01-安全方针、规划、目标和计划.doc

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1 职业健康安全方针、规划、目标和计划考评检查标准
1职业健康安全方针、规划、计划和总结
应得分：5
检查项目
检查内容
扣分标准
1.1
职业健康安全方针要求*
是否形成职业健康安全方针文本?（企业或上级公司统一方针）
不符合扣5分
1方针内容是否结合企业特点，与企业安全风险程度相适应，体现企业安全文化特色？
2方针是否传达到全体员工，使其认识职业健康安全义务，并可为相关方所获取？
1项不符合扣1分
1.2
安全中长期规划要求*
是否制订企业安全中长期规划？（含企业中长期规划中的安全规划或上级公司规划），内容是否结合实际，针对性强？
不符合扣5分
1安全中长期规划是否由主要负责人批准或以企业文件形式发布?
2 规划内容是否包括中长期目标、人力和资金等资源、技术和管理等配套措施、企业安全文化建设等相关内容？
1项不符合扣1分
1.3
企业年度安全工作计划*
企业是否制订企业年度安全工作计划，具体列出年度内安全生产、消防安全、交通安全、职业危害等各项重点工作的要求和进度？
不符合扣5分
1计划是否经过安委会审议，企业主要负责人批准或以企业文件形式发布后下发各部门？
2每年是否通过安全例会、综合检查、专项检查等方式，至少检查两次年度安全计划完成情况，并保存相关检查记录？
1项不符合扣1分
1.4
企业年度安全工作总结*
企业是否编制年度安全工作总结，且内容符合实际，提出问题和改进建议？
不符合扣5分
1年度安全工作总结是否由主管安全领导审核后，经过安委会审议？
2 总结中是否有年度安全费用使用情况、年度计划完成情况、中长期规划的实现情况、年度目标指标和方案完成情况、存在问题及改进建议等内容？
1项不符合扣1分
2目标和方案管理
应得分：5
检查项目
检查内容
考评说明
2.1
企业职业健康安全目标和方案*
企业是否开展职业健康安全目标和方案工作，并形成年度安全目标和方案一览表？
不符合扣5分
1企业年度职业健康安全目标文本是否由企业主要负责人批准或以企业文件形式发布？
2目标是否包括事故发生率、职业危害控制目标及安全管理、风险控制等过程控制目标？是否明确哪些是考核类目标，并鼓励制订非考核的改进类目标？
3是否针对目标制订相应的方案，明确为实现目标所规定的有关职能、层次的职责和权限、实现目标的方法和时间表等？（包括单独编制的技术或管理类方案文本，也包括列入相关培训计划、检测计划等专业计划的方案文本）
4目标及方案完成情况是否规定统计分析周期并按期统计分析，保存相关数据、资料和统计分析结果的记录？
1项不符合扣1分
2.2
企业下属部门职业健康安全目标
1制订部门职业健康安全目标的重点部门是否包括生产车间、动力部门、物流仓储部门、商业企业区县公司（营销部）、承担专项安全管理职责的管理部门？
2相关重点部门是否结合本部门危险源及管理职责实际，制订形成本年度部门安全目标及措施展开表，经过本部门主要负责人批准后实施？
3重点部门目标中是否包括事故发生率、职业危害控制目标及安全管理、风险控制等过程控制目标，目标是否具体量化，是否制订为保证目标完成所需的相关具体措施？
4重点部门目标及相关措施的完成情况是否规定统统计分析，并有相关统计数据、资料和统计结果的记录？
1项不符合扣1分
2.3

目标考核
此处不查，在安全绩效考核和管理评审模块中检查考评
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3安全投入费用管理
应得分：5
检查项目
检查内容
考评说明
3.1
安全投入
保障制度*
是否建立安全投入费用管理文件，具体规定安全投入费用种类及归口管理部门职责和管理要求？
不符合扣5分
制度中是否对企业安全设施的设置、劳动防护用品配备、安全检查和检测、安全培训等安全投入费用的计划、使用、统计分析作出具体规定？
1项不符合扣1分
3.2
安全投入计划和使用*
1年度安全投入费用是否纳入企业年度安全专项费用、设备改造维保费用、培训费用等财务计划？安全管理部门是否对各类安全投入费用计划进行统计汇总？
2 每年年底安全管理部门是否会同财务部门对企业年度安全投入费用总金额、使用情况及有效性等进行统计分析，形成分析报告或将统计分析结果列入年度安全工作总结？其中安全设施的投入费用（含当年技改项目中的安全设施投入）应单独统计。
3 企业年度安全设施的投入费用金额是否不低于行业同类企业前一年度安全设施投入平均值，或不低于行业同类企业前三年安全设施投入平均值？
1项不符合扣5分
检查人：
总应得分：15
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