原材料管理流程-(原件).doc

广东顺德亿美思科技有限公司
物料管理流程
文件编码：SCB01
生效日期：2017年02月20日
版　　本：A/0
页　号：4/4

1.0目的
为使仓库作业规范化，物料管理条理化。合理控制库存，减少库存资金占用，以便物料收发有序的流转。
2.0适用范围：物料处理及仓库作业范围内。
3.0职责：
供应商：负责送货、卸货、开立送货单。
仓储科：负责核对相关单据清点、接收实物。
品质部：负责对物料检验，不良品反馈、处理。
采购部：负责相关送货供应商送货联络及问题点协商、处理、联络，根据销售订单，进行采购物料，采购物料不能超过订单的5%。
计划组：负责发行生产计划、生产单及材料欠料跟踪。
生产部：负责原材料接收、退料整理、补料单填写。
4.0定义：无
5.0工作流程
责任部门
工 作 内 容
OK
单据相关处理
NG
来料检验
原材料验收
来料异常
单与物核对

仓储科

仓储科

采购部
仓储科/收货员

仓储科/文员

品质部/IQC

5.1原材料验收
5.1.1 来料时,若为供应商直接送货，仓管员会收 到供应商的实际物品和送货单。
5.1.2 仓库收货对照供应商《送货单》检查实物。
5.1.2 仓库收货人员根据送货单确定材料品名、规格、交货数量、LOT NO.、PO等。
5.1.3 若单据与实物不符，出现短装,多料，立即通知采购部进行处理。若来料出现品名错误，包装不符，首先要求供应商进行修正送货单或者更改包装，然后联系采购，情况严重的采购来现场商讨处理。
5.1.4 物料验收需要检查外箱外观检查工作，外箱破损/变形应予以拒收，特殊情况除外。
5.1.5 尾数散件物料需要用纸箱或胶框进行放置管理，不能直接放置在外箱外面。
5.2单据相关处理
5.2.1 收货人员签署相关送货文件并将一联回执供应商。具体是？是否《送货单》？明确
5.2.2 收货人员根据供应商送货单开立《验收单》交于IQC检验。
5.2.3 收货人员将供应商《送货单》交给文员输入到电脑登记《采购物料追踪一览表》。送货单保存。谁保存归档。
5.3 来料检验
5.3.1 IQC对来料依进料检验程序进行检测，合格品在该物料包装上贴合格标签/合格章，并将《验收通知单》签名确认后交仓管员办理物料入仓手续。

工 作 流 程
责任部门/岗位
工 作 内 容

发放生产单

原材料备料/配送
物料发放
物料入仓

仓储科/原材料仓管

仓储科/物料员
仓储科/文员

生产部/PC

仓储科/备料员
5.3.2不合格品必要时由相关部门会审，依特采处理则由IQC呈报主管审批后方可贴上特采标签。
5.3.3 仓管员对已确认拒收物料，由IQC在该物料上贴不良标签，并移送退货区域，通知承办单位处理。
5.4 物料入仓
5.4.1仓管员依《验收通知单》，厂商送货单，将贴有合格或特采标签的物料核对其数量、签名是否有误。确认实物标识是否清晰，标签是否完整。5.4.2 当以上无误后，仓管员办理入仓手续，并按料号定位摆放及点收入账。文员根据验收单做原材料出入管理台账。
5.5 物料发放
5.5.1仓库内所有物料的发放必须遵循先进先出为原则。
5.5.2 仓管员对无任何请领手续之物料的发放应予拒发。原则上，贵重物品一定经副总签字后方可领取，否则拒发。
5.5.3 不得发放与领料部门无关之物料。
5.5.4 仓管员在接收到相关部门的领料单据时，必须认真核查单据是否有效，相关核准人员签名是否属实。认真核查其用途及数量是否合理，有否超出规定之范围。确认无误后，则给予办理物料的发放，并按料号登记入账，若领料单据有误，则不予发放。
5.6 原材料备料
5.6.1收到生产单后备料前的准备工作
5.6.2 生产单按生产计划优先顺序进行排列。
5.6.3查阅相关资料：原材料出入管理台帐、大支料进出管理台账、退料明细等。
5.6.4填写好生产单发放即开料数量。
5.7 材料配送
5.7.1根据生产单的需求数量，找到相对应物料，配发时根据批号严格按照先进先出原则配料。
5.7.2 物料需贴上物料标签。
5.7.3 将备好物料按生产单归类摆放于备料区域。
5.7.4 物料员按照生产计划，根据上机时间最少提前半小时将物料配送至生产现场与组长办理交接手续，特殊情况协商处理。
5.7.5生产时物料不良率大于3%，将采取停拉退料处理.
工 作 流 程
责任部门/岗位
工 作 内 容
原材料补料

结束
记录保存归档
原材料退料

生产部

仓储科/物料员

仓储科/文员
5.8 原材料补料
5.8.1 生产部门根据所需材料填写补料单。
5.8.2补料单须由相关部门人员签字，经副总审核方可进行发放。
5.8.3按照备料配送程序进行发放。
5.9车间退料
5.9.1车间正常退料
5.9.1.1物料员需根据生产单需退材料进行登记。
5.9.1.2组长开立退料单及时通知物料员办理退料交接手续。
5.9.1.3清点退料名称规格数量是否与单据相同。
5.9.1.4确认无误后则办理入仓手续，放置库存对应区域
5.9.2车间不良品退料
5.9.2.1仓管员在接收到车间退料单据时，应核查品管部门的鉴定原因和标示，以及相关人员的审核签名。
5.9.2.2 清点退料名称规格数量是否与单据相同。
5.9.2.3确认无误则办理退料入仓手续，放置不良品区域，并及时发放库存良品于车间。
5.9.2.4仓库应收到车间退料后3天内，通知采购部，对不合格材料进行退供应商处理，避免仓库积压。
6.0 相关表单
6.1 《验收单》
6.2 《采购物料追踪一览表》
6.3 《生产单》
6.4 《领料单》
6.5 《补料单》
6.6 《退料单》
6.7 《原材料出入管理台帐》
个人工作业务总结
本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。
在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。
在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。
在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。
在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。
在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。
一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：
1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果《新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告》已通过评审。
2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为《库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告》，现已通过评审。
3、参与了《新疆库车县巴西克其克盐矿普查》项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的《新疆库车县康村盐矿普查报告》已通过评审。
4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为《新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报》，现已通过评审。
6、参与了《新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。
7、参与了《新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。
通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力：
1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。
2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。
3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘 Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。
4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。
5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。
二、工作中尚存在的问题
从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形复杂的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够系统，实践能力尚为有限。以上问题，在今后工作中自己将努力做到更好。
三、今后的工作打算
通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。今后，我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平更上一层楼，为测绘事业的发展，贡献自己的力量。