751-生产过程控制程序-090916.doc

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兰溪市兰福红木家具厂
生产过程控制程序
文件编号
QP/LF-750
版次
A/0
生效日期
2009年5月18 日
页码
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1 目的
对生产和服务的提供全过程进行有效控制，确保向顾客提供的产品或服务质量符合规定要求。
2 范围
适用于生产和服务提供的各阶段以及过程的确认。
3 职责
3.1 生技科负责生产计划的编制和调度，提供产品技术文件、操作规范等文件，必要时编制作业指导书。
3.2 生产车间负责生产计划的实施和基础设施设备、工作环境的维护与管理。
3.3 销售科负责产品交付和服务过程的管理。
3.4 质管科负责计量的管理，对产品的放行和交付实施监控。
4. 工作程序
4.1 工厂生产和服务提供按如下图示进行控制
销售科签订订单
生技科编制生产计划/质量计划
产前准备
图纸、技术文件
原材料、包材
退、换货
入 库
进货检验
取料/★烘干/木工/雕刻/拼装
成品入库
过程检验
成品检验
返工返修
不合格
合格
不合格
不合格
合格
合格
不合格
打磨/★油漆 /光面

返工/ 修补
成品包装

合格
出厂检验
让步接收

售后服务
运输交付

★为特殊过程
图1 生技和服务提供控制流程图
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生技科
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赵兰仙
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4.2 生产和服务提供过程的控制
4.2.1质量计划的控制
1）本工厂生产的红木家具系列产品为高度家具，不同的顾客对家具的材质外观色彩造型、规格尺寸等，都会有不同的要求。为满足每个顾客的需求和期望，本工厂对每个订单的生产和服务提供过程均予以慎密的策划，并形成《质量计划》。
2）《质量计划》由生技科负责编制并组织实施，《质量计划》应满足顾客合同订单或口头的所有要求。质管科负责对《质量计划》实施过程进行监督检查，内部沟通和跟单检验，并负责记录的保存和归档。销售科负责《质量计划》实施阶段与顾客的沟通、订单更改协调和出厂交付验收。
4.2.2 工艺技术控制
1)工艺技术文件。
生技科负责为生产和服务部门提供表述产品订单或项目特性和要求的信息。根据《产品标准》《合同订单》要求编制《质量计划》，设计《产品图纸》，编制《工艺流程图》、《工序作业规范》和《产品使用说明书》。工艺技术文件应经审批后发放实施，具体执行《技术文件管理规定》。
2）特殊工序控制。
本工厂烘干、油漆工序为特殊工序，对特殊工序的控制，本厂编制了相应的作业指导书。各生产车间应严格执行工艺技术文件和作业规范要求，生技科应定期进行工艺纪律检查，并定期进行工艺评审和工艺确认。
3)关键工艺控制。
本工厂雕刻工序是红木家具生产的关键工序，进行了重点控制：雕刻工序使用五年以上的技术工人，以确保产品质量和安全性能。
4.2.3 配备和维护适宜的生产设施。
1)生技科根据产品特性的实现要求，配置提供设施、设备、工装，并在使用过程中，有计划的对其进行维护，以保持它们规定的运作能力。
2)对关键设备锅炉、木工机床等进行预防保养、制定管理制度、操作程序、有维修人员、有设备备品备件供应清单，确保需要时能及时提供。
a)对人员的能力要求：设备操作人员应经培训合格，能熟练地独立操作方可上岗。
b)设施（含设备、工装）的维护和调整按《设备维护管理制度》执行。
c)关键设备岗位人员必须严格按《设备操作规程》作业指导书规定进行操作。确保设备操作安全。
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3)设备使用的环境条件以及搬运的要求。
设备使用工作场所环境应满足对产品特性的监视和测量的要求。
4.2.4原材料控制
1）实木材质和取料控制是红木家具生产过程关键控制点之一。本工厂严格执行原材料采购和验收标准和开料取料过程工序验收标准，确保家具产品源头质量关。
2）确保关键原附材料油漆的质量，本厂采用名牌产品的喷涂材料，并在指定供应商处采购。
3）生技科根据质量计划要求及时编制采购计划和实施采购，确保生技科生产计划的完成，具体执行《采购过程控制程序》。
4.2.4生产计划控制
1）车间主任根据《质量计划》要求编制每单《生产计划》和每日《生产计划》，质管科负责生产计划的实施监督和半成品、成品产量、质量的交付验收。
2）当《生产计划》需临时调整改变时，应经分管领导批准，同时应通知到各相关部门。
4.2.5 配置满足要求的监视和测量设备
1)生技科在产品实现过程中，应根据产品特性监控需要配置适用的监视和测量设备。
2)在工艺过程中，按技术文件的规定，不断测量产品特性和过程特性，以便通过调整和修正，使这些特性控制在规定范围内。
4.2.6 对生产和服务提供过程实施监视和测量
1)生产过程监视和测量的重点是产品关键特性和特殊性形成的过程。
2)生产过程监视和测量活动包括：
a. 生产过程自检：操作岗位按《工艺图纸》、工序加工要求，进行自检；
b. 生产工序互检：下道工序操作工对上道工序制成品进行按《工艺图纸》、工序加工要求进行互检，合格的接收，不合格的退回上道处理，并记录于《工序流转验收单》。
c. 首检：车间主任负责对各工序首件制成品进行检验，首检符合要求方可生产。
d. 巡检：车间主任负责对关键、特殊工序质控点进行巡检，发现不符合应立即整改，并对制成品进行追溯处理。首、巡检结果应记录予《首检、巡检记录》。
e. 半成品、成品入库检：质管科根据《半成品检验规程》、《成品检验规程》对各工序交验制成品进行全检或抽检，合格品入库，不合格品按《不合格品处置程序》规定处理。入库交付检和不合格品处理应保持记录。
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3） 对放行、交付和交付后的活动的实施作出明确规定。
a.未经验证合格的采购品不得投入生产或使用。
b.未经检验或试验验证满足要求的产品（半成品）不得放行或交付。
c.向顾客提交产品时，应按规定的程序进行，并确保按时交付。
d.根据产品特点和工厂实际情况，规定交付后的活动，如配件供应、操作培训、维护修理和服务。
4.2.7现场环境与安全生产的控制
由生技科长主持，定期对现生产场工作环境、安全生产、环境保护运行进行检查监督，并记录检查结果，确保生产和服务提供过程的质量和环境要求。
4.3 生产和服务提供过程的确认（特殊过程）
4.3.1 本厂在产品实现过程中，雕刻和喷涂工序是产品质量重要特性形成的工序，为确保这些过程的输出特性能持续地满足要求，由生技科负责组织对特殊过程进行确认（评定），以证实这些过程的实施满足所策划的结果的能力。确认（评定）工作的内容：
a)由生技科负责对特殊过程的工艺参数和工艺方法进行评定。在规定的过程参数的条件下，过程输出能持续地满足产品目标值的要求，评定结果应形成文件（如喷涂工序作业规程、雕刻作业指导书等控制文件）。

b)对设施能力进行确认。喷涂设施、雕刻工具应能满足过程的要求。
c)对人员能力的评定和考核。人员应有相关岗位的理论知识、专业技能和工作经验。
d)确认（评定）的方法。应使用国家、行业标准或企业规定的方法和程序。
e)保持确认（评定）的记录（《特殊过程确认记录》）。
f)特殊过程一般每年确认一次，必要时（设备、人员、工艺、原材料发生变化或发生产品质量事故时），应随时进行再确认。
4.4 产品交付后的活动
4.4.1 销售科负责产品交付验收和交付后各项服务活动的管理。
1)与顾客沟通、组织、协调服务工作，并应对顾客财产进行登记。
2)妥善处理顾客投诉、保存服务记录。
3)对顾客满意度进行测量。
4)建立顾客档案。
4.4.2 进行市场调研，及时掌握市场动态和顾客需求。
4.4.3 为顾客进行咨询、培训和维修服务。
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QJ/SJ-710-2 《木工制作标准》
QJ/SJ-751-1 《工序作业规范》
QJ/SJ-751-2 《设备操作规程》
QJ/ SJ -751-3 《工序检验规程》
QG/LF-630-1 《设备维护管理制度》
QG/LF-640-1 《现场6S管理规定》
QG/LF-640-2 《安全生产管理规定》
QJ/SJ-710-1 《质量计划管理规定.》
QG/LF-751-1 《工艺制作管理规定》
QG/LF-751-1 《生产车间管理制度》
QG/LF-753-1 《标识管理规定》
QG/LF-755-1 《产品防护管理规定》
QG/LF-755-2 《仓库管理制度》
6 质量记录
QR/SJ-751-01 生产计划
QR/SJ-751-02 领料单
QR/SJ-751-04 工序流转验收单
QR/SJ-751-05 生产日（月）报表
QR/SJ-752-01 特殊过程确认记录
QR/SJ-640-01 生产现场检查记录

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