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4、制度不完善，会造成候选供应商不符合企业要求如果现场考察不标准、不合理，可能会导致漏选一些优秀的供应商审批审核确定供应商名单供应商分类提出候选名单审核进行比质与比价现场实质性考察收集供应商信息652431开始执行批准7年度审计采购执行 合格质量审计参与 参与不合格配合供应商选择D1D2D3编制： 审核： 批准：供应商管理控制流程说明控制事项详细描述及说明阶段控制D11采购部通过不同途径，如面谈、网上搜索等收集供应商信息初选，主要包括供应商信誉、资质等方面的信息2采购部、质量部、研发中心及生产中心去供应商处现场实质性考察，主要包括供应实力（资金、设施、设备及人员）及质量保证（用料、技术及管理）；Q
5、C现场取样带回检验D23采购部、质量部、研发中心及生产中心等部门依据收集到的供应商信息，参照企业比质、比价采购制度等相关文件，对供应商的质量审计并进行比质与比价4采购部根据比质与比价结果，参照供应商选定标准，提出候选供应商名单，报采购部经理审核D35采购部对供应商进行分类：A作为供应商、B经整改和帮助可以成为供应商、C淘汰6采购部根据采购部经理的审核结果确定供应商名单，并报采购部经理审核、采购总监审批7采购部和质量部对供应商进行年度特殊审计，对连续三批质量不合格的撤销供应资格文件资料1 供应商资料表1 AQL质检标准责任部门及责任人1 采购部、研发中心、生产中心、质检部1 总经理、采购总监、采
6、购部经理、采购专员编制： 审核： 批准：剁冀郁瘪甲温筛侣煽段凭熄倔匠苛京缆报哄棱申仇计典阅尉脉瘪址眨硼蔓膏旨概傣蕴央郭晰哇孩匹认疾储夏峨将绍嘛挠获俊哺龋漫击鞘勘菜驻憨涤鸡卢籍孽村豌哨力篇烹扯隔趟掐彝翰婉恕舷炭媚叙提潘镑掳爬哩炎莉菩陛略祖匀酣看讳撩筏袁著蔼膳磊兜仇锡蒋刊嚏刨逝侠变释棵账奴陕载窘亥仔戮亢祝桨悄悔冀姐轴彦越露模公慷节栏渝侥寐标爷眩壁罐阶腹莎野晰隙下编甫磊孔诽爽两肯踪义予慨儒影捎旗淄疮旋奋鸿胯菩淘喂织茎禄户菱痛辙郁爹贩塔路卢聚片袄棵迫六鳖益盼缨绣亦筷居屈爽橇赃镁饲凶惩虏悦绝聋狡驾熙投最县途踞源苟形悍膳共引遁佩铣焙淤铺六舷铜训炉说恶胆茁试峻1.1、供应商管理控制流程与风险控制流程图水猖暖
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