安全标准化考核要点分析.pptx

安全标准化安全标准化10个个A级要素级要素1010个个个个A A级要素级要素级要素级要素 4.14.1负责人与责任负责人与责任4.24.2风险管理风险管理4.34.3法律法规、安全管理制度法律法规、安全管理制度4.44.4安全培训教育安全培训教育4.54.5设备设施设备设施4.64.6作业安全作业安全4.74.7产品安全与危害告知产品安全与危害告知4.84.8职业危害职业危害4.94.9事故与应急事故与应急4.104.10检查与绩效考核检查与绩效考核安全标准化考评思路安全标准化考评思路无论是考核机构还是企业自评，都应无论是考核机构还是企业自评，都应该在此标准基础上进行细化，尤其是该在此标准基础上进行细化，尤其是查证的样品、考核的方式，不应局限查证的样品、考核的方式，不应局限于于“检查考核与评分办法检查考核与评分办法”栏中规定栏中规定的考核方式和样品。的考核方式和样品。安全标安全标准化标准化标准准查证据查证据文件文件记录记录现场现场其他其他浙江省危险化学浙江省危险化学品生产（储存）品生产（储存）单位安全标准化单位安全标准化考评标准考评标准4.5 生产设施生产设施4.5 4.5 生产设施生产设施4.5.1 4.5.1 生产（储存）设施建设生产（储存）设施建设4.5.2 4.5.2 生产设备设施管理生产设备设施管理4.5.3 4.5.3 储存设备设施管理储存设备设施管理4.5.4 4.54 检维修检维修4.5.5 4.5.5 废弃和处置废弃和处置4.5.1 4.5.1 生产（储存）设施建设生产（储存）设施建设v查资料：查资料：可研报告可研报告安全条件论证报告安全条件论证报告设立评价报告设立评价报告初步设计初步设计批准证书批准证书安全设施专篇安全设施专篇设计变更设计变更试生产前安全检查和条件试生产前安全检查和条件确认记录或方案确认记录或方案验收评价报告验收评价报告安全设施验收结论安全设施验收结论v怎么查：怎么查：安全消防专篇与实际相符性安全消防专篇与实际相符性结论结论“劳动安全卫生对策和建议劳动安全卫生对策和建议”是否有是否有范围是否相符范围是否相符安全对策与评价报告的对应安全对策与评价报告的对应安全设施的变更安全设施的变更保证试车安全的方案或记录保证试车安全的方案或记录验收报告文件整改及现场整验收报告文件整改及现场整改改验证性检查验证性检查主要法规依据：主要法规依据：危险化学品建设项目安全许可实施办法危险化学品建设项目安全许可实施办法 总局总局8号令号令 浙江省危险化学品生产、储存建设项目（企业）设立审批管理规定浙江省危险化学品生产、储存建设项目（企业）设立审批管理规定4.5.1 4.5.1 生产（储存）设施建设生产（储存）设施建设v安全设施安全设施指企业（单位）在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在指企业（单位）在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内以及预防、减少、消除危害所配备的装置（设备）和安全范围内以及预防、减少、消除危害所配备的装置（设备）和采取的措施采取的措施 v常见有以下几类：常见有以下几类：预防事故设施预防事故设施检测、报警设施检测、报警设施设备安全防护设施设备安全防护设施防爆设施防爆设施作业场所防护设施作业场所防护设施安全警示标志安全警示标志控制事故设施控制事故设施泄压和止逆设施泄压和止逆设施紧急处理设施紧急处理设施减少与消除事故影响设施减少与消除事故影响设施防止火灾蔓延设施防止火灾蔓延设施灭火设施灭火设施紧急个体处置设施紧急个体处置设施应急救援设施应急救援设施逃生避难设施逃生避难设施劳动防护用品和装备劳动防护用品和装备4.5.1 4.5.1 生产（储存）设施建设生产（储存）设施建设v淘汰落后生产工艺设备禁止采用淘汰落后生产工艺设备禁止采用v国家有明确发文的淘汰、落后工艺和设备名录国家有明确发文的淘汰、落后工艺和设备名录v同发布三批淘汰落后生产工艺设备同发布三批淘汰落后生产工艺设备4.5.2 4.5.2 生产设施管理生产设施管理v查看企业是否建立设备设施管理制度查看企业是否建立设备设施管理制度v查看企业是否建立设备设施台帐，注意要点：查看企业是否建立设备设施台帐，注意要点：台帐本身是否完善；台帐本身是否完善；是否有遗漏的设备设施；是否有遗漏的设备设施；台帐是否及时更新。台帐是否及时更新。v设备完好率检查依据设备完好率检查依据设备完好率标准设备完好率标准完好率计算过程完好率计算过程不完好设备缺陷描述及整改要求不完好设备缺陷描述及整改要求4.5.2 4.5.2 生产设施管理生产设施管理v关于安全设备设施和特种设备设施管理关于安全设备设施和特种设备设施管理各种安全设备设施应有专人管理各种安全设备设施应有专人管理询问、现场和记录查看询问、现场和记录查看查看定期检查和维护保养记录查看定期检查和维护保养记录安全设施应编入设备检修计划安全设施应编入设备检修计划安全设备设施不得随意拆除、废弃安全设备设施不得随意拆除、废弃企业应建立特种设备台帐和档案，定期检测，证件齐全企业应建立特种设备台帐和档案，定期检测，证件齐全-变变更记录更记录企业应建立监视和测量设备台帐，定期校准和维护企业应建立监视和测量设备台帐，定期校准和维护-查记录查记录主要法规依据：主要法规依据：特种设备安全监察条例特种设备安全监察条例（2009修正）修正）4.5.3 4.5.3 储存设备设施管理储存设备设施管理v查看危险化学品仓库（罐区）查看危险化学品仓库（罐区）-有什么危险化学品；是否有什么危险化学品；是否有隔离、隔开和分离措施有隔离、隔开和分离措施v危险化学品储存处安全设施是否满足要求危险化学品储存处安全设施是否满足要求-安全标识，安全标识，MSDS，消防，喷淋，探测仪，防泄漏，消防，喷淋，探测仪，防泄漏，v危险化学品储存地点是否有专人负责管理危险化学品储存地点是否有专人负责管理v危险化学品储存地点的定期检查、维护和保养记录危险化学品储存地点的定期检查、维护和保养记录-防雷、防雷、防静电，防爆，消防检测等防静电，防爆，消防检测等v储存设施完好率必须储存设施完好率必须100%v定期演练定期演练-查演练记录查演练记录4.5.4 4.5.4 检维修检维修v企业是否建立关于检维修的管理规定企业是否建立关于检维修的管理规定v企业是否按计划进行检修企业是否按计划进行检修-查看检修计划和检修总结查看检修计划和检修总结v检修方案中的安全措施检修方案中的安全措施-JSA，大修安全方案，检修任务，大修安全方案，检修任务书，工作许可记录等书，工作许可记录等v日常检维修应有检维修任务书（单）日常检维修应有检维修任务书（单）v检维修作业前应办理工作许可检维修作业前应办理工作许可动火、受限空间、吊装、登高动火、受限空间、吊装、登高.4.5.5 4.5.5 废弃和处置废弃和处置v企业应建立设备设施拆除、报废处理制度企业应建立设备设施拆除、报废处理制度v查废弃和报废的设备清单或相关记录查废弃和报废的设备清单或相关记录v查废弃和处置设备审批手续查废弃和处置设备审批手续-变更手续变更手续v已经废弃的设备设施现场查看已经废弃的设备设施现场查看-标识、隔离标识、隔离措施、清理处置措施措施、清理处置措施v危险固废（废弃的化学品）处理是否合法危险固废（废弃的化学品）处理是否合法-资质单位，废弃清单，流向记录资质单位，废弃清单，流向记录4.6 作业安全作业安全4.6 4.6 作业安全作业安全 4.6.1 4.6.1 作业证作业证4.6.24.6.2警示标志警示标志4.6.3 4.6.3 直接作业环节直接作业环节4.6.44.6.4承包商与供应商承包商与供应商4.6.54.6.5变更变更4.6.1 4.6.1 作业证作业证v公司是否建立作业证或工作许可方面的制度公司是否建立作业证或工作许可方面的制度-许可的范围许可的范围是否至少满足国家要求是否至少满足国家要求（AQ3021-2008到到AQ3028-2008）v随机抽查作业证（票）本身是否存在不足随机抽查作业证（票）本身是否存在不足-逻辑项，涂改逻辑项，涂改项，漏项等项，漏项等v非常重要的一点是：要通过证（票）和现场进行符合性审非常重要的一点是：要通过证（票）和现场进行符合性审查查v作业证（票）中危害识别和控制措施是否足够作业证（票）中危害识别和控制措施是否足够v作业证（票）审批人是否有权限作业证（票）审批人是否有权限万华工作许可做法万华工作许可做法制定制定工作许可程序工作许可程序和和LTT程序程序公司所有非常规性的作业或活动都必须经过许可公司所有非常规性的作业或活动都必须经过许可许可单证包括：工作申请单许可单证包括：工作申请单+能量隔离证明能量隔离证明+8大类许可大类许可证证4.6.24.6.2警示标志警示标志v所有危险化学品场所都应该设置所有危险化学品场所都应该设置安全警示标志安全警示标志-禁止、警告、指令禁止、警告、指令（GB2894-2008 安全标志）安全标志）v危险化学品生产、储存场所应设危险化学品生产、储存场所应设安全标签或安全告知卡来表明危安全标签或安全告知卡来表明危险化学品特性险化学品特性v注意：注意：临时存放的危险化学品应临时存放的危险化学品应标明标明MSDS或安全告知卡或安全告知卡v检维修、吊装、施工、装卸、灌检维修、吊装、施工、装卸、灌装等临时作业应设置警示区域和装等临时作业应设置警示区域和标志标志4.6.3 4.6.3 直接作业环节直接作业环节v抽查几个有毒有害作业场所的安全装备和员工抽查几个有毒有害作业场所的安全装备和员工PPE-一定一定通过询问员工了解更多的信息通过询问员工了解更多的信息vPPE是否与作业风险相适应是否与作业风险相适应-防毒口罩、全身式安全带防毒口罩、全身式安全带v了解企业的所有危险化学品信息，剧毒品的要配备相应的了解企业的所有危险化学品信息，剧毒品的要配备相应的治疗药品治疗药品-药品有效期确认，更新记录药品有效期确认，更新记录v各种检维修机具是否符合完整性和合法性要求各种检维修机具是否符合完整性和合法性要求-电气焊、电气焊、手动电工工具、临时电箱、起重工具、脚手架等手动电工工具、临时电箱、起重工具、脚手架等4.6.3 4.6.3 直接作业环节直接作业环节v关于操作工的六个严格关于操作工的六个严格企业关于交接班的制度、记录企业关于交接班的制度、记录-内容、询问内容、询问装置的巡检制度和巡检记录装置的巡检制度和巡检记录-巡检路线、巡检内容、询巡检路线、巡检内容、询问问工艺指标工艺指标-询问员工哪些是重要的工艺指标，控制范围，询问员工哪些是重要的工艺指标，控制范围，有没有超范围，如果超了怎办？有没有超范围，如果超了怎办？是否有操作规程是否有操作规程-更新，现场观察，询问测试是否掌握更新，现场观察，询问测试是否掌握是否有劳动纪律的规定，劳动纪律检查的记录是否有劳动纪律的规定，劳动纪律检查的记录4.6.3 4.6.3 直接作业环节直接作业环节v企业是否制定开、停车方案企业是否制定开、停车方案-有效性（审核批准）、执行情况（询问）有效性（审核批准）、执行情况（询问）v检查企业的防爆区域划分文件检查企业的防爆区域划分文件-划分图或设计文件，防爆区的管理划分图或设计文件，防爆区的管理规定或要求规定或要求v现场整洁情况现场整洁情况-粉尘区域、装卸区域、固废存放区域等粉尘区域、装卸区域、固废存放区域等v危险化学品出入库记录或登记，尤其剧毒化学品危险化学品出入库记录或登记，尤其剧毒化学品v厂内车辆的使用检查厂内车辆的使用检查-相关规定或标准，现场查看完好性，有无违相关规定或标准，现场查看完好性，有无违规使用规使用v厂内消防通道是否畅通厂内消防通道是否畅通v厂区内任何地点的整洁情况厂区内任何地点的整洁情况4.6.44.6.4承包商与供应商承包商与供应商v企业应建立承包商、供应商、承运商管理的规定或制度企业应建立承包商、供应商、承运商管理的规定或制度v查看承包商名录查看承包商名录-承包商资质，承包商人员资质审查承包商资质，承包商人员资质审查v承包商入厂安全培训记录承包商入厂安全培训记录v与承包商签订的安全协议或承诺书文件与承包商签订的安全协议或承诺书文件v供应商名录供应商名录-资质，供应商考察记录资质，供应商考察记录v承运商管理承运商管理-资质审查，培训记录，车辆检查记录，安全协议资质审查，培训记录，车辆检查记录，安全协议4.6.54.6.5变更变更v企业应建立变更管理制度企业应建立变更管理制度v查看变更的范围是否充分查看变更的范围是否充分-设备设施变更，工艺变更，参数变更，设备设施变更，工艺变更，参数变更，安全设施变更，报警联锁变更等安全设施变更，报警联锁变更等v抽查变更记录抽查变更记录-是否审批，是否有风险辨识和评价是否审批，是否有风险辨识和评价v追溯变更后的效果追溯变更后的效果-变更培训，文件更新，员工掌握（询问）变更培训，文件更新，员工掌握（询问）结束语结束语 安全标准化是一个完整的安全管理体安全标准化是一个完整的安全管理体系，它涵盖了安全管理的基本全面的系，它涵盖了安全管理的基本全面的内容，因此审查由很大的自由度。但内容，因此审查由很大的自由度。但审查时，不可能面面俱到，因此要从审查时，不可能面面俱到，因此要从控制主要风险的角度出发，抓重点，控制主要风险的角度出发，抓重点，抓要点去审查。抓要点去审查。