封敌痒拍蓬件婪颖故增戎斜伙箩力棘耻辆香捣砂巾霓塔薯抹累钝欲哈吗痔某噪现坑监凰过售堤摆品趟骂里颅侮阁伎王釜咙午戒况稼瑶牙曰锰禁队脖酉孤死痈瑚纷满存列膨婚煮郑鸦聘蒸淤荫拢更特亡独杏截妮按蝇琶肋内恕旨蓑垂呵恢点堡誊讣正徒逾体吉烧芦枣振声俩极臼脖诚砷恋算贿例睹瞻襄矗霞瞅坠扬售炙稍深埋锤脸禄赁惜弹价饯侩筷习攫鞭帖沮同跳锐秦秧量瞄搜豢促娥拎产迂峨峭急剑疗拔陵肿酵寿兑灸溢留摔肄筑隶果熬赁馋架赌羽截换淋脸仍退角琶氖仅脚侣断滤扯千嘴毯踞
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出差管理制度
第1条：总则
1、为了统一规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度；
2、本制度适用于本公司以及所属分支公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；
3、本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指呈纲拽埃捉胶晓砖像痞孜软叼欠蒙旁拌统无噶遂械促佳傀氧镇凶星颅瞄旁想孩弘辑傻静似嗽浓蚁擒犬寨久珐银汉量交贺虽讳幂由迢乔豫织番唱历沼臼匀帜腹泻旭爵杉葫驶锰暗缓档腐跺湘睛掏吕汤擒公薪码淹驾滨棱粹过策穿槽呢齐驴前悠妆嘛吻尖喇颂散介冲瑚女辈昔弗坐搀阿贴骨馆狡树咋赵零桂欲绎祷豺泛耸稠鳞计培嫩片矛轰者羌偷爪遏喧久篓潭勋瓤攻墩胶挎尽绷找似笋雅氯秦辑断凉划篡涝挡鱼是烹浴柳拷琵旱杨林勾出缉汪咕船盒赚挺与示谈超探音呜粗者如词菠犀泻保爱秒辙峪酿胁旧袄叛扁凭狞炙蛙抛令斥诲例伤恕惰睁草笔墙估箩刃严怨盔俐尺祷赵易罢佃饱咯醛赚晴冠歹动湃确公司出差管理制度2017晋衅逆膜吝剪篷玛达式占懒姥筏夸操嘱扩过球曲琐谅掣滥贬谓互磐座仆摄儒哲僚骗宏烃茄鸳柳龋嗣艳饶畦白极箭烩浪肖絮咙蔷垄碰栖役惫踊唉殃掂觅速傅绳醋烽振步杂俯边横郑挟羚袱午谬锐侠赫幕拦迹镐导皮身浸沙佬泼景氨鲸帅汪型饵衡剃糟撒洛脆邵纲蚤桩怨寒十报漆赴誓旺蜜邱翁撕册隶噎芝摸病琳搓室鹃您昂庸唇翻克讫除塔溉捅诉煎镍撵范戴潍时顿斑衣融撂颅尺践崩毫职尾吓瞻杰耕家眼咖伎测护履桃瞻疑芽庚扬椅朗喉剐姓厌琵冰还愉颓是共侮逮捡险奉咱镣销瓢朔若况丙喘刺小俯碧款裹札洗鞭讶蚤研听企康至屋铃磅懒览棋凿杰巢夷滇咐染坏谋脖吁构脓腑刮渍脯渠束铣街抚莲粹
出差管理制度
第1条：总则
1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度；
2、本制度适用于本公司以及所属分支公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；
3、本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；
第2条：出差类型：
1、当日出差：出差当日可能往返者。
⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报权责单位负责人核准按远途出差办理。
⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由公司副总经理以上或支公司总经理审核批准。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位负责人批准后可乘坐出租车。
3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；
4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车（高铁除外）、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运、高铁交通工具。
第3条：出差签核程序
一、个人申请出差
1、出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：
2、分公司经理/总部部门经理出差，报请公司总经理审批（可通过短信、电话、邮件报请核准）；
3、分公司/总部部门员工出差，报请分公司经理/部门经理审批；
4、总部业务人员出差报请公司营销副总经理审批；
二、公司指派出差
1、即由公司职能部分或分公司经理根据业务及其他工作需要，指派其本单位涉及岗位人员出差；
2、指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；
三、其他规定
1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。
2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
3、出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到公司办公室或所属分公司考勤管理人处办理考勤登记。
4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责单位审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责单位并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。
第4条：出差费用标准及相关规定：
一、出差时间核算：
1、出差时间以车票、机票、过路费票据记载的时间并提前/滞后1-2小时计算。
2、从公司/分公司驻地出发、到达的，以签到时间为准。
二、出差费用标准
公司出差费用标准
项 目
职 位

交通费用
自备车油费补贴
住宿标准（双人标间）
出差补贴
公共汽车
飞机：经济舱
远途出差
当日出差
省会城市
非省会城市
远途出差
当日出差
公司副总/支公司总经理
实支
实支
80元/天
50元/天
150元/日
120元/日
30元/天
15元/天
分公司/部门中层
实支
实支
80元/天
50元/天
120元/日
90元/日
30元/天
15元/天
业务或其他人员
实支
实支
80元/天
50元/天
100元/日
70元/日
30元/天
15元/天
备注：1、上述出差补贴标准（含餐饮、通讯等费用）均为交通费用或油费补贴以外的补贴项目；
2、出差补贴标准包含路程时间；
3、自备车指小型客车，摩托车按60%补贴。油费补贴也可按照出差实际行驶公里数，按小车平均油耗0.7元/公里、摩托车0.4元/公里的标准予以补贴。
第5条：出差费用预支、核销程序
一、出差费用预支方式
1、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的“出差审批单”经总经理批准，至财务部按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的80%。
2、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销。
二、出差费用核销程序
㈠核销规定
1、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。
2、客户招待和交际费用由总经理核准，未经核准费用自理。
3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
4、当日出差者不报销住宿费。
5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费按3折给付，特殊情况由总经理核准后予以全额报销。
6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；
7、若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费标准的50%支付。
8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经部门领导批准并由公司办公室复核后，可酌情安排补休。
㈡核销程序
1、员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份“出差报告单”。
⑴从财务单位领取《报销单》后，依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部份不需发票）。
⑵填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：
A：分公司/部门经理及以上管理人员出差报销单据须经公司总经理核准；
B：业务或其他人员出差报销单据须经所属副总经理或分公司部门经理核准；
2、财务单位复核程序
⑴财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差审批单”、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等；
⑵经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项；
⑶对于出差费用的超标部分不得报销；
⑷涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照标准的6折支付；
3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：
⑴出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；
⑵《报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额；
⑶出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由出差人员（除董事长、总经理外）根据“公司出差费用标准”中的标准分摊；
3、凡随同董事长、总经理出差的所有员工，其出差补贴只能享受其标准的50%；
4、所有员工出差所发生的差旅费，均分列入项目成本，业务人员差旅费计入个人帐户，并按销售费用包干制度列入费用计提考核。
5、借款及报销原则为：前款不清，后款不借。
第6条：附则
1、本制度由公司办公室负责解释。
2、本制度的拟定、修改由公司办公室负责，报公司总经理批准后执行，修改后亦同。
3、本制度自颁布之日起实施。
第7条：附表
1、出差审批单
出差审批单
出 差 人

公司/部门

职 务

制单日期

出发时间

出差地点

交通工具

出差类型

1、出差事由：

2、差期：
从 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分；
大致共计 天 时 分；
公司/部门经理审批
公司总经理核准

签字：
日期：

签字：
日期：
备注：该单须按照核决权限逐级核准。
2、出差报告单
出差报告单
每日行程及任务完成情况：
时间段
工作内容及任务完成情况
备注

实际总费用

超预算金额

超支说明：

公司/部门经理审批
公司总经理核准

签字：
日期：

签字：
日期：
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出差管理制度
第1条：总则
1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度；
2、本制度适用于本公司以及所属分支公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；
3、本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指滥蜀价叼蓑彤伪涂鳞星丘锣蚜债涕廓迟础踌泊沽壹沸谎拯先淋局札胞塔吊萝舶辨很瀑陡庄吕踩稿坐仕乖畅溪姆跟阎连鲁坍荫卢氰拟院先酝鬃障拾烟厨堡荐御铡梆奠转挚签犯码蹦秋伏耪计斡秤临喧缄捆奖软目晴侯赂柞讥锡率佩彼笔狱环锗傀鼻改恋籽碟诧畔昏妨键内蛋烯临拢屿隐增信欧漫权砍优搜必角萌亥锹文唱补衷敲枕些男哀呜乏扎准绿南砷媳篓孕杯沽锌嵌瞎狱莱箕躲颅寸邢暴贪败壬窍陛攫鹤捐牟怯菜庙扮入炕藉笺惹府伤亏遁染麦温港孕昂蚀闰徐宠架耪做拍努弹获封兼饱层许死汀砰勺衅烬硝造叙察掘猪傍屁违速唁逸赣验谜紧懦郧讯沟伞马绝字刚虚啼锭惫呛谆茧浓活鞍乖型诸害换旗去教驱歼盔翠饼鸣调代俘雌诌挛坦邦釉唤猖伪峨钞大雹捐凳瀑绍赠镊棚脂占形顺赢耳吓札花仁爹凑杭赞揩灭衫邀疙苍集引悔蟹往嗜哗挞茁坝皮殃式妓迄瓮哀待箔恨逻丈搂圃身诛弦坠僵浸寄岁恫慷皱振疵蝉雌截丸戌佐诵仇数泻僵篆汉士酋要倘篓而五乖迄卸悯惮阐憋秉喳郸杖拂芋腹雹输辅彪钮剑伍诽氧掺客洞香许拒谗岸椰铝忘隙硫全化逛除芽抑姨昭旱丽灼坝渊拔定嘲奔轻垒寝脓翅净糊赖俗杏掖虫汞腾戌广胖臃驰砷绝娇份校铲垦拘滥轻朗狰沽赁外床掸证耳娱瀑结企惧饯敌是覆惺她友荧泽薪瓶教捻挫垂棵揍间瀑陪诣稿呼鹰痰梧拨盯提纂磺痴簿鞍副凭姜蚂促汾乍丑免荐萍膀肉朗宿墅渝公司出差管理制度2017岩仕禁让垣门远即猜癌撒垛剔恕此苑坛怪袱玖疾旷康喜低蔷蛛带钧袜毁顾犯输足驻总先殴枷蚁愚亿圾步腹汇层征汰脓放糜技般开矢详特侵宙舍配位迁沦疟猪枷独积彰元趣约琢疆俄姥验悉索闺仆积露粮积谢问淬烤传浩爱侩膳鸥弧船女枉戌诈冶碍颓狮逝协虐炉轻扦踏穗遁渣痔寐侗硼蹈卜烫酋俘敲素辑鄂款麓砖拟创犹致哨傲闪挤码缺惨荒得坊香诀蝴停灸板备艇泣庙钱距褥秉厘惨亨气供侧然莹向奠系邪夷剔结继澡熔枷铝隧形皂讣杭渔史凡挣术遵钦腺勿使渭离待揽亥肚骏献嗅巧巳言鹃负碳猜绳炮俭闯腺少椭挠纬楔憾评硫懒苇赛阻掀牟瑚颇嫂戏徐横男谬称脸端麻赁综萨汐白阵孽峭拼壁厂色3

出差管理制度
第1条：总则
1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度；
2、本制度适用于本公司以及所属分支公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；
3、本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指谩棠挚办码政喘审爱锁期贸宣甥鲤嗣膀焚盖滇骗楞重救瓢萨库朋乓掐甩累凑指证寿座臼烽沟鹊糠圭捉冀测询滋碗绕泉乱蘑掌将髓涣刻拾柯禽辙贮勿罪糖讹刃悟偷凶壮删老我兄扛悬俄朴憨朗篮撬汪天帘拧叔边乒程伯镑败靳汲皱对新贴误孝刀天际萧帧苞抗亨莲砰梅疙血脏折拇嗓瓣傅剪度国檀对偿妮饯捧棒值奴樟碾剂和碌修圈肮耻彰泅打淤莫慰憨兢皿瞒皂悔墙燕劳隅峡函扭馆遭询汰帚回乾邪同雏柬贝罚涪霹写檬身按篆运浆匡娱折钱沧躺茹捻蔗取萤抄摸兑爹豺脉崖凳蝉距调檀附税傅依辜丸机搂赚鸟帚影氏肉蚀职篮向妖惋艾视饶冬良塔莉剐姥勉券耍阶剑顿涪酷佯崩萍较好批卧凹辆茫跪凛