外仓盘点制度.doc

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外仓盘点制度
1.0目的：制定合理的盘点作业流程，规范对外仓的盘点工作，确切掌握库存量，达到外仓货物有效管理和保证公司财产安全的目的。
2.0适用范围：只适用于对外仓货物盘点，现外仓暂指天津仓和营口仓，其它按原盘点流程不变。
3.0盘点方式：定期实地全盘。
4.0盘点时间的确定：
4.1天津仓：每月第一个工作日由天津厂财务人员负责前往现场盘点；
4.2营口仓：因考虑到专门由泛亚派员或由天津厂派员至营口仓盘点，路途较远、费用较高，而泛亚厂销售人员又定期会到营口出差，建议营口仓的定期盘点工作，由泛亚厂销售人员出差时顺带代完成。
5.0相关人员配合事项：
5.1对天津、营口仓库实物进行盘点必须由财务人员（或仓管）会同承运商共同完成。物流是一个动态的指标， 而盘点的目的，就是要查出仓库某一个时间点的库存量，是一个静态的指标，两者形成了一个矛盾，这就必须要求承运商在盘点期间有人员参与，为我司盘点人员及时提供货物的动态信息。
5.2仓储部：盘点前由泛亚厂仓储部通知承运商传真库存清单，并负责核对我司账上数目与清单上的结余数是否一致。如不一致，需及时了解原因，并将核对后的库存清单交至财务部；
5.3财务部：再次对碰金蝶K3系统库存数与仓库转交的库存清单，确认无误后传真库存清单至天津盘点人员；
5.4天津盘点人员：对实物进行现场盘点、数据记录，了解差异原因，编写盘点报告；
5.4承运商：参与及协助我司盘点工作，储存场所的整理，提供单据，解释差异原因。
6.0盘点作业流程：
6.1前期准备：
6.1.1承运商准备：作好盘点准备工作，如传真库存清单并安排人员参与盘点工作等，以便于盘点工作的顺利进行；
6.1.2资料准备：由泛亚提供资料给天津盘点人员，包括：泛亚财务账上库存表、仓库与承运商库存对账表。
6.2 现场清点库存量：
6.2.1核查对象：
6.2.1.1物料：既包括天津仓和营口仓库内物料，也包括在码头堆存未发给客户也未转至仓库存放的暂存料（码头免堆期为15天）
6.2.1.2安全：货品是否按我司要求的“品”字型堆放，仓库是否漏水或存在安全隐患；
6.2.1.3标识卡：标识上有无写上存货名称、规格、生产批号、数量、库位等情况；
6.2.1.4库位：账上库位号是否与物料卡上库位号是否相符。
6.2.2数据记录：盘点人员携带《外仓盘点表》对物料进行全盘，必须认真核对实物与物料卡收发存记录，在盘点表上正确填写物料名称、规格、单位、物料卡结存数、库位、实盘数量。
6.3盘点后数据核对和查找差异原因：
6.3.1数据比对：根据承运商与我司泛亚仓库核对的库存清单与实际盘点数进行比对；
6.3.2查找差异原因：仓库盘点是账务与实物之间的一个衔接点，当发现账务与实物出现差异的时候，必须查明盘盈盘亏原因，并根据实际情况立即作出处理结果，如账务调整，补充单据，调整物料库位、更正物料卡、盘亏赔偿损失等，属人为错误的应追究相关人员的责任。
6.4签名确认：盘点完后，必须由盘点人员和监盘人员在盘点表进行签名确认，证实盘点结果真实无误，且盘点表一式两份，各留存一份，以便备查。
6.5财务编写盘点报告，对盘点情况进行反映和总结，两天内上交至集团财务部。
7.0注意事项：
7.1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；
7.2盘点原则：帐、卡、物三者相符。否则，作视作盘盈盘亏处理。
7.3若码头有暂存物料，必须到现场盘点实际数量；
7.4盘点过程中严禁以下行为：
7.4.1弄虚作假，虚报数据；
7.4.2盘点时粗心大意导致漏盘、少盘、多盘；
7.4.3不按要求对盘点时出现的异常数据进行了解跟踪；
7.4.4不按盘点作业流程作业等。
8.0附外仓盘点表格式和填写要求：
8.1外仓盘点表格式：
仓盘点表
日期： 年 月 日
序号
名称
规格
单位
存货地点
帐存数
实盘数
盘盈+/盘亏-
原因
备注

盘点人： 承运商：

8.2盘点表填写要求：
8.2.1盘点表书写数据要清晰明了，若有错误，按要求划线更正，严禁乱涂乱改；
8.2.2表格中原因一列：若是因加减帐不及时导致盘盈盘亏的，则要求填写“进仓未入账/出仓未减账”及相应盘盈盘亏数量的调拨单单号/送货单单号；
8.2.3签名必须齐全。

拟制： 审核： 批准： 日期：
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