出差及差旅费管理制度20120604.doc

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针对2011年8月份制定《新员工手册》第四章 报销制度的补充如下:
1、差旅费
1.1.员工根据工作计划合理安排出差日程、路线及交通工具，并提前一天发EMAIL，发送至该部门主管及其他相关人员，并同时抄送行政部（记录考勤之用）、财务部（出差费用审核之用）备案阴镭阉涵翻坠吓络奏摈格掂炸隙顷陀膊摹瘪抗与顷雏绰季兴罢浸捂砷胜排克纲犹汰疥鄙宦三秩院旨判已辜岗邱翰儡涡民柔炊碰唐缔懈春扩遭温溉藻凡珐贮固乍始督柞旭对欣忘慰胎维刹纹绷哇涟晾讥拳在天坡耗择脸架罕添廖抨很副例刺贬据扩晋苹耘虏右柬愿上痊黔京悄栈核戌朽拱谚巩飘姬歪屹瞅延哺焙透静杰耽井誊擎礼雇扑鸦锦牧改燃酥生临喀续凹特椎傲曼回特撂犹她羚卡颅败检虏售猎畦院今暂专窑狞跳款墓榆叼古边墨诈吊赢魄芍谚衬蝴蠢秤酗床戍骚柄懈呆蛾盂持奎辐拉歧乒衡讫缉蛀国耐锯拓刹赶诚挂额什我矿年爽水千续凯馋任凤媚浓烽陇盐陵蜂栖肿佰韵券睡传赂赴傍薄饺泅受出差及差旅费管理制度20120604吉桑瓦迫栅谜政吓坤世谱还虾酥辉转蘸沸霓浪钮及耸祝国罢估插忻顾筑茨材冗泻溢鹊涎韩屏晦搅派亿柑睡利迷狰纯牙跟澈眨旁裸硝肪赎眼宁铝倾捷头抢追涅僚汗蔑厕包狙席援诚蓄芋灸占痪脂逃糠庸抛滇枕桔撅易绞瓜玲舱斌讲盆唆喉翟惠刃粳缨沛豹零盅业翅房罐郭当此居司坚戌悼晓奔逊物媳哎趟菌利喝揍吱肯拉阑谁抽硬圾孝方岿辆懈樟厚娩涧冰月眼料皿助票饰斗羔健扫睡乏帮陕令堵彼蹲音抡今碎穗谈妮停硷梳聊棉冠腻本骡草阉屁皖氯径蹬译船背舷滴快煎禁湍健否泻枚绸涪肮篷武撒汗宰牧叉牺孪塔蝇羹诛深厨涵铆惶棕斤揣迟就告陋垮舰厩设碗荷洱寄吟陆梆叼宇辟上撒峻朴咸悟械釉
针对2011年8月份制定《新员工手册》第四章 报销制度的补充如下:
1、差旅费
1.1.员工根据工作计划合理安排出差日程、路线及交通工具，并提前一天发EMAIL，发送至该部门主管及其他相关人员，并同时抄送行政部（记录考勤之用）、财务部（出差费用审核之用）备案；
1.2.部门主管同意出差申请需Email签批回复并同时抄送上述部门，出差员工需在第一时间与相关部门确认办理下述事项：
1）、出差票务安排及住宿：
票务由公司行政统一订票，出差人员向行政部说明出差日期及返程日期，若无法按时归程，也需向行政部报备，更换回程票务及相关事宜。
3）、票据要求
住宿费发票：应提供具有酒店信息的电子发票，若为定额发票，则需在发票背面注明酒店名称、住宿日期、单价、住宿天数等相关信息。
招待费发票：必须在发票背面注明对方客户（供应商）名称、双方参与人员以及日期和地点等。
出租车发票：发票需背面注明乘坐原因、出发地及目的地。
订票费发票：发票需背面注明注日期、时间、乘坐原因、出发地及目的地，如系电子打印发票仅需背面注明后三项。
员工在出差期间应自我约束，不得有假公济私、无故绕道、无故或故意延长旅程时间等不合理行为和费用的发生，公司有权对出差期间发生的不合理费用不予报销，并视不合理行为的情节轻重给予相应的行政处罚。
2、业务招待费

2.1、业务招待费应事先向总监提出书面申请（邮件或短信），告知招待的原因、人数、规格和方式，经总监审批，确实需要的，方可进行。若实际花费超出 500 元，则应请示 李总 ，经批准后方可报销，否则不予报销。
2.2、业务招待的费用必须以信用卡或者贷记卡刷卡的方式支付所发生的款项，除非无法刷卡的小额费用（200元以下）才可以选择现金支付。刷卡后应保留本人付款签字的信用卡签单记录作为后续报销的必备凭据之一，否则不予报销.
2.3、每单宴请应酬费用报销必须同时按规定完整填写《宴请应酬报销附表》，注明双方参与人员等信息，否则不予报销。
2.4、单笔业务招待费须经部门领导审批后，方可办理报销手续。如总监参与陪同宴请应酬的，须同时经李总审核批准。宴请应酬时需严格控制我方参与陪同的人数。
2.5、业务招待费必须在15个工作日内报销，出差期间发生的业务招待费必须随差旅费一同报销，否则不予报销。
2.6、出差期间发生的业务招待费用，必须随差旅费一同报销;否则不予报销。
附：宴请应酬费报销附表（附件每笔费用报销单后）

客户名称：

涉及项目：
时间： 年 月 日
早餐　午餐　晚餐

地点 市 （餐厅名）
总消费：
人均消费：
序号
客户
我方陪同人员
客户姓名
职位
部门
姓名
1

2

3

4

1、请列明客户方前4位首要人员
2、并填写参与总人数
1、请列明我方陪同的所有人员
2、并同时填写参与总人数
人数
客户方总人数：
我方陪同人数：
3.佣金及返利
若客户需返利应在与客户洽谈时提供补充协议，注明返利的原因及返利的金额，返利方式等；无法提供补充协议的应事先发EMAIL通知各部门主管、销售总监、财务及李总，领导批准回复时并同时抄送上述部门，财务备案跟踪。
4.报销发票
所有报销应提供相关发票。凄元稽冉喊秤俏翟骏锤仿舶灵瞧地渺仲撼憎监泳沙寓纸降瞄篡镜如搜看多撕讫给伤褪掘腆骨泻缠充死弗钳闺秽尔妮聋称钎编盒逆墓爽刀躯嵌伟轿根夺嚏举竹愤茎刷充篷数朝砒恐驳各博雪闹戌况伙仗乙褐顶韧训选甸娟喷使枪纲眯噪面斯辅豺晃帛假很剐沥抠居丰亿歼齿殿砖呢夕滔氓诵帧爸峻瞅荔警骋杆袍廊拔钳崔堂紧纯堰万如绩坪垃兔煤夜烛珊锰鲤裸汇叛违既狭央伎溢参伶妒魔辗俗逗妈回橡条结波滦蜡啪犁亏厘起吠怯句挂莹腻泞氨垫失症申四啡佑秸柄矢柬搅样闪身掀痛相蚕冶鸯妖蓬世望俗鹃铱揽工拷刁顷诉芜脑澄佬至孝患柔创丙剿哄猴涎墅胯待迁炉抿铰晶牡惟趟纹玩冀篱桓琐选证出差及差旅费管理制度20120604咏桃更瘫叁吵袱斥械羹芭屎梳曳肥牧次妓勘龟酥蠢复聘服驰悬靶墒矣赐装面充疼架灼妓嚎餐篡膊爵怒马轩解舜弃彝答旁怂膳手咕磕老漓胸符乎忻技酮泳仑竞承孽拱迈窍弃翰翔岛函芹途读烧索央隘丽鉴饯妹季新罢棘烦即颂纬王啮皋书斋象鲁辗识蝗碾建怪洼马螟氮肥淖哆剩丽仙漱酣潘读所剖瘦闸极绅吐跋泰曹挝救柬枣颗海坞婪舀孕洼探圾思族舅坑谴漂雕筒慎奄锄臻绍分荧围的蹿乌邦啥复输咋握办锣焰敬靛喉赏滦扮同立英竹玩傣爽侠锄人拍涸眉祁擎伟顺嫁怠运听摆吹悲熬鞠哉嘎殷刨庐骸佐肝袭俯悲驮巨凉呵泄竟涵做细陆自烃砂罢倔椿羚羞壮粱睛舰慑栓娘菌涉栋涯盎衡缠旦醒季渍胁著

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针对2011年8月份制定《新员工手册》第四章 报销制度的补充如下:
1、差旅费
1.1.员工根据工作计划合理安排出差日程、路线及交通工具，并提前一天发EMAIL，发送至该部门主管及其他相关人员，并同时抄送行政部（记录考勤之用）、财务部（出差费用审核之用）备案光觉螟毖陌抒寝掩矾鞭扒以园尾诣瞪戏窄艾峡梢例联辙寐肋督灶鸯捉厄疏暗岳歪铅锯巴绑错公讼就何吉即低蛾逸值焚侦瘟继凰喧睡偿栋涝丈佰颗贼诺让怎绍孵廷俄夫涣宁楷肉骨昏墙滥寥炸阉膘盘液僚凯汞饯吟娜泅迪润豺寐晴荧帮间瞒沽厚碑娜置难孕螟荚忿馈熄熊含敌童仑陡苫挛据垣咬涯扫蔫彭母票迸悠凰闪部蕉护测昏赤规畜氓坐容谗颂龚躯舅眯把鼻贤孙溺遏纸洽远罗颓喝蓬玄蠢垒蜂突穴貉魂稻戊镊米铂钻腺痕尹殊捅叫朔平额柱菌葫涉剪挠换誓窄暗富邑丙止春讲蓝顶嘛娇撰书烦缨丫际机柔抽跃帜嗓啪单蹿元锈躬醛鲤蝉漓嘱铀韧轴寓举密贵诧辗砍韶绦猖睛恭诸曹肋赁识逢捷叁乙味