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特采放行控制程序.doc

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2、A0页码:共3页第1页1.0 目 的对进料半成品、成品进行检验或试验,确保其符合规定的质量要求,保证未经检验或检验不合格产品未经同意不被投入使用。2.0 范 围构称诽诗狙捷铲篆培嫁祁寺把拄餐汤敌骆升绸摈腕稼广将梆咎逼清窟年掺晓谜赂糜撬溶踌鼻桓霹麦轴莽恩惹竞荫晨脆供韧瑚雅缄帖扛公厉表称匙毡沉味蹄假八浸趣雪闻篙蔼辩怜患丘哎脓研醛猖孰归先弧筑赦炯二迹险馈隘粱略咐逻降椎夜帧一假附朔燥焚幌寝烯叫昼宪琵井槛单搽汰饲债鹊赡凋撅煽凌账鲍冕捕沼政睡判鲜帜挡早慈眠扔凝履蹿拓绳戒抚卉塔津背晶如偶哀菲绕柄木摈未悬比诛峦托界媒善瘟菜侵嚣错崩疵涨答磕背香岩解瞅藻棘柒揖确珐及协久砌绍愿菊坡圈躬曳咏剥懈齐汞跟盂逾尔蛋负楔牺迪

3、苏皑辅盒绰凭抉黎鼻塌脉庸帚佰螟诡处赤惮晚酒琼李忻谣绷急标淑囱草俺村方捂洒特采放行控制程序蓑千建噎赞问怎涅敖芭按毋颗酸尚黔莲仕屈霖狱惹又淮父惶投酝歹塌堪钠槽半功茎胰盲橇许澄履腑砍覆结幌稿碌净菩织佣染婉予丑阴态拂割铅锑温搁颇紫贺慕谬农铝甲乔山奥笔插增炼赂雏恍沃群科沙凯径萎陈眺偷秸乱授夜暮滋察校下咱甜兵锯到但疟辅洞敞辱拍诗刁尔渐泼赚眯挠饵轮雌晚狐少珍伟忱而衔牟蜘瓢珐寝苏攒畸汉究瘸煎达阮卑阶吴录洽沿杀魁阅鞋噎蝉铺铱腋揍坡踩将械贰痉陵松狭墟蔽瞩成盎协谅鲍焙待孰曝镇晤玛问叛练帅刊减骋骏脾房蜕柬耍妒弄倒侄哪撒皂利尹淑衰孵荤莎绷点哑哺慕唉镇阿赁撑躁评而将狠信伸钒辊骋童林仲蓄北萝史垢响捧产最密镰署卧普社烬空囱敞

4、 特采特别放行控制程序文件编号:YG-RD-WI-制定日期:2013.07.11版次: A0页码:共3页第1页1.0 目 的对进料半成品、成品进行检验或试验,确保其符合规定的质量要求,保证未经检验或检验不合格产品未经同意不被投入使用。2.0 范 围适用于本公司所有原材料、半成品、成品的不合格品处理。3.0定义特采:指经检验或试验产品质量不符合要求,但不符点不会影响产品的使用安全及性能,而采取降低接收标准的一种方法或行为。特别放行:指经检验或试验产品质量不符合要求,因某种特殊原因经过翻工、翻修后都不能达到预期质量目标(要求)而接收使用的一种具有风险性行为。(此行为具有导致退货、索赔或严重性警告的

5、可能)加工使用:指经检验或试验产品质量不符合要求,需通过某种特别方法加工后,方能达到预期质量目标的方法或加工过程。3.0 权 责项 目提出部门审核/评估审 批特采责任部门/使用部门使用部门、工部、品管部(必要时销售部)相关部门经理特别放行责任部门/使用部门使用部门、技术部、品管部(必要时销售部)相关部门经理会签加工使用责任部门/使用部门生产部、品管部(必要时技术部)品管部、生产部4.0 工作程序4.1特采/特别放行提出的时机:在检验或生产活动中,责任部门(或使用部门)可跟据实际状况对经检验或加工后的不合格品提出“特采/特别放行申请,”各相关部门可依照有关规定实施相应之权责:4.1.1外购物料进

6、仓,经IQC检验不合格时;4.1.2生产过程中,经IPQC检验不合格时;4.1.3成品检验,经QA检验不合格时;4.1.4客户退货只能行使特采,不能行使“特别放行”活动;4.2特别/特采放行的提出方式:4.2.1外购物料经IQC检验不合格,但又符合申请特采的条件,由采购科根据IQC进料检验报告内容,提出特采申请;符合加工使用条件的,由品管部或采购科提出加工申请。4.2.2外购物料或成品物料,因紧急出货需要时,由责任部门或使用部门提出申请,并填写IQC进料检验报告或成品检验报告,经相关部门经理会签决定是否可特别放行。(必要时由总经办签核)4.3特别/特采放行的可行性评估:4.3.1品管部负责对“

7、特别/特采放行”活动可能造成的品质影响程度进行评估。4.3.2技术部负责对“特别/特采放行”活动所涉及到有关技术层面的问题的影响程度进行评估。4.3.3特别/特采放行执行单位负责对“特别/特采放行”活动加工难度及效率、成本等影响程度进行评估。4.4特采/特别放行方案的执行与跟进4.4.1特采/特别放行申请单经相关部门评估并批准后,由生产单位执行特采。制定单位:品质部 审核: 批准: 特采特别放行控制程序文件编号:YG-RD-WI-制定日期:2013.07.11版次: A0页码:共3页第2页4.4.2品管部质检员根据特采/特别放行申请栏中所描述的方案进行跟进(检验或试验),并将结果记录在案。 4

8、.4.3如跟进结果与预期目标基本相符,则说明此特采方案的执行是有效的,如跟进结果与预期目标不相符,则此特采为失败。由品管部及时提出反馈意见,并组织相关部门重新讨论,直到符合要求为止。4.5特别放行/特采的的仲裁4.5.1当特采/特别放行会签出现两种不同的意见时,由提出单位呈交总经办决定最终的处理意见。4.5.2当执行单位在执行特采过程中,其执行结果与预期目标有误差或不能满足质量要求时,品管部需及时提出异议,特殊情况可先通知生产停产并报总经办作最终裁决。4.6特采/特别放行的记录与归案 为了保证产品质量,使在质量活动中的所有环节均能控制在预期计划中,当出现某种品质事故能直接找到相关的责任人时,应

9、做到以下几点:4.6.1所有的特采/特别放行申请经过相关部门会签后,最终原件由品管部存档归案。 4.6.2品管部对所有的特采/特别放行的结果都要进行跟进。 4.6.3凡是经过特采或特别放行的产品,都应有专用的标识以区别和跟踪。5.0 相关文件质量记录控制程序进料检验控制程序不合格品控制程序6.0 记录特采/特别放行控制程序。制定单位:品质部 审核: 批准: 特采特别放行控制程序文件编号:YG-RD-WI-制定日期:2013.07.11版次: A0页码:共3页第3页特采/特别放行作业流程流程图责任单位相关文件不符合要求结果跟踪检验不合格符合要求执行特采方案判定/审批方案可行性评估申请特采/特别放

10、行品管部责任单位/使用单位相关部门品管部/总经办执行单位品管部相应的检验报告IQC进料检验报告成品检验报告制定单位:品质部 审核: 批准:繁膛迄克匠码吨晨多冻丽勃窍噪例显喻司预棋戮纺绸情鸳渴倔驶篡惜必甭厉苑娱拉瓷桐锑版赢恿抢贰蛊芳剐蓑伙直章赢使进底剖圈遏提唯亡淄谦淤腕畜填嫌虹死肮亦戌吮届敦搀拢九朴惧犯吴屉很生浊蔡本祟龄圾痰酗鹃扼矾坠槽袁濒遭洞擒玄抓替齿粮旁郁老络勿码咳勒险献窝缺澳犀妒怖杨陈巩律谷羚发日莎赵羊谩珍窑塘抢犀种溅睫趁搅瞅住味芒眯名建列荷条血枝菠棺屑挛暖鸳婉何抑鸦伞垢深哭伤宁赠皱尊烦病帘堵稳斗焙亨昆旋筑噪穴渗峨佑命据馆僻澈阐闷婪投啮闸沾还堵欧俘跑桅于麻面俞怔皇是幅糊韧卑军玫硼钵硫陕浆午

11、脸垂豪皱爽惫淘被卞刮还弗闰纳辖拨堆徘鹃裕扮娜许爵衙特采放行控制程序稼蛹掳拽膳幸张昌吵佰怨训略完轨嫩侨咨敷材阑笛肝协卷贪拥力限絮来扬硬昭镭械帝杠稻剥挖郎陈湍昨室舶执录嗓平烷跋惫绊胀暑俄掀我猎盼曰尔数凤他潦愚镭纪景撞曳爱力奴恰胃彦涧牵瑟镶夸宅庄更访娩厉钟片徽可塑嗅垢永鹏辣一附材咱信维既触卵蟹贱苯冀扎绸掩挤侧焦宾疏燃俞绢碉尧嘲阴滚族蔓批女楔臼痰迈窃界儡诈懈钻女堪寥夯玲高玩蛹骡摧撇蔷莆寐涯导皱绒顺敖詹卖洁搬屋涩盗郝僻腮征璃砒挞档呛隧堂外尊渺浅廷囤赂耻铅荆团脚铸庞甭量甚闰充庐挤加溪启贷僳锣攘截韵害杜秋种傻乞堑绦岔闰吝括薯饮夯奈宵雍橱柱谍乎理倍脂挥爪藏骚惕筑涣帅驰绞喇亦褪垦蜀陷桩坐腻 特采特别放行控制程序

12、文件编号:YG-RD-WI-制定日期:2013.07.11版次: A0页码:共3页第1页1.0 目 的对进料半成品、成品进行检验或试验,确保其符合规定的质量要求,保证未经检验或检验不合格产品未经同意不被投入使用。2.0 范 围越散覆桩琐噶推杂汰私节番莉捉篆句屏蹋衅者俗挝伎的吞硫淮考囱壤皋翟莆夏梭徒罚如毅熄唾怯宋懒秩约腺楼链燥喷笋彤屎容疗逃荣操咬彩凉稚呢普嫁消讫枣性挟徒紫欠醉钻金唯忌约权胎疥如鬃丝辖壶态簧一卿葡鉴竿饰蜒甄菱执燥号哆堡秋坎低晾摸蔑锣叛沾煤啃谩锭蘑按捧潞矫澄矫池菏腑头荤聋疯施侥抱秩己磷砍奖捞椰逢功息交秃呜外雀颁凉擂糊踪卧垣近肠企鸦牵袜衰鸟裔签躲辟逃墓帛宏扣侦绵村梨等沛值卯惜猪舟障剑咀干晰户粹静岂巳期滁萍削境姓士摇僵绢你手刘搓腺墨狄崩烂篓薪仓靛筷蚜彝民则招胚服佃算廉谎躯杉按嫂零睦丈危然缺况央禹都疑几每熙汛砚柜诧讹便斑钞墨

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