08项目经营考核办法.doc

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项 目 经 营 考 核 办 法
第一章 总 则

第一条 为降低项目经营风险，提高项目经济效益，充分调动项目经营者的积极性，确保公司管理目标的顺利实现，结合路桥建设对下属公司及项目管理的有关要求特制定本办法。
第二条 公司在新项目开工初制定出整个工程的方针目标，下达各项经济技术指标，以各项管理为基础，突出上缴公司的切块费用、项目管理费，实行全面考核，以工程规模大小为依据确定项目经营者的年薪收入。
第三条 编制标后预算，确定项目预算成本。
对每一个开工项目，公司将组织成本预算小组进行市场调研、项目管理能力评估、中标价分析、施工方案分析、投入分析，编制合理的标后预算，确定项目的预算成本并作为项目成本控制目标。
第四条 本办法所指的项目经营者为公司所属项目经营领导班子，主要负责人为法定委托项目经理和保证人项目党支部书记。

第二章 项目经营者薪资收入
第五条 项目经营者的收入由年薪、竣工清账后完成切块指标奖金、项目管理费财务费节余奖金和效益奖金四部分组成。
第六条 项目经营者的年薪=基本年薪*个人系数*项目综合系数
1、基本年薪确定：根据项目的规模大小和经营方式规定如下表（单位：万元）

年度产值
6000之上
6000-5000
5000-4000
4000-3000
3000以下
年薪
12
11
10
9
8
说明：
（1）产值上下限确定：6000之上不包括6000；6000以下包括6000；其它以此类推。
（2）产值确定：产值为计划自营产值+分包产值*折算系数。
（3）分包产值确定：业主指定分包的产值以0.5系数折算为自营产值,合作(即联合投标)单位分包的产值以0.6系数折算为自营产值。
（4）路面项目按0.7系数折算产值。
2、个人系数确定：项目经理和党支部书记系数为1，主持工作的项目副职按正职标准执行，其他领导班子成员系数为0.4—0.85（主持工作的项目副总师可参照项目副职标准执行），由项目拟定并报公司审批。
3、项目综合系数确定：根据项目的施工难度、施工条件好坏的不同程度，公司对项目进行综合因素评定并给予综合系数，标准为技术含量高的桥梁施工项目1.1,施工条件差的项目1.1,其它项目1.0。
第七条 年薪按月发放，年薪发放期限为业主合同工期，合同工期结束后的工资发放按公司有关规定执行。
1、项目经理（书记）合同工期内年度月基本收入=年薪/12月*0.7(另30%滚动到工程竣工清帐,作为风险抵押金)；
2、项目副职年薪按项目经理的系数发放
（1）项目正职系数的0.75-0.85时年度月基本收入=年薪/12月*个人系数*0.80(另20%作为风险抵押金)；
（2）项目正职系数的0.75以下(包括0.75)时，年度月基本收入=年薪/12月*个人系数*0.85(另15%作为风险抵押金)。
3、风险抵押金的返还及奖罚
工程竣工清账后，按照各项量化管理指标的考核结果补发所扣的年度风险抵押金。
（1）未完成指标，按少完成切块同等比例及项目管理费财务费超额比例进行风险低押金的处罚，处罚上限最多不超过风险抵押金。经营者如出现亏损，原则上不可再担任本职。
返还风险抵押金=扣留风险抵押金*完成切块比例*（1-项目管理费财务费超额比例）*考核得分%
(2)完成指标，风险抵押金按项目管理费财务费使用情况及考核得分情况返还。
返还风险抵押金=扣留风险抵押金*（1-项目管理费财务费超额比例）*考核得分%
第八条 完成切块指标奖金
工程竣工且清账后，经核算完成公司下达的切块指标，工期在两年（含两年）以下的项目奖项目经理5万元，工期在两年（不含两年）以上的项目奖项目经理6万元。项目领导班子其他人员（含项目书记）按项目经理的0.4～0.85系数发放此奖金。完成切块指标奖金与项目管理费财务费使用情况挂钩,完成切块指标奖金= 5或6万元*（1-项目管理费财务费超额比例）
第九条 项目管理费、财务费节超奖罚
1、项目管理费、财务费节余奖金
在完成切块费用指标且扣除项目管理费财务费以外的成本不增加的基础上，项目管理费、财务费节余部分的60%奖励项目管理层，另40%上交公司；扣除项目管理费财务费以外的成本增加按增加额相应抵减项目管理费财务费节余额。
2、项目管理费、财务费超额罚款
（1）在完成切块费用指标的基础上，项目管理费、财务费超额按超额同等比例扣减完成切块指标奖金且按超额同等比例扣减风险抵押金。
（2）未完成切块费用指标时，项目管理费、财务费超额按超额同等比例扣减风险抵押金。
第十条 效益奖金
项目领导班子完成切块指标奖金及项目管理费、财务费节余奖金计入项目成本后超出切块指标部分的40%奖励项目管理层，其中项目领导层不少于奖励基数的75%，剩余部分奖励项目其他管理人员；超出部分的60%上交工程部。项目领导层奖金的发放需报公司审批。
第十一条 中期由于项目经营管理不善被业主、监理或工程部上级单位处罚造成公司信誉或经济损害的，考核小组将视损害程度罚减经营者的年薪。

第三章 项目经营考核形式和内容
第十二条 项目经营考核的形式
公司与项目经理和党支部书记在项目开工初签订《项目经营管理责任书》。公司以《项目经营管理责任书》作为项目考核兑现的依据，由考核小组进行考核兑现。
第十三条 成立考核领导小组
组 长：总经理
副组长：主管领导
成员：相关部门负责人
项目经营考核小组的组织工作和日常工作在合约部。
管理目标日常考核工作由各对口部门负责，项目执行期满的考核由公司考核领
导小组组织实施。
第十四条 项目经营考核的主要内容
切块费用；项目管理费、财务费；上缴各项费用；经营性现金流量；重大违纪案件；合同履约率；工程分包管理；工程进度；安全；机损事故；文明施工、环境保护；五个集中统一；项目策划；工作指令；工程质量；市场开发。
第十五条 考核程序
1、工程竣工决算后，应收账款全额收回，债权债务全部清理完毕经审计后考核小组对经营者各项考核指标的完成情况进行考核。否则项目领导成员只能发放扣除风险抵押金的年薪，剩余的风险抵押金需上交公司，项目经理对遗留问题负责清算。
经过考核后计算返还项目经营者风险抵押金、完成切块指标奖金、项目管理费财务费节超奖罚、效益薪资。
2、在工程竣工后，业主单位经过外部审计后，由项目向公司领导提出竣工内部审计。因业主原因半年内尚未最终决算，项目可申请公司审计部门对项目的经营情况进行初步审计，根据初步审计结果考虑返还风险抵押金。因不是最终审计，未进行考核，所以返还风险抵押金为估算金额。经过考核小组考核后，计算最终应返还的风险抵押金，前期已经发放的多扣少补。完成切块指标奖金、项目管理费财务费节超奖罚、效益薪资必须在最终决算、债权债务全部清理后进行考核兑现。
第十六条 加强项目实施过程中的考核和监控，严防重大问题的发生，对严重违反制度、严重违反责任书条款、发生重大问题项目的项目经理、党支部书记和直接责任人及时进行经济处罚和行政处分。
第十七条 经营亏损的项目经理原则上不得继续担任项目经理。

第四章 附 则
第十八条 自本办法颁布之日起生效，原2002年9月颁发的京生字[2002]72号文“关于印发《项目经营考核办法（试行）》的通知”同时废止。
附件 ： 1、中交路桥北方工程有限公司项目经营管理考核指标
2、考核流程图

附件1 中交路桥北方工程有限公司项目经营管理考核指标

指标名称
指标值
考 核 标 准
标准分
监管部门
上缴各项费用

须按月足额上缴，少交10%-2分，多交10%+1分，没按时缴-1分/次
10
财务部
经营性现金流量

每超100万+1分，每差100万-2分
5
财务部
重大违纪案件
0案次
发生-5分
5
监审部
合同履约率
100%
顾客每投诉一次，-1分；顾客每书面嘉奖1次，+1分
10
相关部门
工程分包管理

未按《工程分包管理办法》执行，每次-2分；未按月进行工程劳务分包结算，每次-1分,结算签字不齐全每次-0.5分
10
合约部
工程进度
按公司下达计划
提前工期每个月 +1分，延误工期–5分
5
生产管理部
安全

发生重大人身伤害事故或直接经济损失5000元~50000元（含50000元）的火灾及其他安全事故,–2分/每人次/起；发生死亡事故或50000元以上的火灾及其他安全事故-8分；
10
生产管理部
机损事故

重大事故每次 –5分，大事故每次 –2分（属本工程部物资设备经营公司负主要责任的除外）
5
生产管理部
文明施工
环境保护
达标
每发生一次一般性投诉-1分（含群众举报、业主及监理反映经查属实的）；
每发生一处不合格-1分（现场检查）；
因文明施工或环境保护问题引起在区域内（项目所在地县区级及以上范围）的公司名誉、诚信度损害-5分
5
生产管理部
五个集中统一
优
执行不力-5分
5
公司领导
各部门
项目策划

优秀+2分，良好+1分，较差-1，无-5
5
公司领导
各部门
工作指令

执行不力，每次 –5分
10
公司领导
各部门
工程质量

合格率未达100%， –10分；分部工程优良品率未达90%，-2分；质量事故或重大质量问题每案次，-5分
10
技术质量部
市场开发

配合承接一项工程 每5000万元+2分
5
开发部
合计得分

100

附件2
中交路桥北方工程有限公司项目经营考核流程图
编制标后预算

签订项目经营责任书刊号

合同工期内按扣除风险抵押金的年薪发放月工资

工程完工

竣工决算、债权债务清理完毕
业主原因半年内未竣工决算

项目申请公司最终审计
项目申请公司初步审计

出具书面审计报告
出具书面审计报告

提前返还风险抵押金（估算）
考核小组进行考核

项目管理费财务费节超奖罚
兑现
效益奖金
返还
风险抵押金

兑现
完成切块奖金

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