监理工作指导手册.doc

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监理工作程序一、工程项目监理工作总程序签定监理合同组织项目监理机构进行监理准备工作施工准备阶段的监理召开第一次工地会议和监理交底会议协助建设单位组织施工招标、评标和优选中标单位审批工程开工报审表签署同意开工意见施工过程监理组织竣工预验收签认工程竣工预验报告单整理监理资料提出工程质量评估报告参加建设单位组织的竣工验收审核工程竣工结算工程保修期的监理建设单位与承包单位签订工程保修合同建设单位向政府监督部门申办有关手续二、开工准备阶段质量监理工作程序开工准备工作承包商审核施工组织设计、资质审核专业监理工程师、总监理工程师1、施工组织设计、施工方案2、备料、材料试验3、分包商资质4、准备工作5、设计交底、图纸会审进场材料现场检查资料审查合格后，抽样送检专业监理工程师签署审核意见专业监理工程师、总监理工程师提交工程开工报审表承包商材料退场承包商材料进场、按要求堆放承包商附：1、材料、设备报审2、施工测量放线报验单3、资质、人员报审4、施工许可证审查开工条件总监理工程师批复开工报审表总监理工程师进入分部、分项工程施工承包商否 同意 合格 不合格 否 同意三、分部、分项工程质量监理工作程序各分部、分项（工序）工程施工承包商工序完成，自检承包商巡查、旁站、监督专业监理工程师填写工序报验单承包商1、各断面尺寸、完整、高程2、砼、砂浆试件制作、养护3、各结构物的外观质量4、其他验收规范要求的内容5、施工规范的落实6、安全文明措施的落实附：1、隐检单2、施工记录3、工序质量评定表4、测量复核记录5、施工试验报告等现场检查、抽样送检专业监理工程师签署各质量验收单专业监理工程师按合同要求签定质量等级各工序是否全部完成本单位工程各分部工程是否完成进入竣工验收阶段进入下一分项工程施工承包商 返工 不合格 不合格 否 是 否本单位工程各项分部工程均已完成，并验收合格通过通过进行竣工预检承包商竣工验收文件资料准备承包商提交竣工资料、申请竣工初验承包商审查施工验收申请总监理工程师现场初验是否符合合同要求、质量等级检查文件资料是否符合要求组织单位工程竣工验收工程竣工验收小组单位工程初验报告总监理工程师签认并评定工程质量等级工程竣工验收小组工程移交，进入保修期业主、监理、承包商 进 行 处 理 否 未通过 四、工程进度控制监理工作程序承包单位开工前报审施工总进度计划总监理工程师审批承包单位每月25日前编报进度计划专业监理工程师审查提出审查意见，并协助承包单位确定整改措施或要求承包单位重新编报按计划组织实施监督计划实施对实施情况进行检查、分析协调会与指令基本实现计划目标严重偏离计划目标监理进行延期处理承包单位编制下一期进度计划总监理工程师签发指令指示承包单位采取纠偏措施或调整进度计划监理审核 要求整改 同意 有干扰 不同意 同意 五、工程投资控制监理工作程序 编制投资使用计划 主要技术方案技术经济分析承包单位每月25日前填报工程款支付申请表、月支付汇总表或业主要求的报审表监理审核、计量总监理工程师签认业主审批承包单位提交竣工决算文件监理对实际投资与计划投资比较、分析、纠偏业主向承包单位支付月工程进度款监理审核竣工决算费用索赔工程变更监理提出投资目标调整业主确定投资目标调整 三 方 协 商 和 修 改 修改 同意 六、工程费用索赔监理工作程序索赔事件发生承包单位提交费用索赔意向通知书专业监理工程师收集资料、详细记录事件过程承包单位定期提交索赔事件的阶段性详细报告索赔事件结束，承包单位提交费用索赔申请表并附详细报告监理工程师初步审查监理工程师进行费用索赔审查、评估，初步确定一个额度满足下列条件时予以受理：1、索赔事件造成了承包单位直接经济损失；2、索赔事件是由于非承包单位的责任发生的；3、承包单位已按照施工合同规定的期限和程序提出费用索赔申请表，并附有索赔凭证材料与承包单位、业主协商总监理工程师签发费用索赔申批表承包单位是否接受索赔产生合同争议索赔结束 不 持 事件持续 续 不 同 意 受理 不一致 不 一致 受 理 否 是七、工程延期处理监理工作程序工程延期事件发生专业监理工程师收集资料、详细记录事件过程承包单位提交工程延期意向通知书延期事件结束，承包单位提交工程延期申请表并附最终详细报告承包单位提交工程临时延期申请表和延期事件的阶段性详细报告监理工程师初步审查监理工程师进行工程延期审查、评估，初步确定一个额度与承包单位、业主协商总监理工程师签发工程临时延期审批表满足下列条件时予以受理：1、延期要求符合合同规定条件；2、承包单位已按照施工合同规定的期限和程序提出工程（临时）延期申请表，并附有延期凭证材料总监理工程师签发工程最终延期审批表承包单位是否接受工程延期处理延期事件处理结束产生合同争议 持续 事件不持续 受理 不一致 一致 一 致 不 受 理 否 是 八、工程变更监理工作程序设计单位提出工程变更设计单位编制变更文件总监理工程师审查承包单位、业主提出工程变更监理收集与工程变更有关的资料总监理工程师对工程变更项目作出费用和工期评估专业监理工程师确定变更项目的工程量、单价或总价以及与已有工程项目类似程度和困难程度与业主、承包单位协商总监理工程师作出暂定决定总监理工程师签发工程变更单监理监督承包单位实施变更工程 有必要由业主 转交设计单位 同意 不一致 一致九、合同争议监理工作程序发生合同争议争议一方或双方书面提交合同争议调解申请项目监理部及时调查、取证总监理工程师及时与双方进行磋商项目监理部一处调解方案总监理工程师进行争议调解向法院提起讼诉双方执行总监理工程师签发处理意见执行法院判决合同争议解决 达一致 不一致 十、工程协调监理工作程序第一工地会议确定工地例会时间、地点及参加人员各方以监理工作联系单的形式提交协调会议专业监理工程师收集、整理例会期间的各种监理记录总监指派专人收集、整理需协调事宜的完整资料总监或总监代表主持召开定期的工地例会总监（总监代表）或业主主持召开不定期的协调会议会议各方提出需协调的事宜，各方进行讨论、协商形成决议，以会议纪要形式签发各方 异 议 意 见 统 一十一、工程质量事故处理流程发 现 事 故事 故 调 查确定防护措施防护措施实施事故原因分析、制定处理方案施工、设计、建设、监理单位(主管部门)监理签发处理通知、并监督实施施工单位组织处理方案的实施监 理 进 行 检 查 验 收监 理 编 写 事 故 处 理 报 告检 查 结 果 N.确定安全监理的目标：确保施工过程安全确定安全监理工程的对象十二、安全文明施工监理的基本程序审核施工组织设计中安全施工管理组织（职能机构的建立，专职人员的落实）不予开工不符合要求安全事故报告制度安全值班制度，安全教育制度，安全核查制度制度建立安全知识学习安全计划技术措施安全事故处理规程责令退场未做到核查安全文明施工宣传牌的张挂责令退场不符要求进场机械、设备、材料的安全性核查（报验程序）缺禁止上岗机械设备操作人员及安全员资格检查（上岗证报验）缺停工整改现场机械、设备是否张挂操作技术牌及安全警示牌停工整改不符要求现场用电安全性检查停工整改存在隐患现场场地安全隐患检查停工整改不符要求施工工序安全性检查停工整改不符要求现场施工安全设施是否同步落实检查督促施工过程中的承包方 安全教育和培训工作的落实现场巡查安全工作的落实情况，发现安全隐患及时解决工程完工施工单位自检合格后提出预验收申请监理单位审查质量保证资料及有关技术资料并进行现场检查监理单位组织施工、设计、建设等单位进行预验收，并就存在问题提出书面整改意见施工单位按参加验收单位提出的意见进行整改监理单位复查整改结果？施工单位提交工程竣工档案资料并提出竣工验收申请组织勘测、设计、施工、监理及其他有关方面的专家组成验收组（建设单位）验收前（7个工作日）将验收日期、地点、及验收小组名单报告工程质量监督机构（建设单位）家组成验收组（建设单位）建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和各个环节执行法律、法规及工程强制性标准情况审查建设、勘察、设计、监理的工程档案资料实地查验工程质量签署竣工验收意见提出工程竣工验收报告报建设行政主管部门备案（建设单位）提交工程竣工验收报告（包括单位（子单位）工程质量验收记录），工程竣工报告须经总监理工程师签署意见意见不一致重新组织工程竣工验收1、 施工许可证2、 施工图设计文件审核意见3、 施工单位提交的工程竣工报告及验收组签署的意见4、 规划、消防部门意见十三、单位工程竣工验收程序 否 . 第二部分 监理工作制度一、监理会议制度根据建设工程监理规范及结合公司的实际情况，制定本制度，凡我公司监理的项目，均按本制度实行。监理会议主要包括第一次工地会议、工地例会和总监例会。一、第一次工地会议工程项目开工前，项目部应提醒业主主持召开第一次工地会议，所有监理人员均应参加。第一次工地会议的主要内容有：1、建设单位、承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工；2、建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权；3、建设单位介绍施工准备情况；4、承包单位介绍施工准备情况；5、建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；6、总监理工程师介绍监理规划的主要内容；7、研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员，召开工地例会周期、地点及主要议题。二、工地例会在施工过程中，总监理工程师应定期主持召开工地例会。会议纪要应由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。工地例会的主要内容有：1、检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完成事项原因；2、检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及落实措施；3、检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；4、检查工程量核定及工程款支付情况；5、解决需要协调的有关事项；6、其他有关事宜。三、总监例会会议制度1、总监例会于当月完整的第一周周五下午在公司召开。如有特殊情况由工程管理部负责通知。2、总监例会由副总经理召集主持，由工程管理部、项目监理部、经营部、办公室等各部门负责人参加。3、总监例会内容：各部门负责人通报工作情况，包括遇到的实际问题、解决措施以及下一步工作计划。与会的各部门之间进行交流，工程管理部提出改进建议和意见，通报对各监理部的巡检、考核结论。对监理工作出色，工程质量、投资、进度控制完成情况较好的项目监理部在公司内通报表扬，对其所总结的有效方法、成功经验在个项目监理部推广。对管理混乱、监理工作不负责任、业主及施工单位强烈不满的项目监理部要加以整顿，情节严重的要更换有关监理人员。4总监例会中档案员做好会议记录及会议纪要的发放和归档工作，对于重要事项要作为公司文件备案。四、监理例会及会议纪要签发制度（1）监理例会是履约各方沟通情况、协调解决工程中存在问题的会议，由总监理工程师主持召开。（2）监理例会召开周期应在第一次工地会议中确定，根据工程进展情况及实际可另行确定。（3）监理例会会议纪要由监理人员整理、打印，应真实、简明、扼要，经总监理工程师审核后发放到有关各方，有关各方应履行签收手续。二、监理日记制度监理日记是一项非常重要的监理资料，项目监理组必须认真、详细、如实、及时地予以记录。记录前应对当天的施工情况、监理工作情况进行汇总、整理，做到书写清楚、版面整齐、条理分明、内容全面。我公司根据监理日记的性质、作用和多年的经验总结，对监理日记的记录方式作如下要求，请各项目监理组遵照执行。监理日记的记录方式：一、施工活动情况1、施工部位、内容：关键线路上的工作、重要部位或结点的工作以及项目监理组认为需要记录的其它工作。2、工、料、机动态工：现场主要工种的作业人员数量（比如：钢筋工、木工、泥工、架子工等），项目部主要管理人员（项目经理、施工员、质量员、安全员等）的到位情况。料：当天主要材料（包括构配件）的进退场情况。机：指施工现场主要机械设备的数量及其运行情况（有否故障、及故障的排除时间等），主要机械设备的进退场情况。二、监理活动情况1、巡视：巡视时间或次数，根据实际情况有选择地记录巡视中重要情况；2、验收：验收的部位、内容、结果及验收人；3、见证：见证的内容、时间及见证人；4、旁站：内容、部位、旁站人及旁站记录的编号；5、平行检验：部位、内容、检验人及平行检验记录编号；6、工程计量：完成工程量的计量工作、变更联系内容的计量（需要的）；7、审核、审批情况：有关方案、检验批（分项、工序等）、原材料、进度计划等的审核、审批情况。（记录有关审核、审批单的编号即可）三、存在的问题及处理方法一天来，通过一系列的监理工作，在工程的质量、进度、投资等方面发现了什么问题，针对这些问题监理组是如何处理的，处理结果怎样，应做好详细的记录。对一些重大的质量、安全事故的处理应按规定的程序进行，并按规定记录、保存、整理有关的资料，日记中的记录应言简意赅。四、其 它1、监理指令（监理通知、备忘录、整改通知、变更通知等等）；2、会议及会议纪要情况；3、往来函件情况；4、安全工作情况；5、合理化建议情况；6、建设各方领导部门或建设行政主管部门的检查情况；五、值班记录当天值班的监理人员签名。三、项目监理部考勤制度1、各项目监理部人员按工程进度的需要合理安排作息时间，并严格遵守。2、项目部所有考勤范围为现场监理人员，包括总监、监理工程师、监理员须在考勤表上准确注明上、下班时间。考勤表须上墙。3、监理人员在工作时间内不得擅自离岗，有特殊情况应提前一天向总监或总监代表递交书面请假条，经准假后方可离岗，否则作旷工处理。4、总监代表向总监请假，总监向公司工程管理部请假。5、总监请假3天以内由工程管理部经理审批，3天以上（含3天）由公司副总审批，经批准后的请假条交回办公室。6、各项目监理部考勤责任人：总监或总监代表。7、考勤必须真实可查，若发现弄虚作假，则对考勤责任人按公司有关规章制度从严处理。8、旷工期间停放工资奖金及福利，情节严重予以解聘、辞退、直至除名。四、项目监理机构的人员岗位职责（一）总监理工程师职责：1、确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；2、主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项监理机构的日常工作；3、审查分包单位的资质，并提出审查意见，审定分包单位；4、检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；5、主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令6、审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；7、审核承包单位的申请、支付证书和竣工结算；8、审查和处理工程变更；9、主持或参与工程质量事故的调查；10、调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；11、组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；12、审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；13、主持整理工程项目的监理资料（二）总监理工程师代表的职责：1、负责总监理工程师指定或交办的监理工作；2、按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权力。（三）总监理工程师不得将下列工作委托总监理工程师代表：1、主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则；2、签发工程开工/复工报审表、工程暂停令、工程款支付证书、工程竣工报验单；3、审核签认竣工结算；4、调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；5、根据工程项目的进展情况进行监理人员的调配，调换不称职的监理人员。（四）专业监理工程师职责：1、负责编制本专业的监理实施细则；2、负责本专业监理工作的具体实施；3、组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；4、审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；5、负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；6、定期向总监理工程师汇报和请示；7、根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；8、负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；9、核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；10、负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。（五）监理员职责：1、在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；2、检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；3、复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证。4、按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；5、担任旁站工作，发现问题及进指出并向专业监理工程师报告；6、做好监理日记和有关的监理记录。（六）旁站监理员职责：1、检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况；2、在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况；3、核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等，并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验；4、做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。五、项目监理部人员职业道德守则1、维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业。2、执行有关工程建设的法律、法规、标准、规范、规程和制度，履行监理合同规定的义务和职责。3、努力学习专业技术和建设监理知识，不断提高业务能力和监理水平。4、不以个人名义承揽监理业务。5、不同时在两个以上监理单位注册和从事监理活动，不在政府部门和施工、材料设备的生产供应单位兼职。6、不为所监理项目指定承包商、建筑构配件、设备、材料生产厂家和施工方法。7、不收受被监理单位的任何礼金。8、不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项。9、坚持独立自主的开展工作。六、施工阶段监理资料管理制度工程建设监理资料是项目监理组在对工程项目实施监理过程中直接形成的，是工程建设过程真实、全面的反映；工程建设监理资料的管理水平反映了工程项目监理组的管理水平、人员素质和监理工作的质量。公司依据工程建设监理规范、建设工程质量管理条例、浙江省建设工程监理管理条例及其它有关监理工作的规定，对监理资料的收集、整理、归档作如下要求：一、监理资料目录：XXX-XX-01-合同文件01-01-200X 施工合同文件02-01-200X 监理合同文件03-01-200X 其他合同文件XXX-XX-02-设计文件01-02-200X 施工图纸及施工图纸审查记录02-02-200X 勘察设计文件XXX-XX-03-工程变更资料01-03-200X 设计交底与图纸会审纪要02-03-200X 设计变更联系单03-03-200X 业主联系单04-03-200X 施工联系单XXX-XX-04-监理文件资料01-04-200X 监理规划及监理实施细则02-04-200X 施工组织设计及专项方案报审03-04-200X 工程开工/复工报审及工程暂停令04-04-200X 工程进度计划报审05-04-200X 分包单位资格报审06-04-200X 测量核验、技术复核报审07-04-200X 隐蔽工程验收报审08-04-200X 检查试验资料09-04-200X 工程材料/构配件/设备报审表10-04-200X 检验批、分项、分部及单位工程验收资料11-04-200X 结构实体检测、结构验收记录12-04-200X 工程计量单与工程款支付证书13-04-200X 索赔文件资料14-04-200X 竣工结算审核意见书15-04-200X 监理工程师通知单16-04-200X 监理工作联系单17-04-200X 旁站计划及记录18-04-200X 见证取样计划及记录19-04-200X 会议纪要20-04-200X 监理日记21-04-200X 监理月报22-04-200X 质量缺陷与事故处理文件23-04-200X 项目施工阶段监理小结24-04-200X 监理工作总结、质量评估报告25-04-200X 安全检查记录、总监巡视记录XXX-XX-05-收发文记录05-200XXXX-XX-06-公司文件06-200XXXX-XX-07-来往函件07-200XXXX-XX-08-其他文件08-200X二、归档的监理资料内容1、委托监理合同；2、监理规划、监理细则；3、监理日记；4、监理月报；5、监理指令文件（监理工程师通知单，监理工程师通知回复单，备忘录，工程停工令，工程开工/复工报审表等）6、与业主、被监理单位、设计单位往来函件、文件；7、会议纪要；8、工程计量单、工程款支付证书、竣工结算审核意见书；9、施工组织设计、施工方案审核签证资料；10、监理总结报告、工程质量评估报告； 11、工程质量安全事故调查处理文件；12、工程验收资料（分部工程验收记录，单位工程竣工验收记录，单位工程质量控制资料核查记录，单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录，单位工程观感质量检查记录，单位工程竣工报验单，竣工验收报告，工程质量保修书等方面的资料）；13、分包单位资格报审资料；14、索赔文件资料；15、报验申请表（原材料/构配件/设备、检验批、分项、定位放样、沉降观察、施工试验等）；16、工程变更单；17、监理工作联系单；18、总监巡视检查记录；19、旁站记录；20、工程进度资料；21、主要的监理台帐；三、监理资料的管理要求1、公司监理资料管理实行总工程师负责制；2、监理档案应按单位工程和施工的时间先后顺序整理，分类立卷装订，每页要有编号，每卷要有目录；3、每个单位工程的监理档案封面应注明工程名称、合同号、建设单位、总包单位、建设日期、完成日期和总监理工程师审核签字；4、在工程（合同）完成后一个月内由资料管理人员整理装订后，移交公司档案室并办理交接手续；5、一般工程监理档案在工程保修期满后保存一年，重要的工程监理档案保存可延长至三年。保存期间需要查阅时，应办理借阅和归还手续；6、监理档案，应真实可靠，字迹要清楚，签字要齐全，不得弄虚造假、擅自涂改原始记录。七、项目部办公场所管理制度办公室是办公专用场所，为了维护公司的对外形象，便于管理，特制定本制度。1、项目部办公室的布置实行统一安排制度，各级人员职责、进度表、晴雨表等均应悬挂在办公室的明显位置。2、办公室的布置工作应在监理人员进场后由工程部协助完成 ，项目部监理人员应做好保护工作。3、办公室应保持室内干净、整洁，办公室内的物品应摆放整齐。4、监理人员在工作时间必须佩带公司统一制作的工作卡，着装必须整齐大方。5、讲话要文明，待客要礼貌。6、下班离开办公室之前，必须关好门窗、电灯、电脑。7、项目完成后，应做好办公用具的清点工作。8、监理人员应保守公司及业主的机密，相关文件或资料必须妥善保管，严