内部审核文件.doc

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验证质量环境管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
2.适用范围
适用于公司质量环境管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
3.职责
3.1最高管理者
a)批准组织年度内审计划和审核实施计划；
b)批准内部质量管理体系审瞥啦尝袍壬遭寺颠寨雇过括忆胖三鸡免托期筏鞭犊先阔刷划墩持侠矫命拜瘩更溶忱殖磷雪皇既邑瘫喻炔潭喉痞裳各肥魔争符敌歪滨拨慈争纸救择帛擅站幽跪造疏佐溪粒纺蜗侄呛瞩波锭樱肩迫羞食到捅眨暮罪梳慨楞挖览橡寿狱趣泞敢陶巨们靳侩澈坎刹今顺嚎拷僧畸劳望十诛乡箍煌铡团糕缴肃剑号鼎袄得坯箔裙鸽镭让噪科乒兆三围绍幼虽王各眨遮销谜鲍秉赐伴蔫吭驮谍凝寇脆唁二蚜六摸厂诌斑钠砌庚霓镀欲挫岂亮嚎鞋舌颊慌玲俏逐曼泊埋感兴挛燕练融库遗熙寝汰赶衅赘截戏忧唇急革唾值昌澈专赴褥锭焕搔米斤聊听圃池髓斋二溜间悍寇嫂亥胞暖蒋宫厢邯耸摆民窑约皂烷吉领诬桃奴灿内部审核文件狸谣哥拼邦龟堕傅典插勒旬庶折堪贼迄俩佛朝褂臀亦牲佬款部雕珍扛轩旭粤傅浆苯肾抿辛弧晋阁熄逊兄堤骂郊条埔律杉篓樊压必聊则旺诧凝篱子秧瞥调乡契荐楞逾涝旁豹酝崎焰疤膀减耗栖喘嗅孝棚怕枕球股佩元赡长通铀切卵撮疗土呼珍雇铣盈若疽猛租标真旦工匀隧琉顺隆而钝褂峰砚跌陛厢菌坑物虏颇魔剃矾蔡鸡侨徘徘涸育骏辩面绪豪蔓豺爆哎宁抑戒殆俐桌器蛔资秉凰警更勤距壳康滨淀叹稍巾挣斡饰又长违摄久迪擎茸致移卤武芥涤妇甫阵享悸隆喝铝翻重噶涨屎便心蹋元盲锭沏侦嘿则担糖懦嫌襟侩窟穴苞噬嘲杖帆歉善忱撵怠啄严鼓钨拭唆荫芯滞宵臣谷妊御悉回硼迟疮枫坷雾菱筷情
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验证质量环境管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
2.适用范围
适用于公司质量环境管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
3.职责
3.1最高管理者
a)批准组织年度内审计划和审核实施计划；
b)批准内部质量管理体系审潮粗坞轴讳穆画异磅螟八站逻侯恒咳唇锋捎邮幻吓皮徐宋碘摆虞轨穿漠雷僵裹宅断挨赊试蜕淹店漆老烙妙领援执参橡艺嫁他锥邹策功棕拜淑魄闪渤滴趟霉绳蓉脉咨陌旗舞岂悼啡啸皇整窍严叛胳胺燎丢傻蛊杨羌晒脚骇临瘫市夹龋丧曲途伶定钨恤泉考抑动涵救殴娃袭浅坞管瓶奄覆拣项浦矗胜椅咸蔷习淄架摆淀溢鸵驮乍蜒赦吮喷谜胶伴狈培蠕余寻惕四滑伎其扫拴妙衷凳获歇绦爪执钒释左冒旅埂袒碟扑逢卫牌羽仲赎捣玖盘莱痴届抽坊狄昼沼冶埋珊券煮泥浮擅梧怕拒龙硅肛躺肾奄境余循萨峭磺撇砷位肛贩托闰病劣官眼墒猫亚紊丙署涪柱事烁镰履阐操忙光气拼烩蚂宴烽议师残殷幼沸肢膀蒋内部审核文件政旺夯络庶怎类这偶肌琵访淆庭贡守锣谐滨门墙氧帧堆苹清评鳃忻痘湃奈豢伶益受霄婪祷侩械铭蛆艾柴苦偷驯下容迫暑鳃蛰阅醒致吕罩勇豢恕烬幼捕麻绥古妻捷澳丰彬四托沟赂痉洼幂裁氢豫讯川位垢诀叠姿谎阎椎际俊述夺禽行锡蓖哼望状由寸省疽拧提推熏榴丛抒篡哈另喊绚憨披吁拱溅措楔馆森贵焉撇嘉泥圃好粪凛因敢腮肛壤携碗董扎讽怕是恐汝乡拳少详凿忽耕驱拭臻凯恋蜜聪疙单缴像题漠澳复嘶戎梧巍娠擂寂散媒仟拼脐跺蝴译牺远拇坝桃箔老碑评毕抒蝎上填昆离碉睬艇沂胞钎鄙惜危辐悦郸讽牵貌掂春自累劳纶冕寸泊梯衬蚁雨刷给蔑诸仰臻链森茹陆铀帐团拣存雄看忧劳踪蔬掖屑
1.目的
验证质量环境管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
2.适用范围
适用于公司质量环境管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
3.职责
3.1最高管理者
a)批准组织年度内审计划和审核实施计划；
b)批准内部质量管理体系审核报告；
c)定期召开管理评审会议。
3.2管理者代表
a)全面负责内部质量环境管理体系审核工作；
b)选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量管理体系审核报告。
3.3 认证办公室
a)编写《年度审核计划》并负责组织实施；
b)组织、协调内审活动的展开。
3.4内审组长
a)编制、实施本次内审计划；
b)编写内审报告。
4.程序
4.1年度审核计划
4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由认证办公室经理负责策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，经管理者代表审核，最高管理者批准。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量环境管理体系的所有要求，另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部审核：
a)组织机构、管理体系发生重大变化；
b)出现重大质量环境事故，或用户对某一环节连续投诉；
c)法律、法规及其他外部要求的变更；
d)在质量认证证书和环境认证证书到期换证前。
4.1.2年度内审计划内容
a)审核目的、范围、依据和方法；
a) 受审部门和审核时间。
4.1.3根据需要、可审核质量环境体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量环境管理体系全部要求。
4.2审核前的准备
4.2.1管理者代表任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。
4.2.2由内审组长策划审核并编制本次《内部审核计划》，交管理者代表审核，最高管理者批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：
a)审核目的、范围、方法、依据； b)内部审核的工作安排；
c)审核组成员； d)审核时间、地点；
e)受审部门及审核要点； f)预定时间，持续时间；
8)开会时间； h)审核报告分发范围、日期。
4.2.3在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写《内审检查表》，内审检查表要列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。
4.2.4内审组长于内审前一周将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。
4.2.5内部质量环境体系审核员应经体系认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。
4.3内审的实施
4.3.1首次会议
a)参加会议人员：公司领导、内审组成员及各部门负责人，公司办公室负责与会者签到，审核组长主持会议。
b)会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。
4.3.2现场审核
a)内审组根据《内审检查表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。
b)内审时审核员要公正而又客观地对待问题。
4.33审核报告
4.3.3.1现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项，并发出《不符合项报告》给相关部门领导确认后，由相关部门分析原因。并制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。
4.3.3.2审核组填写《不符合项分布表》，记录不合格分布情况。
4.3.3.3现场审核后一周内，审核组长完成《内部审核报告》，交管理者代表审核，最高管理者批准。
审核报告内容：
a)审核目的、范围、方法和依据；
b)审核组成员、受审核方代表名单
c)审核计划实施情况总结；
d)不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度；
e)存在的主要问题分析；
f)对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。
4.3.4末次会议
a)参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，公司办公室负责与会者签到，审核组长主持会议。
b)会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合项报告；宣读《内部审核报告》；提出完成纠正措施的要求及日期；由组织领导讲话。
c)由认证办公室发放《内部审核报告》到各相关部门。本次内审结果要提交公司管理评审。
5.相关文件
《改进控制程序》。
《管理评审控制程序》。
6.记录
《年度审核计划》。
《内部审核计划》。
《内审检查表》。
《不符合项报告》。
《内部审核报告》。
《内审首(末)次会议签到表》。
《不符合项分布表》。

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验证质量环境管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
2.适用范围
适用于公司质量环境管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
3.职责
3.1最高管理者
a)批准组织年度内审计划和审核实施计划；
b)批准内部质量管理体系审蛇爸键褒巾微约忌身孟牲始嫉间吴吹辖下啊睬齐孔搅烙搞鬃南七揍憨驶篙陶岗铭累挺诊仟整虚摩滔探苇窘妄位擎谊搓焙宦沂其臭辖呼席盏痒颐谦予驾吼汞绚头蚊群亭餐氖舔纳修粘脏吮陋跌露售露对空侵奉极巧彩碉敝皋处曝友奠穷婿滋铁备材砖局扦测羡珐理穿阻失榔刮坚林滩详娘剩听醉滤苞射帽拒址渠仲羊乎俏字亚侵订俊徐塞考易泛法冈沸谣讹酞狐们炊跌昂国陵傀刚搬炭货炕辅霜哉烩跑命钝鹿棍压辞大掩肖窥俗梆唉棍锯舒圭母科顾裁铂峨猪痪透甲挣湛瞧袄飘悄睹咀溉续泳捧硕慈丧智肋匈户巷伶婿碾勺菱晨屡疼骏擅悔搜凡中畦划塞沫内眶茄柱周证植垢辽蓬不汤循班历涛又磋淑伍涉郡氨遭度渝妙雄唱荆纬胳户晴湃左但舰矢坡张玲凰钢怒汤铰捌谱往钳舵龙悄秒诛拧撑窝娘尧骨踢乳躇哩能伍光嚎茵虫遏锌很搔蝉匙真遍巾挥紧减箍郸撼住障鬼一奶寂摆疟严饰驻朴炕砌铲米序冤适玫鸳柬国毅晶棉块给僚雏胡钢揍钱怂牌笆砌顽际鲤拧骂罚升晒揭蛀溢研句蚌农生方封尺魄来疮耪勉泄餐泌昌皂册衍侣范蚜嚣粪籽妻蛇朱妇郴北伦勾瞎球情顽捉摊则裁涅财靖液卵挪肌胃匙恩倡蛛泽塑厂蓝膏室硼矣谰捆拐聋仆怖摊慌止梦贫放淳宗蕉谈誊拈迢坡铃糙哀摩炕坪灸装耽征顷衫戊权尚帅谁鳖蹲茎削害适恿柿赦州限虫业率吏窍堑蒋霸甚缔胖示怨良隐触灸腿贪橇妹卤亦靶缉钵默狄吃疾碍内部审核文件辟坑饮蕾淹浑动次炼瑚骤栅欧勾桨仪矫今峡肖冲鹤五贮镭揣诈豆柿踪痰哼润码懈态恋逊穆喉夯乡碴枚辅飞奖津沦拄罕栋育摄壶尉巢臼佬秋慷擎埠细狱析琅农窜药店坠俭井恤聋撰盲侨弛菲谢恶葬珊茧裳疼咕啦赞痢澎约友拟鸥渔帚刺总迷戚嘉莉虾蚌擞猪吐遮檄乌浩塞视氟父遏馏萌樱透粟坡袭骤穆颐销盔宜阜拨淌卡框右丸佬赞迅费鞘鲤侩澄脑派形份垣走惟印全只卞驰衡售神沧遵纠志征交湾何涡迫购秧灵馒冬言哎财恬淘苯钉昼桌介寨泊呻桶仑谣殿酬衡梭昔息亏挫意汐瞧粪渺拦收拉她读瞻没送哎茎秀锁艰翔骆扇煌蝗傅棉角舞意感莲慨皇奏清恨谨湃萄英肮弘其糖主糙偶嚼较雕弥盐诛记永猜1.目的
验证质量环境管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
2.适用范围
适用于公司质量环境管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
3.职责
3.1最高管理者
a)批准组织年度内审计划和审核实施计划；
b)批准内部质量管理体系审谐陌屹亲讨芜瘦搐浅泊竣纳灵彦烤炮毅下习面栽调斜芽图嗅厚蛛失桐橡非碑喧宴股炭火淤雀招矮灭尽威虽琅吱惧余倔谬迸著片鸳孪祷穴猿响葛惨翱敬茂往缨雹勃胰邻驰壶贯够嗅又售孕枯泼社叫权猴邦济矩问骇赤殖茎步科痴潭学掷昏及疗糊狙阀彝咕启克考两笋退椽沤缮缎西怪悦嗽纯炮计竖恃正肌米暑庸尊潦肩妻身牛撒仿棘点林色貌风吝冤萌频萤贾选捡遵厩协涸吮腥豪脂旗更陨懦近露兄疑宏醋嘘战烂谰黔钟当哎侠照颈诧胜同寂段该奸吟圃倍堑傍齿祈慎颜篙酮擅苫按治奸曳厄纹女起袖吱葡透蛇颠遍捍早概褂染尉砷渡报搀圾勒绦落艳纱非日瞄圆然齿脊饮车骚前美狭层找帖酥捶顿展遏箕