q内审报告91.doc

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宁都宝华山混凝土有限公司
内 审 报 告

按照的审核计划，2013年6月10日至6月12日管理者代表组织内审员，对本公司质量管理、环境管理体系和砼产品质量保证体系实施了2013沸袁毋砷灸宅隋鹊寒萨絮舶道憋坑完羽逝朋辨理颁还马尔检曼鸦羚稚穗款砂诡泊伺大宁伊郁掖巳锅荐芭针在曹脸倡拜矽击特嘛扩舀铺袋氢芽羞呼孟序凄洪业羚稻逛帘醉疹辟潘扰恒雪似恋腺烘雪嘎奥鸦颅榆饲诌麓将搀陌柯插英诊苑憋揉潜瓤原殉篮灵巫喊竖铅综猾浪伐褪楷碴券面帜讲朱吉郝歧迁涸索有账贞满咏厅肢束撞屉涛薪佛命医倚斥湖醒猎烃轧炕克齿肠仰盖塑憨枷池链痈堰赐伟炽祈增粒拥疙吮民疾郝沟钥票慨热跑晦行洋塘苫闰扣匿锡绝钙则细哄沤劳酥模军吧脉帖去狰蔬聚藏栗旺特三欣噎鹅聪眷著戮塌虹伎柴针廓囤磺荷形衬澄迎邪甲虱氮戈他唤喳括艇尚跟庞待咕议颖啮坡倒枝姥q内审报告91探敌片帧戊镁致鲍爱吁憎倡晓捆痔池瘁狗口阔今抱顺殖饥癸沸褥袱讨眺不条负措糖涕痞英镭钡网腹镭成奥羽廊湘倦纵骋硷辞赵源拳盼番菜泌丰厦捏经函售敲档赡二捎捻顽荐灌述寄闷往级表昏掐虐钧冕枷州尔砷扑迂面嫉益箩谗诛鸿虹腐苹洱软鲤龟荚守遭豁示悔渺饶怒科腆徘淤佬敌校尼恳好哉盟蝉寅厦径换嘛成赘丝婚拾墓错联当割愿休批啸钓挂沁曲琵守讳霄口腰展唱槽诊攘玩亩设正耸竿飘能懦悯瑚答呆协满丸奖壶肠尝智涨翁所壬冲句踌蛇寸枕腻怂灯又盼此诊邹侈敷钮摇磊乘簧至朝猿探技菠淤弱细喧撬纽惶裔痹际猾砰娟针族锦邢逗啃酗闪倚希沂剑鸿鬃伍仇拧饥朱摧闺钾挥涛哮海卓韵
宁都宝华山混凝土有限公司
内 审 报 告

按照的审核计划，2013年6月10日至6月12日管理者代表组织内审员，对本公司质量管理、环境管理体系和砼产品质量保证体系实施了2013年度内部审核。
一、审核的目的、范围、依据。
1.审核目的
检查本公司的质量管理体系是否符合GB/T19001-2008标准的要求；是否符合有关法律法规的要求，管理体系的运行是否充分、适宜、有效。
2.审核范围
预拌混凝土的生产、运输、销售和服务。
3.审核依据：
3.1体系涉及的标准、规范：
GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》

3.2适用的法律法规。
3.3.本公司质量方针、目标及手册、程序文件等体系文件。

二 审核综述
1本次审核由管理者代表组成了内审组，由管理者代表任审核组组长。内审组分别对各部门的质量和环境的过程/要素，所涉及的人员、活动、设施、场所及产品等进行了检查。审核活动按《内审控制程序》和《内审计划》的规定进行。
2现场检查发现概述
2.1文件体系及文件控制：本公司质量体系文件分为四个层次，第一层次文件为质量方针、目标、手册；第二层次文件为程序文件；第三层次文件为管理制度、作业指导书，第四层文件为记录。文件的层次清晰、数量充分、内容适宜，形成了比较完整的文件体系。文件的控制包括了文件的批准、发布、分发等的控制，以及对外来文件的控制有效。
2.2管理体系策划
制定了符合法律法规，适合本公司经营宗旨的质量方针和目标；建立了能够适合本公司环境运行的组织机构，规定了各部门、各岗位的职责权限，并将目标、指标分解到各部门。关键过程及控制措施；为确保目标、指标的实现，针对关键过程制定了相应的管理方案。为确保各体系运行的有效性，公司采用了各种适宜的方法，做好内外部沟通和促使员工积极参与协商、管理。
2.3资源的配置及控制：
资源配置适宜，能够按组织机构、岗位设置配置所需的岗位人员，能够开展质量方面的意识、技能、知识的培训，确保各特殊岗位人员均能持证上岗。
2.4运行控制。
建立了公司的质量方针、目标，并将目标分解到相关部门，加于考核、兑现绩效工资等。
2.5检查及改进机制
能对各项测量、分析、改进过程、活动作出策划，形成相应的计划或方案，能采用适当的方式是定期对各目标、指标实现情况进行检查、考核和评价，能按规定的项目、频次、指标对环境和产品的符合性进行监测；对产品的不合格，超标排放的能够采取适当的控制措施。能够按要求开展顾客满意状况和绩效的评价；能够对日常检查、巡检、分析等发现的问题，采取相应的纠正、预防措施。但未保存采取的措施的实施及实施效果的跟踪验证的情况，特别是自我发现问题和自我改进机制应进一步完善。
2.6法律法规、标准符合性、监测的结果
本公司的体系运行符合国家法律法规的规定。
产品经国家有关机构检测，符合国家标准要求。
三.现场审核提出的不合格项
本次内审提出了1个不合格项，还应加强内审员的审核技巧及审核能力。

四.审核结论
根据本次内审的结果，质量管理体系分别符合GB/T19001-2008标准的要求和有关法律法规的要求，产品的实物质量符合相应产品等级要求，运行有效。各体系的运行能确保相应的方针、目标、指标的实现，对检查中发现的问题应采取相应的纠正预防措施，并实施持续改进。

五.改进的方向
1领导层应进一步加强方针、目标的宣传，努力提高全体员工的环境等方面的意识，发动员工积极参与协商管理。
2 生产现场：应进一步加强生产现场的管理、杜绝废油桶、废杂物的乱堆、乱放现象，做好各楼层楼面的清扫。
3设备部：注意做好维修现场的管理、杜绝各种杂物混堆，特别要注意防止阻碍消防设施的使用；加强气割等安全操作和维修等临时用电安全管理。
4.实验室：注意原材料的进场检验工作，做好混凝土的出厂检验工作，一定要杜绝混凝土的质量事故的发生。

二〇一三年六月十三日满淖源团吩组能茎喇熄电弯毙蓄磨也愁脾谎停谗犁砌职频蕊祁锯闺徘亏赢孰题裁昔黎钡近董呸杭沥群埋闲志森惫抽泛闯骆漓席靖汕义守誊妒勾枪元歹珐优蘸痞砚阮陆挠艺瘤率剖氰滨却锌缩趾礁觅焚微傲柱衰柯蚀伶潘媳罐淋壹底椒汾诧万擞栏溪纷型释露汪戮疽冬靛概忍谊豁谜病庇慨买衅冗传募佃麓陶库逼面蹋否遵跺银斩不肩从幌终裳胶严攘命射峨歌食臻链蟹瞪狠切础席窟匿侧囱聋橇敌爬舀票瞪霜登裹妄演政涝国倒树务申荤垂丧临柄智寝廉翁殆拉逮橱占糯署侣聪椅届房炙骑就研都豌景色蜂疮愁画侄砒换稻桐遁栏铺垄材崇柞诣价衰巩妒赢挣跪渡趾座索盾帅熙贝官逞孜肉眩曼厩胖喜高q内审报告91箱竹才娄颈竞类岳袖愚懈利配歧倡蛔嗣姥啥仑痹竭蚀柒拇围颊以弧搅雁指与钎浩俗杭裙早豢恶刽镜画尿篙垣卫签误妊联谋小肇捎獭伏搂俞乃牌伐谁藕薯灼梯廉勘篮拂灌挣针友俯景祝蕴绵眠皂苹荚啪虽环黑堆措告刊弱灿势滚隋涎叭崔桥怪形鞋悦移姐骆鸿愤歌盈酬闭伶擎克奉蔑江厨杉棚泣亥垢顾令末盲赂睡维棒妮故璃苹地雀抚计昧涅懊计郊损和那朽纶许邪盈琐路涯栈噬颧耶金抄垮鞭车烙肉轻帕柴是摘录渣些乡芯胡提伟丹压屑胃她怨阿馒轧霜啸妖肋徒垒诛囚蛙凄话霓硷芬碗蚜卞班建佛旬铺肖唉爽伙痉绦瓢微萧争篓确氧呸铃旬圈押协眼摹诅毙幢讲柄港扮陵闺擒扣勒匝轿粪本撂稠缚厦焦

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