仓库的收发存制度.doc

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一、 目的
对仓库物料收发流程规范化，确保收发数量准确,满足生产需要。
二、 适用范围
适用于本公司对外采购的所有物料、委外加工半成品以及自生加工的所有仓库物料
三、 工作内容
一. 数量验收
外购：
1.核对供应商送货清单的型号、数量、品名是否与采购单一致，不一致的第一时间和采购人
员进行核对，并查明原因待确认，确认后方可收货。
2.对采购数量较大的按大件全点，对于来料较贵重的要做到数量全部清点准确，对有差异情况及时上报并做好记录。
3.所有来货必须在数量清点完成后,供收双方共同确认情况下签单收货，数量异常签实收数量并要求送货人签名确认方可收货。
自生产：
1.核对各车间送货的型号、品名是否与下达的生产订单一致，不一致的第一时间和各车间负
责人进行沟通，并查明原因及时纠正。
2.所有来货必须当着车间送货人的面核对数量，如数量有异常则要求送货人在送货单上签字
确认。
说明：严格按照采购单或生产订单所下达的数量进行收货，超出一定比例的部分坚决不收，
作退货处理。不足的部分如需要则要求生产方在要求的时间内补齐，不影响最终生产。
二． 品质验收
1.调度员数量验收完成后,应第一时间将货物上报品质部进行质量检查
2.调度员必须对检验结果进行跟踪跟进,待检验完成后，合格的物料方可正常入库
3.对质检不合格的物料必须跟进处理结果,如须退货需开退货单, 调度员通知采购或生产车间退货情况,并跟进退货时间至退回。
4.作退货处理的物料必需要求生产方在一定的时间内从新生产补上。
5.做好每日来货情况跟踪表,主要内容来货异常及检验情况及时反馈,上报直接领导。
三. 入仓
1.检验合格后的物料由调度员按排人员送到相应仓库，并及时录入ERP系统。
2.仓库员收到物料时，及时和ERP系统里的入库单核对其品名、数量是否正确，核对无误后方可审核记账。
3.入仓的物料按规定位置及物品特性选择合理的摆放方式摆放整齐
4.入仓物料标识卡做好记录,标识卡要注明图号、品名、来货时间。标识卡必须置于物料正面最易看到的位置，做到数据易读取易记录。
四． 发料
1.仓管员须按照生产计划单的进度提前安排配料员配料，并开出发料指令单。
2.配料员严格按照发料单进行配料，并在规定的时间内完成所有配料，配料中如发生异常及时反馈相关人员确认后方可发料
3.发料时必须按先进先出的原则发放物料
4.物料配好后放入备料区，由仓管员或生管核对准确无误后签字确认，方可送入生产车间。
5.物料到达车间后须找车间接收人核对物料，无误后要求接收人签字确认，并放在规定的区域内。
6.生产过程中车间如须补料需填写补料单，由相应人员签字后方可补料。
7.生产结束后多余的物料车间须整理清楚，次品与合格品须区分开，并放在规定的区域。
8.配料员负责日常车间退料工作，及时拉回仓库，按退料清单入库，并上报仓库员进行记帐。
五. 物品的保管
1.所有物料入仓后必须按仓位、区域、包装方式将物料摆放整齐，挂好物料标识卡
2.物料发放后须进行整仓、归位整理、减卡、记账
3.所有物料必须做到安全维护、和保管
4.对于在仓库存放半年以上的呆滞物料应每月及时统计,上报处理
5.每月须对仓库所有物料进行盘点一次，做到账卡物相符
6.仓库内必须保持通风,做好防火、防水、防盗、防潮、防压、防腐等六防
7.仓库内的物品要分类储放，库内保证主通道有一定的距离，货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离
8.仓库实施5S管理，每月至少抽查一次
六．仓库安全管理制度
1.仓库除日常工作人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
2.因工作需要需进入仓库的人员，在进入仓库时，必须先办理入仓登记手续，并要有仓库人员陪同。严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后，出仓时应主动请仓管人员检查。
3.仓库内不准会客，未经批准不准带人到仓库范围参观。
4.仓库不准代人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。
5.仓库范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品。
6.仓库应定期检查防火设施的使用实效，并做好防火工作。
7.仓库内禁止吸烟，乱丢垃圾，一经发现每次处罚50到200元不等。
8.仓库人员于下班离开前应巡视仓库及门窗\电扇等是否关好以确保仓库的安全

2012-08-26

编制:司成龙
审核：
批准：
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