生产作业规范.doc

文件名称: 生产作业规范
文件类别：作业规范
生效日期：2012.12.12

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1. 目的　　
为了保证产品的质量，满足客户需求，超越客户期望，以达到“精益求精，制造精品”的目标。需要进一步对生产过程中的各环节进行质量监督管理，以达到有效的规范化，标准化作业，最终形成系统化管理。
2. 范围
适用于本公司产品的生产，工程返修所相关的人员，部门及软体。
3. 职责
3.1公司质量部为公司产品质量的总体监督、控制、管理职能部门，负责对产品从研发、生产、售后的各环节进行有效监管，确保公司产品的质量。
3.2对影响产品的各种质量问题，质量部拥有最终处决权。
3.3各相关部门、人员应尽其责，相互配合完成工作。
4. 质量问题处理必须遵循“严肃，准确，公平”的原则
4.1 严肃原则
任何影响产品质量的问题都必须严肃对待的，“一揪到底”，不做任何让步。
4.2 准确原则
对待质量问题，必须在深入了解后，分析出根本原因，准确的做出判断，力求“零”误判。
4.3 公平原则
根据影响质量的程度，按已有规定做出公平合理的处理。
5. 质量定义
5.1 理想状况
此产品接近理想与完美。从外观、功能、性能上无可挑剔，准确性和完整性达到极致，各项数据都精准采集显示，判定为理想状况。
5.2 允许状况
此产品的各项指标都在标准规范内，外观、功能、性能上不存在刮花或不良，各项数据都采集显示都在允许范围内，判定为允许状况。
5.3 拒收状况
此产品未能符合标准，各项基本参数未能达标，判定为拒收状况
6. 缺陷定义
6.1 主要缺陷
6.11 文件类——指其所应包含的信息不完整，不正确，下级人员无法按其进行正常工作
6.12 物料类——指其从外观上或功能上不符合设计要求，不能用于正常生产
6.13加工类——指半成品或成品的外观上严重损坏或功能上存在重大故障或不完全性或不可靠性等
6.2 次要缺陷
6.21 文件类——指其所应包含的信息不够详细是了，下级人员通知进一步沟通后，能够进行正常工作
6.22 物料类――指其从外观上稍有瑕疵或非主要功能上不存在缺陷，但不影响正常生产的
6.23 加工类――指半成品或成品的外观上稍有瑕疵或非主要功能上存在调试过失，但不影响产品的正常使用。通过对其进行返工后能符合要求
7. 作业流程
7.1 半成品(单板/装置)作业流程图:

流程说明:
1.1、 外协加工流程图如下：

说明：详细说明请参见附件一“装置类产品外协加工工作指导手册”
1.2、工程改造
要求：根据工程改造项目清单要求进行生产。
备注：通常工程改造的项目都有特殊要求，需要特别对待，如电压等级，采样精度等。
2、焊接/装配生产加工
要求：根据“焊接工艺手册”、“装配工艺手册”的要求进行生产加工
3、自检/互检
要求：对生产加工完毕的半成品进行自检/互检。然后填写“半成品送检单”送往质量部检验。
4、检验
要求：根据“半成品检验手册”进行检验，并在“半成品送检单”上填写检验结果
5、高温老化
要求：根据“产品高温老化作业手册”进行作业并作登记

7.2 半成品（成套组屏）作业流程图：

流程说明:
1、屏体组装前的准备工作包括：
1）接收并核实技术图纸
2）根据生产项目清单领取生产物料、装置
3）填写“生产随工单”准备作业
2、屏体组装的工作包括有：
1）严格按照“屏体组装接线工艺手册”和“生产工艺操作手册”进行作业
2）每完成一步工序后，在“生产随工单”上作记录
3、自检/互检
1）对组装完成的屏体进行自检和互检并在“生产随工单”上作记录
2）填写“产品送检单”送质量部检验
4、质量检验
1）根据“屏体组装接线工艺手册”进行检验
2）检验结果在“半成品检验记录”和“生产随工单”上记录
3）有质量问题的在“半成品检验记录”和“生产随工单”详细记录并告知生产作业员处理
5、屏体联调

7.3 成品（单板/装置）作业流程图

流程说明:
1、产品调试前准备工作包括
1根据“生产核算清单”要求进行配置核实
2、产品调试作业
1）根据“生产核算清单”要求进行程序核实并烧写
2）根据“调试说明书”和“生产调试记录表”的要求进行作业并作记录，如附件二
3、对完成调试的产品进行相应的加工处理
1）对产品的外观进行清洁处理
2）对各紧固镙钉进行上紧加固
3）根据“生产核算清单”要求粘贴相应的公司LOGO和产品标示
4、完成以上作业后填写“产品送检单”送质量部检验
5、成品质量检验
1）根据“生产核算清单”对产品的基本信息进行核实
2）根据“成品检验手册”和“产品调试说明书”对产品进行检验
3）对完成检验的合格产品填写“调试检验记录”和“产品送检单”，并粘贴“合格证”
4）对检验的不合格品填写“调试检验记录”和“产品送检单”，通知作业员后进行返工或送修
6、工程返修请参见附件六“工程返修作业办法”

附件二 成品调试/检验记录表
序号：
工程名称
大庆欧森特石油
产品名称
小电流接地选线装置
型号/规格
YH-B811
整机
YH-B811-E
□单板
□CPU板 □采样板 □出口板 □人机板
产品编号

调试日期

调试员

项目
调试要求
检验结果
配置/
外观
□配置：与用户配置要求一致
□合格 □不合格
□整机安装结构符合图纸规定要求，安装牢固
□合格 □不合格
□装置外观无破损、无划伤、各插件完好无损；喷涂均匀、字符清晰
□合格 □不合格
功能
□装置电源：24V电压输出正常，各指示灯正常点亮
□合格 □不合格
□上电测试：装置正常启动，无告警报文
□合格 □不合格
□面板：液晶显示清晰、键盘按键灵活、电源及运行指示灯正常点亮
□合格 □不合格
□电池与跳冒安装完好，时钟正确对时并能保存
□合格 □不合格
□程序：程序与装置对应，且符合项目工程所需版本。程序版本：
□合格 □不合格
□通讯功能：维护串口，232通讯串口，以太网网口正常连接
□合格 □不合格
□出口传动：传动命令发出后，相应继电器可靠动作
□合格 □不合格
测量：□AC1 □AC2 □AC3 □AC4，按照《调试说明书》接线加入模似量（100V/5A±0.02），装置所采样并显示的各项电流，电压，相角值在精度允许范围内（1000±5）
□合格 □不合格
□录波试验：正常加入模似量后进行录波，波形正常并附上波形图
□合格 □不合格
□保护功能：接地保护动作后，报文与所接地线路一致，动作值在其精度误差范围之内
□合格 □不合格
绝缘
□绝缘电阻：常温常压下，用500V兆欧表测量各回路与外壳之间的绝缘电阻，应不低于10MΩ
□合格 □不合格
□耐电压：常温常压下，在各回路之间加2KV交流电压1min无击穿闪络现象
□合格 □不合格
不良描述：

日期：
处理方案：

操作员： 日期：
检验结论：

检验员： 日期：
不合格处理意见：□返工 □返修 □让步接收
□其它：
处理部门： 日期：
审批意见：

签名： 日期：
返工记录：
注：□内打“√”表示对该项进行了调试/检验；调试员按调试要求作业，检验员对已调试项目进行检验。

精选范本
附件六
工程返修作业办法
工程返修送检流程图：

流程说明:
1、对于客户自行送修或工程人员返修的产品都必须详细了解如下信息：
1） 站名和产品投运时间
2） 产品故障现象或导致故障的原因
3） 特殊要求和希望返还日期
2、详细登记物品交接信息。
“物资送检交接记录表”填写样本：
序号
送检日期
物品名称
型 号
编 号
检修单号
送检人
装置归还基本情况
返还接收人/日期
备 注
1
2012.12.12
线路保护
B5321C
C01110C8
GC12-001
XXX
XX站返回，冲XXX的帐或返还用户

说明如下：
1） 若返回的产品没有编号，请用标签纸写上相应的检修单号并粘贴在产品上，以便于追溯
2） 检修单号GC代表工程，GCDB代表工程单板，12代表年份，001代表流水号
“产品送修单”填写样本：
产品名称
线路保护装置
产品型号
YH-B5321C
产品编号
C01110C8
送检数量
1台
故障描述
送检人：XXX 日 期：2012.12.12
备 注

说明如下：
1） 产品送检单的序号与送检交接记录上的检修单号一致
2） 详细描述故障现象或故障原因
3） 注明送修产品所附带物品（如接线端子）
4） 注明计划返还日期

3、当产品修好并检验合格后，送检部门应尽快与客户沟通后，将产品返还用户。具体操作说明如下：
1） 在“物资交接记录表”与“产品检修单”上做相应接收登记
2） 产品严格按“找包发货”流程处理后发往客户