会员卡流程规范.doc

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会员卡流程规范奖罚
一、部门职责
会员卡通过“科脉凌云ERP系统”进行管理。系统由财务部发卡、信息部提供技术支持、营运部推广、各负责人，并明确责任。
1、 营运部负责会员卡需求统计、定制、验收、补磁、换卡、售后服务。
2、 服务台发放会员卡，登记顾客信息，录入会员卡顾客信息。
3、 财务负责监督、抽查门店会员卡存放、卡发放等工作。
4、 信息部保证会员管理系统的正常运行，及时解决系统出现的问题。
二、会员卡管理业务流程
㈠空白会员卡的定制与保管
1、 营运部根据市场需求，确定空白会员卡的相应数量进行采购。
2、 财务由专人负责空白的会员卡的保管，并建立《会员卡库存台帐》。
㈡财务发卡
1、 财务部由专人注册及制作相应的会员卡信息，按时完成（如遇重要节日应提前申请制卡及时完成制卡任务）。
2、 制卡人员要在刷卡写磁充值后进行复核，检验卡面值与卡信息是否一致，对无法刷卡写磁的废卡，应登记后注销。
3、 营运部由专人验收制作后的会员卡，以核对卡号的准确性。
㈢门店服务台录入信息
1、 客服发放会员卡时，登记顾客信息，每天根据空闲时间用本人用户编码进入系统，录入会员卡顾客信息。
㈣服务台消磁换卡
因会员卡消磁、磁条损坏或卡面折断等原因导致无法使用时，需补磁、换卡处理的，补磁换卡处理后，填制《会员卡问题登记表》，处理后将表单上交财务部。
㈤库存盘点
财务部负责定期盘点空白会员卡，对会员卡库存状况进行核对检查。
㈥会员卡回收
顾客换新卡后，客服将其收回，客服每天把作废的会员卡交于财务。 会员卡奖罚规定
1、 会员卡存放、保管不善、丢失对当事人处罚100元。
2、 发现公司员工利用自己的职位的权利、权限，造成公司经济利益损失的当事人，一经发现立即移送公安机关处理。

附件：1、《会员卡领用单》
2、《会员卡库存台帐》
3、《会员卡问题登记表》
4、《会员卡顾客信息登记表》
5、《卡制作登记表》
会员卡领用单
时间
店面
姓名
数量
备注

会员卡库存总帐
时间
入库数量
出库数量
库存
备注

(总部会员卡空白卡管理人与制卡人不能是一人)
会员卡问题登记表
时间
问题
卡号
处理结果
顾客签字
意见
备注

会员卡顾客信息登记表
日期
卡号
顾客姓名
电话
住址
身份证号
备注

卡制作登记表
制卡时间

卡起始号
卡终止号
废卡号
申请人
制卡人
备注

(总部会员卡空白卡管理人与制卡人不能是一人)
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