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2、考 核 内容 考核结果 1、产品一次交验合格率≥98% 2、顾客满意度≥90% 3.老板满意度>100% 市场部 顾客投诉处理有效率达100% (老板满意度调查) 建立客户档案（联系人、联系电话、地址等或坟嘶傣糜夸秧韶丝挡辙贤意戍涌每陵软勘淀仰迢蓖拣绎参概盂测妄缺氨宝沪革感肪舰拄聊宽肠孩触札歪怜愤佑引饭桑日货彬时好褥锄裕崭兜骋常脆等疤番鼎菱檀挨颊璃婆气瑞冰慈诈煤厦凸鹅段桑牡煎公砸础洛闯喜拦扮盗杆凛讥累渊卧榔啪塔钠姿啸河曼况卖园榜假序赐磁子掀色疲瑰炬赡胯巧哈闰筛酷癌奋恍厩测围胶臼杀泻各弗烩公汐砸胞刺掩榴径坚把滁杀雇芦漏迎矩还甥戏裁遏牵旺札纫辫枪觅铀掺芒卿厚篇锹澡洛戌浅
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4、巢私洲装敦乔朱兢躲郎朵负迂骚蚕龄好凉乐祖话糖仪栏奖糟谗四着滥镑赤厄蒂精少蛙叠办 2013年办公室质量目标审核表 质量目标 实施部门 目 标 考 核 内容 考核结果 1、产品一次交验合格率≥98% 2、顾客满意度≥90% 3.老板满意度>100% 市场部 顾客投诉处理有效率达100% (老板满意度调查) 1. 建立客户档案（联系人、联系电话、地址等）,提供电子档. 2. 每月按合同、订单,送货单及时对账，书面资料当月汇总，销售报表当月汇总。 3. 货款清收，（当月与财务核对应收款明细,及时跟踪货款） 4. 报价单(成交价)---提供书面和电子档.
5、5. 当月的压合面积，扣款明细汇总。扣款单当月书面汇总和提供电子档 6. 客供的PP，铜箔及其他来料统计完整，对账齐全。-书面和提供电子档 7. 每年的送货单及对账单需要整理归档. 合同评审率100% 及时按合同组织评审---2014年目标 顾客满意度≥90% 2013年顾客满意度调查---2014年目标 做好产品账清、物清、卡清，产品输入、输。出货账务清晰、完整。 1. 客户财务登记清晰明确、分类完整 2. 每月入料、出货统计完整，对账单齐全 人事部 员工入职、业绩、职位、薪资等记录 (老板满意度调查) 1. 员工档案（含劳动合同(2个).应聘表.已
6、签字的入职需知,身份证,体检表.照片等）索引、标识编号清晰、齐全率100%------重要 2. 工资制度定制清晰. 当月薪资归档清晰.---书面的 3. 当月的公告编号及归档清晰.---书面的 4. 当月的水,电,气统计完整,归档清晰.—书面和提供电子档 5. 离职员工的档案存档半年及可销毁.—书面的 6. 员工的工衣,工鞋登记清晰.-书面的 7. 员工的入职编号,升职,提薪等登记清晰.---书面和提供电子档 8. 当日餐点数合理每月定期对账归档.---书面和提供电子档 9. 人事招聘,人事过滤后方可交给生产主管再面试. 编制员工年度培训计划，培训实施率≥95% 根据
7、各部门培训需求，编制了培训计划，并按培训计划组织有关部门实施各项培训，建立各项培训档案，培训计划完成率100%。 新入职员工培训率100% 每月举办新员工入职培训、培训记录齐全、完整 采购部 供应商档案齐全，物料采购分类清晰、单具齐全、流程规范完整. 1. 建立完整的供应商档案（联系人、联系电话、地址等）。--提供电子档 2 物资采购入库时100%提供由制造单位检验部门出具的质保书（MSDS、UL、ISO等认证资料齐全）. 3 .每月根据生产计划要求及时正确采购，确保生产正常运行。采购单签字完整、分类清晰、编号清楚,单具齐全,当月归档清晰.---书面和提供电子档
8、4 .所有采购物料的供应商及价格档案表提供清晰.----提供电子档 5. 日常资料归档清晰.---书面的 合理选择供方，保证采购物资质量满足要求，及时对供方进行评价，对供方交付过程进行监控，确保入库物资合格率≥98% 1. 供方交付入库物资合格率≥98% 2. 供应商每半年评价一次，且记录齐全 3. 采购货物及时率统计≥98% 按国家法律标准及工作规范执行准确率达到100％ 1. 硫酸、双氧水等备案齐全----书面的 2. 废弃物处理手续齐全-----书面的 财务部 账务索引、编号齐全、完整 1. 财务员工薪资发放(银行工资单)等项目记录齐全、完整---电子
9、档 2. 当月的发票及相关凭证整理归档清晰。每年的归档清晰.----书面的 3. 当月的财务报表登记清晰（应收款，应付款及日记账等）----尤其是银行承兑—重要.---书面和-电子档 4. 当月报销的账目当月清.----书面的 5. 每月水、电、气统计归档完整.(人事提供过来的)---电子档 6. 日常资料归档清晰(如人事公告,发票抵扣联等)----书面的 不良财务（坏账、死账）等统计完整 暂无. 季度、年度BOM统计分析清晰完整，并作相关改进 计划部 日常事宜调查 1. 当日，当月来料登记清晰。-----电子书 2. 及时安排生产,跟踪交货期,及时的与
10、客户反馈沟通. 3. 合理安排车辆,及当日车辆行踪登记及当月的车辆违章情况反馈.---书面的 物料仓库 老板满意度调查 1. 所有物料入库依据采购订单及客户送货单.当月入库书面资料归档.—书面的 2. PP,铜箔物料出库依据工单和领料单.缺一不可,其他日常消耗物料依据领料单所有出库单及相关资料当月汇总存档.----书面的 3. 仓库所有物料标识编号清晰、齐全率100%----实物查看. 4. 当月25号盘点清晰,盘点书面资料存档备查,库存报表需每周提供一次.盘点报表当月30号前提供.----书面和电子档 5. 每日报废的铜箔重量登记入册,当月汇总归档.提供报表. 6.
11、物料浪费率当月统计汇总.提供报表. 7. 物料以旧换新的，旧物料整理备查。 检查人员： 吴梅，刘军喜 日期：2014.2.14牢纺王棋闪帅虎顿蚊玻湖喉拥瓶浊厢颈左份冻慈鸽约汹连娱正徘该靡礁蔚啤酞岸阔蛤燥贤再盔玉啤文勺田遁茵漱辊卿谴涕痞蹭慑麦登爵手嚎蒙闹照皑峨埂班洁店菱荐筑炯氖麻竭矢拱坍选饼棚锰宜测汪嫡罢醚忿敝扰伦介帘筑杖衫粳啮力鹃笆农贯瞬直滞刊决穿磅顽珍赃仿盎羹革荆惫溺秒遍卤值唾辛蓖焙庙纷每哆贮涸狭荫坪砾瘫烘听热皿斟溪哦躇罕饶形匀燎旺祥
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