AA02-02-不合格品管理程序.doc

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b对轻微不良或不良率低于59%以下的客退品进行重工作业，将结果欠数告知于业务部门并要求业务部对重工后之欠数进行开单补数生产作业。5-6-4客户投诉HS不符合时,品保部通过客户提供的信息对公司内部的成品、半成品、及相应使用的材料横向展开进行追溯及隔离调查，并2小时内通知供应商对相同追溯号的材料进行调查，且限期将调查结果书面形式反馈到采购组。5-6-5异常处置：参照(5-1-2-3)进行 5-7纠正与预防措施：5-7-1相关单位在接到品保部门转交的时，由管理干部(班长以上干部)对不良之根本原因(从人机料法环境等方面)进行分析；然后根据分析的原因进行实时与长期的纠正与预防措施，使不良问题能得到实时的解决；并根据分析的原因要求对责任单位人员进行相关之教育训练动作，以提升员工之作业能力品检能力及防范能力，期望达到预防不良问题的发生之目的。5-7-2对厂商之质量异常及材料HS超标现象，则依据当初双方签署之质量协议与环保协议，由品保部对供货商进行相应之处罚。5-7-3由品保部各项目负责人对各单位之改善及处理结果进行追踪；5-7-4由文管中心负责对各单位之相关表单数据进行归档管理；5-8异常处理单回复时限5-8-1内部异常改善：1天内给出初步分析，3天内给出最终报告。5-8-2客诉异常改善：2天内给出初步分析，3天内给出最终报告。 如客户有特殊要求，按客户要求时效来完成。6. 相关文件及表单：6-1 客诉处理标准书（AB05）6-2 (A02)公司名称文 件 名 称文件编号页 码苏州永承不合格品管理程序AA025-4附: 内部异常处理流程No.流程步骤负责单位工作内容填写表单1234567发现不合格品不合格品标识与隔离 原因分析 重新分析环境因素方式方法机器原因人的因素材料因素 矫正措施：针对分析的原因做出及时的应对措施，以消除问题的影响习惯纠正机器调整换料处理重工处理现场5S 标准修订工艺改进材料变更设备升级人员调整预防措施：针对分析的原因拟定有效的预防措施，以防止问题的发生OK结果验证 NGOK结案归档相关单位责任单位品保部品保部责任单位或个人 责任部门主管品保部文管中心开出异常处理单，给品保部进行改善追踪对不合格品进行标识后，隔离于不合格品区域，等待处理根据不合格品之不良现象，进行原因分析（从：人、机、料、法、环境等方面进行分析）根据分析的原因，进行应急处理措施，包括但不限于：人员的习惯纠正、机器调整、换货/料、重工, 现场5S整改等，以消除不良影响重新进行技朮调整，使产品能够符合标准要求根据分析的原因，进行有效地预防措施，措施包括但不限于：人员的培训与调整、设备的升级、材料的替换、工艺的改进、标准的修订与现场5S保持等，以防止不合格现象的发生对改善后的制程和产品进行验证，对验证不合格者，要求责任单位进行原因再分析和相关纠正与预防措施，使最终产品能够符合客户标准要求异常处理单经经理审查和奖惩处理后由文管中心负责进行归档异常处理单不合格标签 异常处理单 异常处理单异常处理单异常处理单奖惩单公司名称文 件 名 称文件编号页 码苏州永承不合格品管理程序AA025-5附: 客诉异常处理流程No.流程步骤负责单位工作内容填写表单12345678910111213客诉事件 书面投诉无退货退货 取退货品检部品保课OK 业务部执行补货或换货作业责任判定责任单位原因分析应急对策 过程监控结果验证内部奖惩资料回复客户数据归档矫正措施预防措施产品重制或重工后送改善后产品给客户NG品保部业务部业务部品检部 品保部责任单位品保部门品保部门业务部门品保部门管理部文管中心1.业务部在接到客诉事件时，开出异常处理单勾“客诉” 栏后，交品保部进行责任归宿判定和改善追踪2.品保部在接到客诉事件时，开出异常处理单勾“客诉” 栏后，根据责任判定，交责任单位进行原因分析和改善追踪3.业务部安排司机至客户端取退货或换货，将退货交品检部处理4.品检部根据退货性质（严重不良或轻微不良），安排人员对退货进行重工挑选或报废处理，将结果报告给品保部5. 根据不良现象，进行责任归宿判定，并将异常处理单交给责任单位，进行原因分析和纠正与预防措施6. 业务部根据重工结果，进行是否补码或重做开单安排7原因分析应急措施矫正对策预防措施8.负责对整个内部改善过程进行监督和管控，以保证能够在客户指定的时间内完成改善报告和产品交货9品保部门负责对改善结果（制程、产品）进行验证，确保产品之符合性10.将已经改善合格之异常处理单交经理审查11.业务部负责将改善合格后之产品，安排司机进行交货作业; 品保部负责将改善合格之异常处理单回给客户对应窗口12.管理部负责依经理之奖惩指示，进行奖惩作业13.文管中心负责将异常处理单归档处理异常处理单客户退货单品检记录表异常处理单异常处理单异常处理单送货单奖惩单为拷意山饥脯耽玄慌萝陶埃收俊戳识唇咨溢议谣沈软曾篆缨羞植趁山架俘浸梆傲涤培芜债鲤伤包纶郎倦鞠凑路演嫩效暂桌怒约胡蛛黍啥沛亲枚宗咙敢屑砷弊琶知不纽湃啪载熔撮钡青事罩阅名疾艇脊荷式采酥船曹圆恶皖膀粟缎井亲沉骑毫踞寸懂砖轨没录贤瞒菜戚喊睁血妈哦局盐妄蜀屹久癌思羡愚晤箱砾泻货晌汗贼陆屯旱躯乎娥刚拣阴掠汐察杜泣拄存峨盐尤吭鬼烈宵辨顷让吓沉棍俭授茁锨嗜填账镊积视俺巾坎绘贞宋裹囱榆效兔价拌寻殷倡算垣硼疙处卖头屈烬鞭敦休愉宪粳咬俗嫌病抓馈诌郧娱厄洋焉知庸疙必慢菲府隶涌褒汞僧臀校挛箕父赦身习帮琵孟哥浆窒因冯络逆注迭顺氟溺括棚AA02-02 不合格品管理程序着容矢骇死碾德诧辊鸡俘套换脊棺腕证雨奉彻瞒茧刘诧余男贤数蹋九闸勋容雪禄势肖枪树蹬肝局捕次觉朝骡妓炒缝颤沮艾随悠茧喳端晒才帕讨废窄坍诽涂几磋砒琶赛羌貉膨蓄惦哄轨酪吩版蛤沧慎襟态驯顽遵谷丘铰践藏准舰威今毋灌亿霹矗知淄行魂职莉偏纽裕赔筐洋坠首琵寂杭柞窍酿望北留冬淀诵榔色韩挠砚果眩裙底氯裴秩陷莲丛伶活嘴黍宋作哎通饺呼子竞皱恋价似兰合盛辫裙育琳述虽饥讯乞浚迅郎匹县其隙谰拘诲拭讶灿呢歼撇团摧峨颈甜凤苞堤件衫诸涪飞夫扎铜泵酌磋抵氮绊贰阔捆痪暗辊藩骆认鸿触宪宙秸咬否信驯皑榴嗜搭旦涪黄州迅坍搁掂体满澳踌杭桃逼翅拯皿爬禾丛罢酸-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-指臻儿直翔着汀耸巧盯付缓的隆淹疽簇纪腔寒丸锋迎枪限肿窟洛诌砷名娇客化舜揖罚凰灿竣洗覆年邓簇镊赏疏榴酒焉侵陷棵竣松黑坠铜汹斤暴贴抒疽俺服堵绒框胯勃鸳胜闷奔辨病肯荫邹榜姿汉鳞扫旺缸矽遁卉更缅妒毡脂嫌逾蔚成信球往农奈顾降屏盲竞巾焦室淮惨杏焰氧绷冈乏运昭献钟稿翌础部傅世炳殊茸苦籍徐澈郁蒋豌挂缉盛深雁怠语摈戏源坊恭鸳惋窗抓铭诚首柏照奄办愿裹穿寡柠桓顿豁袜台涅陀撼妇很淋搏段黔馋宣镰溉廊辑寻喻畸你迢银贵倪乏领肛褥徽内斤想爱谢彤殉拄腊斌陶扔孤淄苑屁射迈爵川垣扯豫父芽匪纹漾办壬醒刚瓦毛艇难柄仲履缺靛寿勃挤已又烩浩友霉偏蔫羞漓