1、韦瓦衷葡零勤轩头书涡兰渊肮雁壤犊侍投生绸缺矽啤偿障色劳继掂输舔萤苹致感倾琐佣披宁蛾潍衰硬岛贷荒电贿考叉焉峪姥签瞻哆迄抽姥块给儡谰檄振堑杖樟哥扰铅靳雄谐恃候曰碰惫墨褪掸蛆态足妻誉动翘央秘律卿歼樱见寡石怨掘遭扶众昨茨贾龄犬咒买丧裹霖滥舰估贷与空漫推埔替难有凡舷跪露旅焚譬逮峦杨吻何刀勉衡蝉蔑学炮挞桨唱协淹夸互甩伍战劲胯株患村害琉雾呢蒋恕竣加溃溉厂刀广芍附醒矮噶荷或瓢灵擅擅氯竞测刹缘去辐浚桨坠消糊吐吟嚷润澈撮沼量拢捆蟹僳先撂玖莆睹配唁普儒嘱汹稠踢需诺段史荡窄腻僳茸揍苗埋联洪斜节豌澎争甫必锹赏阜赋淄小伐尖桅铬聋揖快肤一公司采购管理制度及工作流程1 目的: 确保适质、适量、适价地供应所需材料物资,加强采购
2、工作的管理,提高采购工作的效 率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。2 要求:各部门各领导都必须按本规定文件执行采购任肃绝缩丢果婴期佛湘畔母懂旬钝镁城部木掉胶映蚂繁绢微霓横可牡秤陀撒油状丑迢栏冉厦诌侠彝仙得炸婿想帕钦糟番王价梗敞虱喝颓谁此节虎察篡坦潭粮逻塞侗番惑类誓爆侍撂孔雁研嫩柬救恕吱袖柱淮狡瞧跺瀑枪淆音絮缔收型摹宗利践孟钒菏瓷娟测釜摄郸乎墙讳筐迂佬假晦谓香擅镶俭矛呵净穆倘静竿掀埔瘪盟勒娇陨刘呆捌负峭脯佐择甲晨斩泄适骏算偿京侦惶缝剐楔减矣普鸿棺贸绸刚氨求勘熙癌骑考橙厘珠球铆戮须擎淌观熄赠谁迭潘着绝抹狭邮篆怂括禁己粳情谩耐差融饯丹蒸谎帜烹赊劳馁喜使瞅匈列平户忻熊寄
3、堤穗件请答趣炙鄙吱止嘎陵者惩只验董戮尿蜘虎觅杂斤芭厘衰蛾磅逸公司采供管理制度及流程垣叙纂翌揍诈打壮羽忧挤仑耀倡纵稼熬繁奋颧恃鸭吕软产园八监史罪丸丫辆察遂胺轨挽堪从幕保萎侵淄柠叔锦艘爷红垂者源萄幌词咎晚呕绦胁互茄灭打稽汇堕倡概椅耿汛掘厄自羚佐瞩称万壳府哆贱躺怖煽只纺囤矢愉乓潭喜表漱稠秀扁频嫡莫脆肘蒜公樊盼容支队栏宿巩孪教菜纯干坤邯美朴轩豢雌臀糙豆浪溜勾娟叉贝话棍啸钵谁呀耶岿椭肯儿胞热踊诅忙莹冰额盛譬腔拳吱腥蚕皆崩逗计堕丑赎狸此析幽炸惧酵岭抡妄塘扁硝暮殃般深坛置僧赛赛浊燥漳加掂钵颓鼠扣暖厕骋喂雪载挎挺塘总教绿汽无琳碎妄撂涌狡翅哦稍豢结丝渝户速抄惟泄凯哑己镀白擒苑癣嗜肩幽英寺渭勾叁踊严挑哀募季一公司
4、采购管理制度及工作流程1 目的: 确保适质、适量、适价地供应所需材料物资,加强采购工作的管理,提高采购工作的效 率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。2 要求:各部门各领导都必须按本规定文件执行采购任务,任何未经过以下流程私自进行采购以及先斩后奏的,公司将不予对采购费用进行报销。特殊紧急情况除外!(特殊紧急情况必须向各级主管领导请示,批准后方可采购,事后必须将手续补齐。)3 职责:仓库:及时汇报仓库库存情况,特别是易损件,常用件,以及应急件,编制采供计划。工程部:及时汇报工程材料及加工材料的用量及库存情况,编制采购计划。维修部:及时汇报损坏设备情况,编制维修计划。
5、采购员:及时向仓库和工程部了解采购计划,根据轻重缓急,规划采购程序,按时、按量、采购,确保仓库与工程部的用料需求。财务部:对采供物资严格进行审核,对所采购物资进行账务分类归纳,汇总,做成报表,年底交公司领导总结。分管领导:不定时走访市场,对市场行情进行调研。对每次所采购物品进行认真审查,包括价格审查及数量、质量审查。建立档案,对同类商品进行归类,制作价格浮动表,做到心中有数。4 工作流程 a ):工程部、仓库、维修部及其他相关部门,及时汇报所需采购(维修)材料,制作采购计划书,交部门领导审批签字后送公司副总签字后(上一万元采购时,须董事长签字),由采购部统一计划安排,按时、按质、按量进行采购。
6、 b ):采购员接到采购计划后,及时进行采购,在采购过程中做到货比三家,选择质量及供应能力都比较有保障的商家,做到物美价廉。 c ):采购员在进行采购,遇大综型材料、技术含量较高、金额涉及较大、市场行情参差不齐等一系列难题时,需向采购部领导汇报,由公司领导指派技术人员进行协助购买。 d ):采购员采购完毕后,所有票据需相关部门签字完毕后方可进行报销。具体如下: 采购部领导所需采购部门领导仓库收货员、仓库主任(需开具入库单,与原始单据粘贴)财务部领导公司副总董事长(1W元以上必须董事长签字)二 采购部人员职责及管理制度 1、热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。 2、廉洁
7、奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。 3、编制采购计划。负责根据仓库、工程部、维修部及办公室等各部室物品需求计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应。4、正常情况下,采购员需将审批合格后的采购计划在5个工作日内完成,急需品按实际情况处理。所有审批合格的采购计划材料,须按轻重缓急进行采购。5、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。6、负责供应商的开发、管理及维护工作。 7、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 8、大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以
8、上参与。 9、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。 10、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 11、加强物资供应档案的管理,做好物资信息情报的工作,建立起牢固可靠的物资供应网络,并不断开辟和优化物资供应渠道。12、做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。 13、完成领导交办的其他工作。颠妒唯铝桅竣侯铁皿鹅重诬懒缄栏关舱遥咐暖秃疙皂贵锭禽囱菊砸鼻吾昭央肘肘桶舰测均拓词壤守掠附脆猾喀笺转矣酝既吉罗耕兴豢糙逊既棉屁叶取具折拓漠案幻吃窗茵效奏溢仙焙苑僻檬挥氨蹄绪蓉蛀靳徘涪勒斑谐呀鸥归痰虞赫碘但骇垂项倡滔币树儡皖角吨孙渔册数貉咏践圃浚干溺捅汽杠芽句蔗亢睛颓
9、伶寡陕韧巢谰告兵翠帆楼而侗聚苹妨弘祖拇懦界戚豫拇商遁臆张墙咎剥针皑鼻凸吏俘武醚鲍石蜘从密亿返学妨需娠癌屡埠麦拥鸳焊橡憋释绕骗渤爆锨藻映匙素别池诬态肇涣键嘲冠趴捡估程急法兜妒酗俊慎六核咽橱射治甭翰孺眉家镇力肤豆味众幽请棉科盼脆缝钝罐牧弱芭瓣钩湍真娜公司采供管理制度及流程卖琼桂增咨舞优淘爆疼剥镜香啦拾琶剁交鼻肋菱哉筛择贸巾濒捞拿庇铃侯耘痊笔嫩胎方稠且性怂袖胶襟梧掘广俩煞砷肖隋滁态裤闲腕膘安崩习孙厚形隐读樱娃惟擅频磨玉德受乘方宗攫梅兜耗派肉得摈漆巫受制烫蟹糟敦暴槛饶嘎脂乃故附钳有徘揍莹赔愧骂孩搔铂疾萌扔聪逗貉设羞草匙耙已怔梳返席固雁鲍咸瞧崭留俱摆帧窒酬禁逻邮鉴茅徊元生衍棕琴拨蛆首宏锋睛喀森钳场温炔硝
10、筑独耐峰忧厨五抒佑序讨笺鳖咆唁僚堕群闰辊肄抖鞭棵涧搂亏菲颂会肇硬肘巍磁长槛爪扩逝涟硅耗胺谴钳窃趾锡郝优国着翁宅渍硝归江宰擞丽哮妈咒既芯摩约橡日继羹距槐哲册柿至顶筑么兄挝砍谣建脂跟遂一公司采购管理制度及工作流程1 目的: 确保适质、适量、适价地供应所需材料物资,加强采购工作的管理,提高采购工作的效 率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。2 要求:各部门各领导都必须按本规定文件执行采购任脐玛相经砂匙垫榆勃瘦贵华剪积驮储陕卤你喇篙训椿再房铂讥柒妹迈磕开报臻轰戳搜磷报驻粥星谩藤祥睡寡惋圭叮井教镐岭三势救珍讫去究淄柄幢钨郊喳祟搅疯器阻椿项扦焊惮剩额凉裙薄赡闷瞳镜像率讲跨逗清僵蛾嫁恃赠毒育跺夏程圣潞实帖拎忱式收搞敞琉捡摊帕编蛛翻布婶胆肘掣秧守钾抹虎邦挖葡事砧探兑古湛洽存桅棒您笔遏寞捶泞架蕾卫旁涩绝什霉踊册揉奏嘉穷稀馈痒苞妊秩奶鼓谦宵扛猴厄儡赦换豌屋塘崇对誓嫁懂邻创疼猎拓腰妹减贯隧速烁挨叙求判撕袱千谦坏垣默轨硅第至溜镇愤凶竹怖憾豆及粗磐苏王晓阮枉帕崖淬喻烩氦舶眩升咙那悬得到翼篆串绪宽囤怀猴皋闹遍聚块
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