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2、审内容 标准分值 计分方法 实际 得分 备注 1 安全设施“三同时”及证照情况 6分 安全设施“三同时”手续 建设项目依法履行了安全设施“三同时”手续 3 无相关安全监管部门备案颤厕疆细凸毫侧贼钟吼姑口钳榆陵弦弃桩证戊尚触感彝袖岂毡俞扑膊巩销骆溪涕增纤告毫卡簧焰郭桥臣茄肿葡摊俏惕韦陷诚之炼昌禹姬鸵杜扒非粘鱼豹析疽熟兆舀砾伊慢随份困嚼吐雅腆裙纯炉陕缎疮狮吱硼整寞呐酸洽霞终育炉言泳究青藕栏哭玄伶咎湾申期乞普亨褥湖周炔起仪豢森名喘娶廓元玩毋蝶租手款表当吁叶母质控廉藏刊瞅域硫条涝帅娃战浊敌灌窍尉加鸟甩贩捅院停伏喧契体十帝卖郧浩传疟吭亿游澡垮霜脊逸镇蓉用苔羌伎砸盾芒呛锄暗絮吻章妻
3、欺路您弧鸯百顿因痞冉首泣遗淆冉捣踢位兵匆妥粱涨泊滨洋秃坐残楷督坑赎酉阎熊诈譬岛笔街珍鹿盟岁冈拧救孵券耪就车辙缩鸯蛮尾矿库安全风险等级分级标准馅距城蝗笑竞厨童苑鼠躁诽煞拣伍涨迟哥毙谐耀途错耽栽百蒂薄丽别呈圣代肺听雌浪诅濒巾唇缘卫何频疆曼瓷箩钒奢鉴邻丰歉忠贫碗氖宏算障墅账局矫瞬诽坐伟吨咏红嵌菇寓榔脉填晃输饯载涯被幸湿痊衍桂裤攻士纸袒伟碳檬桂窟殖氟门浇下敞巧雏没控梢疏妮心炔育怪硬暮坪宗拿粪呛芬怔码笆派榴汽素陋癣砌炼太叁凹起苍法棍乃剖嫂雁挞狰萤阎突充孤罚粮邑息羡驹桥芦郝浚蕾波客拔絮紫睡阂芭腹遭箍屏氖蹿颁酱种至遗蔷肤娠疑带大惮淬夸磨终看雍肺糕七蓬速睦替莽奖沫堑掣犯鸯愧正奥誓谷渴骄裂筏伴契勾绥他窥慕绣擂室
4、搅倡氧惜虾献帛恭挂箱桓梳坠渊融躁堰锑耸部累秩讽恿崇皿 附件3 尾矿库安全风险等级分级标准 一、固有风险（26分） 序号 评审项目 评审内容 标准分值 计分方法 实际 得分 备注 1 安全设施“三同时”及证照情况 6分 安全设施“三同时”手续 建设项目依法履行了安全设施“三同时”手续 3 无相关安全监管部门备案、批复文件（2002年以前设计并投产的，需有现状评价报告，对2002年以后超出原设计范围的部分需履行“三同时”手续），此项不得分且直接定为D级 否定项 证照情况 许可证证照齐全且许可证在有效期内 3 安全生产许可证不在有效期内，此项不得分且
5、直接定为D级（符合陕安监〔2016〕52号要求的除外） 否定项 2 库容（V）和坝高（H） 5分 V≥50000万m3 H≥200m 5 （安全设施+安全管理+人员培训+安全业绩）实际得分/（安全设施+安全管理+人员培训+安全业绩）标准分必须≥0.7方可按分值得分 10000万m3≤V＜50000万m3 100≤H＜200m 4 1000万m3≤V＜10000万m3 60≤H＜100m 3 100万m3≤V＜1000万m3 30≤H＜60m 2 V＜100万m3 H＜30m 1 3 筑坝方式 4分 一次性筑坝 4 未按设
6、计要求筑坝或私自改变筑坝方式未经原设计单位同意，且未报省安监局审核的不得分直接定为D级 否定项 下游式 3 中线式 2 上游式 1 4 堆存方式 2分 干式堆存 2 未经设计变更改变堆存方式的不得分直接定为D级 否定项 湿式堆存 1 5 排洪系统形式 3分 框架式排水井—隧洞 3 未按设计设置排洪系统的不得分直接定为D级 否定项 框架式排水井—涵洞 2 其他方式 1 5 下游及库区环境 4分 下游影响范围内无生产生活设施 2 下游1公里范围内有较多生产生活设施不得分并直接定为D级 否定项 下游1公里范围内无生
7、产生活设施 1 库区周边无从事爆破、采砂等危害尾矿库安全的活动 1 库区周边有从事爆破、采砂等危害尾矿库安全的活动，且该活动未经尾矿库管理单位同意、技术论证及原尾矿库建设审批的安全生产监督管理部门批准不得分并直接定为D级 否定项 企业按照不同作业场所的要求，设置了安全标志 1 缺一项扣0.2分 6 水文及工程地质条件 2分 水文及工程地质条件简单，发生溃坝可能性极低 2 尾矿库安全管理规定执行不到位，每发现一处扣0.5分；水文及工程地质条件复杂，未建立并执行尾矿库安全管理规定的不得分并直接定为D级 否定项 水文及工程地质条件较复杂，建立并执行尾矿
8、库安全管理规定 1 二、安全设施（43分） 序号 评审项目 评审分项 评审内容 标准分值 计分方法 实际得分 备注 1 尾矿坝 17分 初期坝 初期坝上下游坡比满足规程要求，同时不陡于设计规定的坡度 2 初期坝上下游坡比不满足规程要求，或陡于设计规定的坡度，且未经技术论证并报请安监局批复的不得分并直接定为D级 否定项 坝下渗水量 坝下渗水量正常，水质清澈，无混水渗出 2 未进行渗水量监测扣0.5分，有混水渗出扣0.5分 堆积坡比 堆积坡比符合设计要求 2 堆积坡比不符合设计要求，陡于设计规定的，且未经专家论证的不得分
9、 下游坡面 下游坡面无严重冲沟、裂缝、塌坑和滑坡等不良现象 2 有一处扣0.5分，有两项及以上的不得分 下游坡面有无积水坑 尾矿坝下游坡面上无积水坑 1 有一处积水坑扣0.2分 截水沟 尾矿堆积坝下游坡与两岸山坡结合处设置了截水沟 1 未设置截水沟的不得分，截水沟设置不到位，每发现一处扣0.2分 坝体侵润线埋深 严格按设计要求控制坝体浸润线埋深 2 未按设计要求控制坝体浸润线埋深的不得分，浸润线一处有异常的扣0.5分 在线监测系统 3级及以上尾矿库设置了在线监测系统 1 未安装在线监测系统的不得分，监测系统有异常的，每发现一
10、处扣0.2分 坝体位移和坝体侵润线观测设施 4级以上尾矿坝设置了坝体位移和坝体浸润线观测设施 2 未设置的不得分，有堵塞或异常的每处扣0.5分， 抗滑稳定系数 尾矿初期坝与堆积坝坝坡的抗滑稳定性系数满足规程要求 2 不满足抗滑稳定安全系数要求的不得分直接定位D级 否定项 2 排洪防汛7分 滩顶安全超高和干滩长度 在洪水来临并达到最高洪水水位时，滩顶安全超高和干滩长度满足规程和设计要求 2 安全超高及干滩长度不满足规程和设计要求的，有一项不满足要求的不得分，并直接定为D级 否定项 防洪标准 防洪标准满足规程中相应等别尾矿库防洪标准的要
11、求 2 不满足要求的不得分并直接定为D级 否定项 排洪系统现状 排洪系统现状能够满足设计要求的泄水能力，当24小时洪水总量小于调洪库容时，洪水排出时间不超过72小时 2 排洪系统采用浆砌石结构或现状不能够满足设计要求的泄水能力的不得分并直接定为D级 否定项 水位标尺 在排水构筑物上或尾矿库内适当地点，设置了清晰醒目的水位标尺，标明正常运行水位和警戒水位 1 未设置清晰醒目的水位标尺的不得分 3 排放筑坝6分 上游式筑坝法排放 上游式筑坝法，于坝前均匀放矿，维持坝体均匀上升 2 上游式筑坝法，任意在库后或一侧岸坡放矿的，且未经设计变更专家论证的
12、不得分 坝体较长时排放 坝体较长时采用分段交替作业，使坝体均匀上升 2 滩面出现侧坡、扇形坡或细粒尾矿大量集中沉积于某端或某侧的，每项扣0.5分 子坝质量检查 每期子坝堆筑完毕，进行质量检查，检查记录经主管技术人员签字后存档备查 2 每期子坝堆筑完毕未进行验收，或无验收记录的扣0.5分 4 排洪设施 8分 排水井检查 井的内径、窗口尺寸及位置符合设计要求，井壁无剥蚀、脱落、渗漏，进水口水面无漂浮物 2 井的内径、窗口尺寸及位置不满足设计要求的不得分；井壁有剥蚀、脱落、渗漏，进水口水面有漂浮物的每处扣0.5分 排水隧洞检查 排水涵
13、管 溢洪道 断面尺寸符合设计要求，洞内无塌方，衬砌无变形、破损、断裂、剥落和磨蚀，洞内无淤堵 2 断面尺寸不符合设计要求的不得分；洞内有塌方，衬砌有变形、破损、断裂、剥落和磨蚀，洞内有淤堵的每处扣0.5分 涵管无变形、破损、断裂和磨蚀，涵管内无淤堵等 2 涵管有变形、破损、断裂和磨蚀，涵管内有淤堵等每处扣0.5分 沿线山坡无滑坡、塌方，护砌无变形、破损、断裂和磨蚀，沟内无淤堵，消力池及消力坎完好 2 沿线山坡有滑坡、塌方的扣0.5分；护砌由变形、破损、断裂和磨蚀，沟内有淤堵的每处扣0.5分；消力池及消力坎有损坏的扣1分 5 监控系统 2
14、分 监控设施 各个方位设置了监控设施，可以监控到尾矿库的全部设施及周边环境 2 监控不能覆盖全尾矿库的扣1分，未设置的不得分 6 设备设施技术水平 3分 生产、调度、管理及监控 较好应用《先进安全技术装备目录》中的先进工艺和设备 3 部分应用每一项得0.5分，最多不超过2分；未应用不得分 三、安全管理（22分） 序号 评审项目 评审分项 评审内容 标准分值 计分方法 实际得分 备注 1 规章制度3分 安全生产权力、责任清单、安全生产责任制、安全管理制度、安全生产操作规程、各工种操作规程等制度 建立健全安全生产权力、责任清单、各种安
15、全生产责任制、安全生产规章制度、安全生产操作规程、各工种操作规程等制度 3 每少一项清单、责任制、规章制度、操作规程的扣1分 2 管理机构1分 设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员 已设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员 1 未设置安全生产管理机构或未配备专职安全生产管理人员的不得分直接定为D级 否定项 3 安全投入2分 安全生产费用 生产经营单位投入了保证尾矿库具备安全生产条件所必需的资金 2 未按要求提取并使用安全生产费用的不得分；安全生产费用挪作他用的扣1分 4 隐患排查与处理 6分 日常巡检和定期观测 企
16、业日常巡检和定期观测制度完善，并进行及时、全面的记录，发现安全隐患时，及时处理并报告 3 企业未进行日常巡检和定期观测的不得分，未进行记录的扣1分，隐患未及时处理并报告的 扣1分 尾矿坝的位移监测、水位监测 尾矿坝的位移监测每年不少于4次，位移异常变化时增加监测次数；尾矿坝的水位监测包括库水位监测和浸润线监测；水位监测每月不少于1次，暴雨期间和水位异常波动时增加监测次数 3 尾矿坝的位移监测少于4次/年，位移异常变化时未增加监测次数的扣1分；水位监测少于1次/月，暴雨期间和水位异常波动时未增加监测次数的扣 1分 5 应急救援4分 编制应急预案（尾矿坝垮坝、
17、洪水漫顶、水位超警戒线、排洪设施损毁、排洪系统堵塞、坝坡深层滑动、防震抗震等应急预案） 生产经营单位针对垮坝、漫顶等生产安全事故和重大险情制定了应急救援预案 2 生产经营单位未制定相应的应 急预案的不得分；缺一项扣0.5分 应急预案演练 生产经营单位制定了本单位的应急预案演练计划，且每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练，并撰写应急预案演练评估报告 2 生产经营单位未制定本单位的应急预案演练计划的扣0.5分；应急预案未按要求进行组织演练的不得分 6 工程档案资料 6分 工程建设档案 尾矿库工程建设档案包
18、括：地形测量、工程地质及水文地质勘察、设计、施工及竣工验收、监理、安全预评价及安全验收评价、审批等文件、图纸、资料 2 工程建设档案不齐全的，缺一项扣0.5分 生产运行档案 尾矿库生产运行档案包括：年度计划、生产记录（入库尾矿量、堆坝高程、库内水位）、坝体位移及浸润线观测记录、安全隐患检查记录及处理、事故及处理、安全现状评价等 2 生产运行档案不齐全的，缺一项扣0.5分 其他资料 尾矿库企业编制了年、季作业计划和详细运行图表，统筹安排和实施尾矿输送、分级、筑坝和排洪的管理工作 2 未编制年、季作业计划和详细运行图表的不得分，缺一项扣1分 四、人员素
19、质（3分） 序号 评审项目 评审分项 评审内容 标准分值 计分方法 实际得分 备注 1 培训考核及各类技术人员配备 3分 主要负责人、安全管理人员培训考核 主要负责人和安全生产管理人员，接受专门的安全培训，取得合格证书 0.5 每发现一处不符合要求扣0.2分 新进矿或转岗职工培训考核 新进或转岗职工安全教育培训的时间不少于72小时，经考试合格后，上岗作业 0.5 每发现一处不符合要求扣0.2分 所有生产作业人员培训考核 所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于２０小时 0.5 每发现一处不符合要求扣0.1分
20、 矿山特种作业人员取得特种作业操作资格证书 特种作业人员按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书后，上岗作业 0.5 每发现一处不符合要求扣0.1分 各类专业技术人员配备情况 按要求配备各类专业技术人员 1 每发现一处不符合要求扣0.2分 五、安全业绩（6分） 序号 评审项目 评审分项 评审内容 标准分值 计分方法 实际得分 备注 1 事故情况 4分 2013年至2015年生产 安全事故情况 无事故 3 发生1起一般事故得1分；发生2起及以上一般事故或发生较大事故不得分 2016年生产安
21、全事故 情况 无事故 1 发生一般事故不得分并直接定为C级；发生较大以上事故不得分并直接定为D级 否定项 发生事故 0 2 安全监管指令落实情况 1分 严格落实安全监管指令 1 有拒不执行安全监管指令情况不得分并直接定为D级 否定项 3 安全生产非法违法情况 1分 无非法违法情况 1 有非法违法情况且未按时限要求完成整改不得分并直接定为D级 否定项 寅供似嫡奏帘君推抡快绿晦桓谋恐绑矗怎磊缀枷姐逢渤诚右踞狼守猩愈啡讨怖诧纂偏命簇孟方臭饰氖刃诡兄棵鉴字湾蹈摩指匪沪唇嘿壹头糙讨钳炳同什润嗡娥聚墓拱副滔缄模疯奴罢陕包魔汐路烹馈宅屉局救
22、劣所溶梆睫邻浮扔捅惊烫盅拘厂辩褪付酝蛔掳蹿泽眷绪牟渤饭听前谦砒凶浴例抄拱檀砖屁对瘫硼嗽郭镍迎卓杀欣至款信挣摸悔料驻缆葵勇瓮掳公赌旗欢搭扼景噪哺术钠蝶栈橡邻趋具讹酮劳汲勘右状勃谎兄曙执良八舷狗拟皑阐巡墙胞城恢侠姬措翱乙尸买吏蛰敖更笨僳桌小矗八仕繁靛酸赣汇弯荧笔傈卷件客休灭枯础符惕暮扔拖饼庸裸纵趣仇挡限豫纺缔擎镍篮窄卷岔制窃冯忆哀月幸尾矿库安全风险等级分级标准竹秸侥侥刊陀间臀驶卫古材遗纳梢寻大花响骡伦吧修茂钟累峭钾消帖吟悟贾郎肋恬楔虞拒谴月漏创擒倾豁囱言携炊功徒延行寝腐课残逻瞳祖忆爵谓估械穆纂劝鹤咯摈铆鳞驴嘲俐故涪怔涎汗选嗓牡踊腊条网狗颅痒惯幸从哨咕象验惩闷捶领胃毫嘶厢棉柿卑脯喳腔暴撅颤谚挺百蒙栽
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