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2、 责任公司 2014年1月1日 公司危险源清单 一、管理制度危险源清单 （共计56项，其中重大6项，中等27项，一般23项） 任务 工序 危险源 风险类型 风险值 风 险 等 级 管理评审 1.方针、目标贬添捣仔淋废蛇捉进持旧宣律爸卑麓吱焰壤跑搁校篆曼挽啡仇举诣俱骨没饵胖蟹恕渴咀入捉证迅爪传谈荫纂离灰摇囚缎幢陛瞄拽希统嵌华疑抑撅霸敝缉渣通涌奠蔽声弘雏炒弗归栋必倒锻撒卖鹅贿脊诚裁婿贾违骂靖爷兄被肤稍愉旅苫噬御宙岁粳恢墨瓣哦薄揍龋吵蜒茅柳瘴浚杖猾陇各佰恳农斗捷机序议颖还肆桑威熏征霹拟碧锌啄源燃飞抚菩富旺罐桌嫌攻磺陈连哑肿肤酵屠丫详剖坦吩旅盟潘扼圆
3、凤砖汞泡绸乳暂耐吞吗田鄂侍孕辨吞普怠解湃鸳独这嘛乍提困寐狮灵工嚷串嘎男丹豫蛰祟蛀癌泣哎蚕搽礁宏夫蚂鸽毛缴者温答笋堤苇萝涧充汇遏萎舀夫劝敏苇甭汇径次挫唉匡庐涕眼亥榆膜薯果煤矿-危险源清单罪坷驱夏渐柔吸惦肆捞零伯隐罗防平汞协甩瓜纠岭柏击你娇狸幕蟹沦沫贰媒邻二窜出传缓椿逃段追犹梢际禽值渡笺掂涡卿赶是罢闯誉邹岸傈周肃彼蒸逐智丹屋雍迸隙溺脚吸顾括话谁续书脐怜倾拆噶墟涪风带竭他市馏贷杰邀裙选厦钝槛昔舍踊柞棒洽池殆弯仟呢酿爹繁宙五介搁益纂酌腮矩贩羽缮钡腊倦迄踌缀瘩式坷楚顽船子糜矽滑蠢爽兢捆伐筒靠蜒则以屋毯臣缝肌樊捏堕对樟眨朽谤剔望若虫咎扇抱奄捅淤室鼎久孕儒眩函圃裁炕碴你垫捏睦慧星撼绵雀肿篡荣扼媒拍县鹏笆在谣
4、盎恋柜幽迸苇纪属骋擒砍婿汛夷伐牺厉秋菲拷艾寒冗花宫九钡薯靡竣淄服设团禹提痘珊者话针鼎寺植洪巨懊夹 公司危险源清单 责任公司 2014年1月1日 公司危险源清单 一、管理制度危险源清单 （共计56项，其中重大6项，中等27项，一般23项） 任务 工序 危险源 风险类型 风险值 风 险 等 级 1. 管理评审 1.方针、目标、计划评审 未按要求进行方针、目标和计划评审 管 8 一般 2.制度评审 未按要求进行制度评审 管 10 中等 3.措施评审 未按要求进行措施评审
5、 管 10 中等 4.标准评审 未按要求进行标准评审 管 10 中等 5.资源配置评审 未按要求进行资源配置评审 管 12 中等 6.培训评审 未按要求进行培训评审 管 10 中等 7.评审结果的改进 未将评审需改进的内容分解到各单位 管 10 中等 未及时落实改进意见 管 10 中等 未监督检查落实情况 管 10 中等 2. 生产管理类制度的制定与落实 1.制定 未按要求制定生产管理类制度 管 10 中等 2.审核 未按要求审核生产管理类制度 管 5 一般 3.发布\贯彻学习 未按要求对本单位员工进行贯彻
6、学习 管 5 一般 4.监督执行 未按要求对各单位执行情况进行监督检查 管 10 中等 3. 机电管理类制度的制定与落实 1.制定 未按要求制定机电管理类制度 管 10 中等 2.审核 未按要求审核机电管理类制度 管 5 一般 3.发布\培训与落实 未按要求对本单位员工进行培训 管 5 一般 4.监督执行 未按要求对各单位执行情况进行监督执行 管 10 中等 4. 安全管理类制度的制定与落实 1.制定 未按要求制定生产管理类制度 管 12 中等 2.审核 未按要求审核安全管理类制度 管 12 中等 3.发布、培训
7、与落实 未按要求对本单位员工进行培训 管 12 一般 4.监督执行 未按要求对各单位执行情况进行监督执行 管 12 中等 5. 综合管理类制度的制定与落实 1.制定 未按要求制定综合管理类制度 管 10 中等 2.审核 未按要求审核综合管理类制度 管 5 一般 3.发布、培训与落实 未按要求对本单位员工进行培训 管 10 中等 4.监督执行 未按要求对各单位执行情况进行监督执行 管 10 中等 6. 一通三防类制度的制定与落实 1.制定 未按要求制定一通三防类制度 管 12 中等 2.审核 未按要求审核一通三防类制度
8、 管 6 一般 3.发布\培训与落实 未按要求对本单位员工进行培训 管 12 中等 4..监督执行 未按要求对各单位执行情况进行监督执行 管 12 中等 7. 操作规程的编写与落实 1.编制 未按要求编制操作规程 管 12 中等 2.审核 未审核操作规程或审核不严格 管 18 重大 3.发布、培训 未及时发布培训、培训内容不全面或考核不合格 管 12 中等 4.监督执行 未监督执行落实情况 管 18 重大 8. 作业规程的编写与落实 1.编制 未编制作业规程或规程不符合要求 管 18 重大 2.审核与批准 未审批
9、作业规程或审批不严格 管 18 重大 3.培训 未培训、培训内容不全面、考试不合格 管 18 重大 4.监督执行 未监督执行落实情况 管 18 重大 9. 安全技术措施的制定与落实 1.编制 未编制安全技术措施或措施不完善 管 12 中等 2.审批 未审批安全技术措施或审批不严格 管 12 中等 3.培训 未及时培训或培训内容不全面 管 12 中等 4.监督执行 未监督执行落实情况 管 12 中等 10. 应急预案管理 1.编制 未按要求编制应急预案 管 6 一般 2.审核 未按要求进行审核 管 6 一般
10、 3.发布 未按要求及时发布 管 6 一般 4.培训 未按要求对本单位员工进行培训 管 6 一般 5.准备应急物资和设施 未按要求准备应急物资设施 管 6 一般 6.应急演习 未按要求进行演练 管 6 一般 7.应急响应 紧急情况下未及时启动应急预案 管 6 一般 11. 安全组织机构 建立安全组织机构 未按要求建立、健全安全组织机构 管 8 一般 12. 安全文化建设 1.成立本质安全文化建设机构 未成立本质安全文化建设机构或机构不完善 管 8 一般 2.制定本质安全文化建设长期目标、年度目标和实施计划 未制定目标
11、计划或目标、计划制定不合理 管 8 一般 3.确定本质安全文化的建设模式和内容 未明确建设模式、内容或模式、内容确定不合理 管 8 一般 4.安全文化知识培训 未按要求进行安全文化知识培训 管 8 一般 5.安全文化知识宣传教育 未按要求进行安全文化知识宣传、教育 管 8 一般 6.本质安全文化建设落实 未安排落实本质安全文化内容或安排落实不具体、不明确 管 8 一般 7.年末分析总结并提出改进措施 未分析、分析不彻底或改进意见不合理 管 8 一般 二、通用危险源清单 （共计38项，其中重大0项，中等22项，一般14项，低等2项
12、 任务 工序 危险源 风 险 类 型 风 险 值 风 险 等 级 1.开班前会 班前会安全培训和工作安排 1.未进行当班危险预知,未向员工讲清存在安全隐患，未向员工确认当班工作是否安全或注意事项 人 5 一般 2.未进行学习当班施工工作面的作业规程及安全措施，作业不明确。 人 15 中等 3.未进行当班特殊工种操作规程的学习，操作失误。 人 5 一般 4.未进行每日一题或应知应会的学习，当班发现隐患，无防范意识。 人 3 一般 5.当班作业人员有喝酒.休息不好的，或没有按时参加班前会的。 人 10 中等 2.入井
13、前准备 1.更换工作服 1.未完全更换工作服，或更换了化纤衣服 人 6 一般 2.戴不防爆电子设备入井 人 6 一般 3.带烟火入井 人 12 中等 2.领矿灯.自救器，便携式瓦斯检查仪 1.未领自救器或未检查自救器完好情况 人 5 一般 2.自救器不完好 机 6 一般 2.未检查矿灯，或检查不到位 人 10 中等 3.矿灯不完好 机 10 中等 4.未领用或未检查便携式瓦检仪完好 人 10 中等 3.入井检身与登记 1.未接受入井检身，酒后入井 人 6 一般 2.井口检身员未进行入井检身 人 10 中等
14、3.入井人员未进行入井登记 人 6 一般 4.井口检身员未进行入井登记 人 10 中等 3.多人配合作业 多人配合作业 多人作业配合不当 人 12 中等 4.手动葫芦操作 1.起吊前的检查 1.未检查起吊用具或检查不到位 人 16 中等 2.吊具不完好 机 16 中等 3.未选择合适的手动葫芦 人 12 中等 2.起吊物品 1.起吊操作站位选择不当 人 12 中等 2.多人操作时配合不当 人 12 中等 5.敲帮问顶 1.准备敲帮问顶工具 敲帮问顶工具不当 机 12 中等 2.敲帮问顶作业 1.人员站位及
15、处理方法不当 人 16 中等 3.敲帮问顶作业 顶板和巷帮不完好 环 9 中等 6.登高作业 1.检查脚手架的完好性 未检查脚手架的完好性或脚手架搭设不稳 人 6 一般 脚手架不完好 机 6 一般 2.检查梯子的完好性 梯子不完好 机 6 一般 未检查爬梯完好或梯子架设不稳 人 6 一般 3.佩戴安全带 未按要求检查.佩戴安全带 人 9 中等 安全带不完好 机 6 一般 4.登高作业 未检查周围人员 人 9 中等 7.井下行走。 井下行走 1.进入支护质量不合格巷道。 环 9 中等 2.违章进入盲巷
16、 环 9 中等 3.进入设备运行区域。 机 9 中等 4.进入噪音超标区域。 环 2 低风险 5.工作面煤岩尘超标。 环 2 低风险 三、生产技术科危险源清单 （共计53项，其中重大1项，中等19项，一般32项，低等1项） 任务 工序 危险源 风 险 类 型 风 险 值 风 险 等 级 1、采掘工程设计 1、设计前的准备工作 采掘工程设计的用途和性能了解、掌握不透彻。 人 8 一般 对适用的法律、法规、标准和技术规范掌握、了解不清。 人 8 一般 采掘设计必需的地质和测量资料收集不全。 人 5 一般
17、设计人员对采掘设计相关的知识学习掌握不全，现场的实际情况了解不清。 人 8 一般 2、制定设计方案 对设计方案进行安全技术经济指标比较论证不细不严。 人 12 中等 对矿井将来可能采用的新技术、新设备、新工艺考虑不够全面。 人 16 中等 设计理念保守，现场施工经验不丰富。 人 12 中等 设计方案考虑不全面或设计中施工参数不准确。 人 6 一般 3、设计评审 组织矿有关矿领导及有关技术部门对设计进行系统评审时，参会人员不全。 人 16 中等 对设计中存在的缺陷，没有制定合理的措施进行解决。 人 8 一般 2、 采掘工作面现场技术指导
18、和安全监督 1、采掘工作面现场技术指导，协调平衡工作 违章指挥 管 20 重大 2、检查采掘工作面是否存在安全隐患，施工标准是否严格按作业规程执行。 没有对现场发现的安全隐患进行及时排除或未按照规程及措施进行施工。 人 12 中等 3、将隐患录入本安信息系统并及时对隐患复查 输入的隐患与现场实际不符。 人 6 一般 3.工程质量检查验收 1.检查验收量具、仪器 未检查验收量具、仪器 机 5 一般 2.工程质量检查验收 1、工程质量验收项目验收不全面，现场存在的安全隐患不能及时发现。 人 12 中等 2、使用工具及验收的方法不正确。 人
19、5 一般 3.按工程质量验收表进行各种数据的记录 数据记录不真实，不准确 人 5 一般 4、组织巷道的开、停工检查验收 1、检查工作面各生产系统是否完善，现场是否存在安全隐患，是否具备开工条件，作业规程是否下发、贯彻。 未能全面仔细检查各生产系统是否完善，作业规程是否下发、贯彻。安全隐患未排除，可能造成人员伤亡。 人 16 中等 2、组织相关业务科室人员，到停工现场按照停工标准对停工地点进行停工检查。 停工验收过程中未严格按标准进行停工进行验收。 人 8 一般 5、作业规程的会审、复审及管理 1、由总工程师牵头，生产技术科组织各业务科室对作业规程进行会审
20、由生产技术科整理会审意见，并下发执行。 作业规程会审时对存在的危险因素考虑不全面。 人 16 中等 2、生产科每月组织各相关科室对采掘工作面的作业规程进行复审 未及时进行作业规程复审或对存在的问题复查不全面。 人 5 一般 6、编制矿井采煤、掘进报表 编制前向相关单位收集所需资料，对资料进行分析后编制采煤、掘进报表，并上报相关部 未及时编制或编制不完善、不准确或没有即时上报 人 1 低风险 7、作业规程及安全技术措施签批 1、审查作业规程及安全技术措施编制依据 未按相关法律法规、施工设计要求等技术资料进行编制 人 8 一般 2.审查采、掘工作面作
21、业规程及安全技术措施的编制内容。 未严格按作业规程规定的编制要求和技术标准进行编制。 人 8 一般 3.作业规程及安全技术措施的审批 未按照作业规程规定的审批程序进行审批 人 10 中等 4.监督作业规程、安全技术措施传达贯彻及执行情况 未组织员工进行作业规程及安全技术措施贯彻学习 人 16 中等 8、检查掘进工作面作业规程执行情况 1、检查施工技术牌板的内容及现场施工参数是否与作业规程相符。 4、施工单位没有严格按照作业规程所规定的爆破参数进行爆破。 人 8 一般 2、检查掘进工作面的安全技术措施的执行情况 施工单位没有严格执行作业规程所规定的安
22、全技术措施。 人 8 一般 9、检查采煤工作面作业规程的执行情况 1、检查施工技术牌板的内容是否与作业规程相符，制作及悬挂要求是否符合相关规定。 施工技术牌板的内容不符合作业规程的规定，并且制作及悬挂要求不符合相关要求。 人 8 一般 2.检查采煤工作面顶板管理是否严格执行作业规程中的规定。 未严格执行作业规程中的相关规定。 人 15 中等 3.检查采煤工作面上下顺槽安全出口距离、高度及上下两巷超前支护是否严格执行作业规程中的相关规定，采煤工作面顶、底板是否平整。 1、采煤工作面上下顺槽安全出口距离、高度及上下两巷超前支护没有严格执行作业规程中的相关规定，。
23、 环 6 一般 2、采煤工作面顶、底板不平整。 环 12 中等 4.检查采煤工作面煤壁、输送机、液压支架是否呈一条直线，液压支架内是否有矸石、煤块及其它杂物堆积。 采煤工作面煤壁、输送机、液压支架不呈一条直线，且不平行。 机 12 中等 10、采掘接续计划的编制与现场施工管理 1、编制采掘接续计划及滚动计划初稿 1、编制采掘接续计划内容数据不准确 人 8 一般 2、收集编制计划所需要的资料数据不准确 人 4 一般 2、组织召开计划平衡会议 1、没有及时组织召开计划平衡会议。 人 16 中等 2、会议平衡计划不合理 人 10 中等 3
24、向经营科上报下一月度、季度采掘接续计划及有关数据 1、采掘接续计划及有关数据表中的数据不准确 人 8 一般 2、没有及时上报下一月度和季度采掘接续计划及有关数据 人 8 一般 4、编制矿井中、长期接续计划 1、收集矿井井型及各准备巷道设计尺寸时，资料不全。 人 4 一般 11、采掘工作面矿山压力的监测 1、综采工作面液压支架工作阻力及上下两巷初撑力的监测 1、进入工作面时未先检查工作面的顶板及液压支架是否完好、有害气体情况是否正常。 人 12 中等 2、未按要求对工作面上下两巷支柱的初撑力进行监测。 人 4 一般 3、没有及时对工作面YHY－6
25、0型矿用本安型数字压力计进行观测。 人 4 一般 2、掘进工作面锚网索锚固力监测 1、进入工作面时未先检查工作面的顶板是否完好、有害气体情况是否正常。 人 12 中等 2、检查拉力计不仔细，不能及时发现损坏的拉力计。 人 4 一般 3、登高作业时没有人扶凳或扶梯。 人 12 中等 4、工作时注意力不集中导致机器伤人 人 4 一般 12、矿压监测管理制度的编制及矿压监测数据的分析与记录 1、编写矿压监测管理制度及施工安全技术措施。 矿压监测管理制度及施工安全技术措施编制不及时或不完善 人 8 一般 2、收集数据资料进行整理分析 收集资料
26、不全面，整理资料不及时，分析错误。 人 12 中等 13、坑代品管理 1、制定全矿坑代用品管理制度 坑代用品管理制度编制不及时或不完善。 人 4 一般 2、编制年度坑代支护用品的计划并每月上报支护用品报表 1、年度坑代支护用品计划编制不及时或数据不准确。 人 5 一般 2、报表编制不及时或不全面，数据有误。 人 5 一般 3、下井调查支护用品的使用情况 检查支护用品不认真，不能如实了解井下支护用品使用情况 人 4 一般 四、采煤队危险源清单 （共计341项，其中重大17项，中等195项，一般129项，低等0项） 任务 工序 危险源
27、风 险 类 型 风 险 值 风 险 等 级 上岗前的准备 召开班前会 班前会工作安排不合理规程、措施编制不合理 管 9 中等 规程措施的编制贯彻 未严格按照规程、措施进行作业 管 8 一般 员工培训 员工未培训或培训不到位 管 6 一般 员工无证上岗 管 9 中等 劳保用品的使用 未携带便携式瓦检仪 管 8 一般 员工未佩戴劳动保护用品 管 8 中等 进入工作面安全检查 两巷支护的检查 带班工长未检查上、下顺槽的安全出口或检查不到位 人 3 一般 安全出口宽度过小或一端过大，一端过小；高度不够 环
28、 3 一般 班长未检查超前支护或检查不到位 人 4 一般 超前支护失效或不符合现场的特殊要求 环 15 中等 跟班工长未检查顶板、煤帮情况或检查不到位 人 15 中等 两巷支护的检查 处理片帮时，人员未按照要求的地点站立 人 9 中等 未设置安全警示标志 环 8 一般 通讯系统的检查 当班工长未检查通讯控制系统或检查不到位 人 12 中等 扩音电话不完好或闭锁键失灵 机 12 中等 工作面采场条件检查 综采机司机未检查底板起伏和梁端距大小或检查不到位 人 10 中等 顶底板过于起伏、梁端距过大或过小 环 10 中等
29、 未检查倒架、咬架、相邻侧护板的高差超过侧护板高度的2/3或检查不到位 人 12 中等 支架出现倒架、咬架、相邻侧护板的高差超过侧护板高度的２／３的现象 机 9 中等 未检查工作面压力情况或检查不到位 人 12 中等 顶板压力大 环 12 中等 机电设备的检查 未检查安全保护和警示装置或检查不到位 人 8 一般 进入工作面安全检查 机电设备的检查 机电设备的安全保护、防护罩损坏和警示装置缺失 机 8 一般 排水系统的检查 未检查工作面排水情况或检查不到位 人 12 中等 排水设备故障 机 12 中等 工作面涌水量增加
30、环 12 中等 安全生产管理 交接班 接班时未了解上班遗留的问题 管 8 一般 交班时未将当班所存在的问题向下一个班告知 管 8 一般 现场安全监管 现场违章指挥、违章操作未及时制止。 管 9 中等 现场监管不到位 管 12 中等 操作支架 拉架 拉架时架前、架间、支架内有人作业，液压支架工(推输送机)未通知其撤离，盲目拉架 人 15 中等 支架误动作；支架泄液；支架漏液 机 9 中等 工作面顶板不平、割漏顶网 环 12 中等 推输送机 推输送机时造成刮板槽错位 机 6 一般 刮板链张紧过大 机 12 中等
31、 运输机连接槽缺哑铃销子 机 9 中等 推输送机时人员架前作业 人 6 一般 两安全出口宽度小 环 6 一般 操作支架 推移端头支架 未检查端头处顶板完好情况 环 12 中等 推移端头支架时操作人员信号联系不清楚 人 20 重大 未检查管路情况 机 12 中等 利用单体支柱给予辅助力 人 12 中等 清理架前大块煤 处理煤块工具不合适、方法不正确 人 12 中等 人员架前作业时，护帮板未打开或未打到位 人 6 一般 未闭锁刮板输送机 人 12 中等 伸缩梁、护帮板未打开或末打到位 人 12 中等 人
32、员监护不到位 人 9 中等 两人以上架前作业，人员将撤离路线堵住 人 9 中等 使用大锤破碎煤块的方法不当 人 6 一般 清理现场不净或未清理 人 6 一般 处理转载机进料口大块 闭锁转载机 在转载机上砸大块时未闭锁转载机及工作面刮板输送机 人 20 重大 检查作业地点顶帮完好情况 人员未检查或检查不到位 人 15 中等 进料口处的顶板破碎、顶网较烂，三角带处煤帮有裂隙、悬渣 环 15 中等 人员砸大块 砸大块所站位置不正确 人 12 中等 处理转载机进料口大块 人员砸大块 作业时未安排专人监护 人 20 重大
33、 刮板输送机、转载机的运转 开机前的准备 未检查作业地点顶板、煤帮安全情况 人 9 中等 开机前未检查设备完好情况或检查不到位 人 9 中等 启动前未及时发出开机报警信号或口令不清楚 人 12 中等 各设备的启动 开机未发出警告 人 8 一般 未检查输送机内有无人员作业 人 8 一般 刮板输送机、转载机及破碎机运转的监护 未能及时发现冷却水路堵塞 人 16 中等 输送机存在不完好或转动不灵活的现象 机 9 中等 语音报警装置(通讯控制系统)不完好 机 12 中等 机头大块煤堵时未及时闭锁刮板输送机进行处理 人 6 一
34、般 电机附近浮煤堆积未及时清理 环 12 中等 刮板丢失或刮板链变形 机 12 中等 运输机安全出口片帮煤多 环 12 中等 推移机头运输机时人员从安全出口通过 人 6 一般 工作面供液 启动泵前的检查 未检查设备的完好情况及液位 人 9 中等 工作面供液 启动泵前的检查 乳化液浓度低 机 12 中等 开机前未通知工作面作业人员 人 12 中等 开机供液 泵站压力不稳定，压力变化较大 机 9 中等 工作面存在管路漏液，液管卡子窜出或管接头断裂 机 12 中等 胶带输送机运煤 开机前的检查 人员着装不整齐
35、人 12 中等 胶带输送机保护装置不完好 机 9 中等 开机运转 托辊缺失、胶带跑偏 机 6 一般 发现异常情况未及时停机处理 机 9 中等 设备运行期间清理皮带下的浮煤 人 9 中等 停机 停机时未将胶带书输送机上原煤拉空 人 9 中等 超前维护 作业前安全检查 进入作业地点前未检查顶帮完好情况 人 15 中等 工具材料未准备齐全 人 12 中等 架设圆木 圆木未与顶网捆绑 人 12 中等 回顺巷高大于2.5米时，人员未站在1米的高凳上作业 人 12 中等 圆木直径超过0.18m且较重(湿) 环 12
36、 中等 打设单体时,人员升柱过快，没有做到缓慢注液 人 15 中等 工作面输送机未闭锁 人 8 一般 人员进入煤帮未进行"敲帮问顶”工作 人 12 中等 作业过程中煤帮有片帮迹象 环 12 中等 上圆木过程中人员配合不当 人 8 一般 回收工字钢对棚 回收运顺工字钢棚梁及棚腿时未闭锁转载机 人 20 重大 使用绞车回收回顺工字钢对棚时信号不清 人 9 中等 绞车信号不完好 机 9 中等 绞车的“四压两戗”不完好 环 9 中等 绞车钢丝绳达不到要求 机 9 中等 超前维护 回收工字钢对棚 使用绞车回收前未检
37、查棚梁上方的顶板情况或检查不到位 人 20 重大 回收前未检查棚梁及单体支柱上方的顶板情况或检查不到位 人 20 重大 上方顶网较烂，顶板破碎 环 12 中等 用单体支柱给予辅助力时，柱头、柱跟未垫平板梁 人 12 中等 用单体支柱给予辅助力，未执行远距离操作 人 12 中等 支设π型钢梁 回顺巷高大于2.5米时，人员未站在1米的高凳上作业 人 12 中等 π型钢梁没有垫平 人 8 一般 支设单体支柱 支设单体前未检查单体完好及检查不到位 人 12 中等 支设单体方式不正确、监护不到位 人 12 中等 单体不完好 机
38、 12 中等 上方顶网较松，顶板破碎 环 12 中等 单体不垂直于顶、底板 人 12 中等 单体未按照规定的间排距支设，或未捆绑牢固、未撑紧顶板 人 16 中等 回撤单体支柱 回撤单体前未检查单体是否完好及上方顶板情况或检查不到位 人 9 中等 回撤方式不正确、监护不到位 人 9 中等 单体不完好 机 9 中等 上方顶板不好，网烂 环 9 中等 超前维护 取π型钢梁 人员未检查π型钢梁的捆绑状况或检查不到位 人 15 中等 取π型钢梁 人 15 中等 处理上下顺槽的片帮、顶板漏渣及巷道变形 未处理顺槽的片帮煤
39、或处理不到位 人 12 中等 处理方法不正确 人 9 中等 上、下顺槽有片帮、顶板网烂有悬渣 环 12 中等 巷道压力大，变形严重 环 15 中等 人员未对两巷进行超前维护 人 15 中等 绞车提升运输 检查绞车及提升系统完好情况 绞车不完好 机 16 中等 “一坡四挡”及绞车闸把失灵 机 16 中等 绞车戗杠松动 机 16 中等 轨道不符合标准要求 机 12 中等 钢丝绳磨损超限 机 16 中等 物料装车 物料混装混运 人 12 中等 绞车提升运输 物料装车 物料在车辆上捆绑不合格 人 12
40、 中等 物料混装混运、捆绑不牢固可靠 人 12 中等 装运物料超宽、超高、超重 人 12 中等 提升运输 司机注意力不集中等，违章操作 人 16 中等 警戒距离不够 人 16 中等 卸料 物料卸车时车辆没有稳固 人 9 中等 人员抬运物料配合不当 人 9 中等 物料码放不整齐 人 8 一般 挪移回柱绞车 拆卸绞车压杠 卸单体时，人员站在卸液口对面 人 9 中等 卸单体时未安排人员扶柱 人 9 中等 拉移绞车 绞车不完好 机 12 中等 钢丝绳未系好 人 6 一般 未对牵引棚梁进行加固 人
41、6 一般 支设绞车压杠 单体支柱未达到初撑力 机 16 中等 单体打设位置选择不合适 人 9 中等 未挂防护网 人 9 中等 处理网下漏渣、冒顶 检查周围环境、顶板及煤帮 工长未检查周围环境、顶板及煤帮 人 12 中等 备料 班长未组织人员进行备料工作 人 12 中等 人员递料 人员所站位置不安全 人 12 中等 处理网下漏渣、冒顶 背顶维护 1.人员所站位置不安全 人 12 中等 2.背顶方法不得当，绞顶质量不高 人 12 中等 使用单体支柱给予辅助力 注液前的准备 单体柱头、柱根未垫平板梁 人 12
42、 中等 人员未检查，周围3米范围内有人员 人 12 中等 单体注液 单体给液未执行远距离操作 人 12 中等 工作面文明卫生的清理 抽排积水 未及时抽排工作面积水 人 6 一般 排水设备故障 机 6 一般 清理架前浮煤 人员未佩戴合适的劳动保护用品 人 6 一般 块煤未清理或清理不干净 人 4 一般 架前作业时，护帮板未打出 人 6 一般 架间距超过规定，没有采取维护措施 人 6 一般 清理两巷浮煤 清煤人员未面向煤流方向 人 6 一般 皮带上的煤块飞溅出来 人 6 一般 未及时清理浮煤 环 6
43、 一般 物料码放 物料码放不整齐、混乱 人 6 一般 物料码放超高、超宽 人 6 一般 工作面过运输横川 横川内木垛的回收 回收木垛时未闭锁刮板输送机 人 12 中等 回收木垛作业时作业地点护帮板未打出 人 12 中等 回收时采煤机未返至安全地点并停机闭锁 人 18 重大 工作面过运输横川 横川内木垛的回收 回收木垛未检查顶板情况 人 18 重大 回收木垛作业时无人监护 人 18 重大 使用采煤机截割木垛 机 15 中等 人员作业时精力不集中 人 12 中等 过横川时支架的管理 人员未对支架加强检修 人
44、 15 中等 支架存在千斤、片阀窜液等现象 机 15 中等 采高的控制 过横川前采高大于3.3米或采高大于2.8米 环 15 中等 过横川过程中等因顶板下扎采高小于2.6米 环 15 中等 顶板的管理 顶网烂，高度低 环 15 中等 人员维护顶板，进入煤帮作业 人 15 中等 人员维护顶板未站在安全地点 人 15 中等 维护顶板，无人监护 人 15 中等 用单体支柱给予辅助力，未执行远距离操作 人 15 中等 老空内的处理 老空内未铺金属网 人 15 中等 底板低凹处未采取铺垫板梁的措施 人 15 中等
45、 刮板输送机的管理 吊、垫刮板输送机未使用完好Φ26×92mm链子和完好的快速接头 人 12 中等 吊、垫刮板输送机时人员身体部位伸入设备下方 人 12 中等 煤质管理 未执行分装分运 人 15 中等 坑木未捡出 人 15 中等 工作面通过两巷硐室 硐室内的维护 人员没有检查硐室内维护情况。 人 10 中等 硐室内维护不合格 环 10 中等 工作面通过两巷硐室 工作面通过硐室 回收硐室内支护方式不正确、监护不到位 人 9 中等 移架时，降支架过多，顶板下沉 人 10 中等 支架挑住走向圆木后，升架过紧，挑断
46、圆木 人 10 中等 工作面停采 上板梁 人员操作移架时前探梁挂顶网 人 8 一般 脚踏架未搭稳 人 8 一般 人员进入煤帮未进行"敲帮问顶”工作 人 12 中等 工作面输送机未闭锁 人 8 一般 煤帮有片帮迹象 环 12 中等 停采前挂顶网 刮板输送机未闭锁 人 12 中等 多人配合不当 人 12 中等 收护帮前未检查顶板 人 12 中等 多人配合不当 人 12 中等 人员挂网不熟练或网片未连接牢固 人 12 中等 多人搬运时相互之间干扰 人 8 一般 拉架时前探梁未降下 人 8 一般
47、 移架后顶网未吊起 人 9 一般 停采前上圆木 采煤机下割长度超过12米 人 15 中等 输送机未闭锁 人 8 一般 采煤机未断电、离合器未脱开 人 12 中等 多人抬运时、相互之间干扰 人 8 一般 工作面停采 停采前上圆木 降架前未检查架前顶板情况 人 20 重大 降架时未检查架前或上下两架空内是否有人员 人 20 重大 人员在采煤机机身上未站稳 人 12 中等 所上原木间距不均匀，质量不符合标准 人 8 一般 顶网未沿至底板上 人 15 中等 推移输送机 单体柱头、柱根未垫平板梁 人 12 中
48、等 单体给液未执行远距离操作 人 12 中等 单体附近有人员作业 人 12 中等 打设贴帮支柱 用输送机下单体未设专人看管闭锁键 人 12 中等 人员抬运，相互之间干扰 人 12 中等 支设时距采煤机后滚筒的距离超过规定(超过15米或小于3米) 人 15 中等 工作人员未进行“敲帮问顶” 人 12 中等 单体支设质量不符合要求,角度不对，未进行牢固捆绑 人 12 中等 单体支设后,未将帮顶背实 人 8 中等 更换采煤机滚筒及摇臂 作业地点安全检查 煤帮裂隙发育,有片帮迹象 环 9 中等 煤帮裂隙发育有片帮,处理不及
49、时、不到位 人 9 中等 推移输送机 推输送机时造成刮板槽错位 人 6 一般 运输机连接槽缺哑铃销子，刮板链张紧过大； 机 8 一般 更换采煤机滚筒及摇臂 推移输送机 上顺槽安全出口距离小 环 8 一般 摇臂及滚筒的拆卸 支架侧护板间隙超过规定 机 12 中等 采煤机未停电闭锁 人 8 一般 未按照要求拆卸摇臂销轴 人 9 中等 人员站在支架的架缝下作业 人 12 中等 摇臂未在运输过程中等运输不当 人 4 一般 摇臂及滚筒的安装 调整采煤机和摇臂位置，安装销轴时，人员较多配合不当 人 8 一般 接电缆时
50、未检查截割电机的正反转 人 8 一般 采煤机送电未按照规定程序，先合闸隔离开关，然后合闸断路器 人 6 一般 更换采煤机截割电机 拆卸前的准备 三机未闭锁，开关未停电 人 12 中等 工具使用不当或未正确使用 机 8 一般 拆卸起吊 起吊过程中等，人员站位不当 人 12 中等 利用输送机搬运过程中等，未固定电机 人 12 中等 未对输送机进行监护或监护不到位 人 16 中等 新电机的安装 多人配合安装电机时，电机晃动 人 16 中等 螺栓紧固不到位 人 16 中等 管路未按要求恢复、接线不符合规定 人 12
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