质量管理体系及保证体系.doc

武汉地铁六号线二期第三标段质量管理体系及质量保证措施编制： 复核： 审批： 中铁五局集团武汉地铁6号线二期第三标段项目部2017年9月目 录第一章 编制说明11、编制依据12、编制范围13、编制原则1第二章 质量方针、目标、标准2第三章 质量保证体系、质量管理体系31、质量保证体系32、质量管理体系43、质量保证与控制方案43、质量保证与控制方案5第四章 质量保证措施61、确保工程质量的措施61.1建立质量管理组织机构61.2制定严格的质量制度71.3保证质量的管理措施91.4保证质量的控制措施101.5保证质量技术管理措施13第一章 编制说明1、编制依据1.1武汉市轨道交通6号线二期工程第三标段工程施工设计；1.2武汉市轨道交通6号线二期工程第三标段土建招标设计附图及说明书；1.3武汉市轨道交通6号线二期工程第三标段土建工程项目承包合同；1.4施工现场调查资料、投标文件。1.5本企业现有施工技术力量、设备状况、管理水平及类似工程施工经验；1.6现行的轨道交通工程及其它适用的标准、施工规范及验收标准。2、编制范围武汉市轨道交通六号线二期第三标段车站主体围护、车站结构工程等合同文件规定的工程。3、编制原则3.1严格按照招标文件规定的内容和设计文件的要求，采用先进、合理、经济、可行的施工方案；贯彻执行各项技术标准、技术规范。3.2严格按照ISO9002国际质量认证体系和项目法施工要求，建立严密的工程质量保证体系和完善的安全环保保证体系。3.3采用先进、配套的施工设备和技术，合理安排人员、机械、材料、方法，确保工程质量和工期。第二章 质量方针、目标、标准1、质量方针：科学管理，质量第一，信守合同，争创一流。2、质量目标：工程质量目标为合格，施工过程中保证各单项工程合格率100%，确保达到合格目标，争创优良。3、质量标准：现行在用的国家质量验收标准及规范，地方行业标准及规范。第三章 质量保证体系、质量管理体系签订包保责任状经济兑现奖优罚劣提高经济效益质量保证体系思想保证质量保证技术保证施工保证经济保证提高质量意识项目经理部QC领导小组加强技术培训，实行计算机网络计划技术，推行全面质量管理创优质工程经济法规TQC教育队QC小组技术交底测量复核推广新技术新工艺图纸会审成果发表工班QC小组质量第一为用户服务下道工序是用户制定教育计划检查创优效果制定创优措施明确创优工点经济责任制接受工程师监察定期不定期质量检查进行自检互检交接检加强现场试验控制充分利用现代化检测手段技术岗位责任质量责任优质优价完善计量支付手续工费包干制定奖罚制度总结表彰先进检查落实改进工作质量质量评定提高施工技能确保质量目标和创优目标的实现反 馈掌握规范标准质量保证体系框图1、质量保证体系2、质量管理体系质量管理体系框图队质量管理领导小组组长：队长副组长：技术主管质安室主任各 领 工 员各工班长专职质检员QC小组计划财务部长综合办公室主任物资机电部长质量安全部长工程经济部长工程管理部长试验室主任全面质量管理领导小组组长：项目经理 副组长：总工程师、副经理3、质量保证与控制方案开工报告（项目经理部）施工组织总设计（项目经理部）开工审核结果审核（工程监理）检查验收申报分部分项施工方案、材料（项目经理部）审核结果返工分部分项施工隐蔽工程分部分项工程自检合格检查结果返工报隐蔽工程分部分项工程验收单签证计量（质量验收单）单位工程竣工验收样板施工资料检查现场检查质量控制框图第四章 质量保证措施1、确保工程质量的措施1.1建立质量管理组织机构1）在项目经理部成立质量管理领导小组和质量管理创优领导小组，项目经理担任组长，副经理、总工程师任副组长，有关职能部门负责人、质检工程师为组员。2）机构配置经理部设质量安全部，并有专职质检工程师负责，施工队设工地质检员。详见工程质量保证组织体系框图:财务部工程部组长项目经理副组长项目副经理合同部安质部物资设备部副组长总工程师班组兼职质检员专职质检工程师综合部试验室 项目经理部质量检查领导小组：组 长：项目经理副组长：总工程师 项目副经理 组 员：工程部长 安质部长 工经部长 物机部长 质检工程师现场质量控制：负责人：项目副经理组 员：队长、技术主管、质检员 1.2制定严格的质量制度1）质量自检制度工前检查：设计文件、施工图纸经审核并满足开工需要；施工前的工地调查和复测工作已经进行，并符合要求；各项技术交底工作已经掌握运用，特殊作业、关键工序有作业指导书；采用的新技术、机具设备、原材料保证工程质量需要；施工人员、质量管理人员能保证工程质量要求。施工过程中检查：施工测量及放线正确，精度要达到要求；按照施工图纸施工，操作方法正确，质量符合验收标准；施工原始记录填写完善、记载真实；有关保证工程质量的措施和管理制度是否落实；原材料、成品、半成品按规定提交试验报告，设备有产品合格证和出厂说明书；工班自检、互检、交接检严格执行，并有交接详细记录；工程日志簿填写符合实际，真实记录施工。2）隐蔽工程检查制度(1)隐蔽工程必须按规定检查合格并签证后才能覆盖。(2)工程检查签证，除执行国家、部颁规定外，还执行建设项目的有关规定并与发包人和监理工程师协商，明确职责分工，由指定的质量检查人员办理。(3)隐蔽工程未经质量检查人员签认而自行覆盖的，揭盖补验，由此产生的全部损失由施工单位负责。(4)隐蔽工程先由项目经理部总工程师组织自检合格后，约请监理工程师进行检查签认，地质不良的基础或暴露时间不宜过长的工程签证后尽快封闭，以免破坏。(5)发现与设计不符，及时呈报上级解决，必要时邀请发包人、监理工程师、设计人员共同研究处理。(6)质量检查人员因故缺席，可委托同级技术人员代检签证，并做好记录。必要时，事后请质量检查人员补签认可。(7)隐蔽工程检查证，用蓝黑或黑色墨水填写，字迹工整，数据准确，用词规范，描述详细。3）质量评定制度(1)凡经检验合格的工程，按规定填写分项、分部和单位工程检验评定表，进行评定，作为考核质量成绩和验工计价的凭证；检验不合格的工程，按未完工程处理。(2)项目经理部不定期组织抽查，对不符合验收标准的，予以纠正，并追查责任。4)验工签证制度验工计价是控制工程质量的重要手段，未经质量检查或检查不合格的项目，不予计价、拨款，并追究相关责任人的责任。5）质量奖罚制度制定严格、细致的质量奖罚制度，完善工程质量的激励约束机制。（1）贯彻“精神奖励与物资奖励”相结合的原则，根据贡献大小实施奖励，杜绝平均分配，严禁质量奖金挪作它用。根据现场施工质量情况，奖励分优质工程奖、优秀QC小组奖、一次性质量奖。（2）质量处罚以教育为主和预防为主。根据质量事故的等级，对不同质量责任人进行不同程度的经济处罚，并建议有关部门进行党政或行政处分，情节严重者，将依法追究法律责任。6）质量事故申报制度（1）建立工程质量事故逐级报告制度，坚决杜绝隐瞒不报、擅自处理事故。（2）一旦发生工程质量事故，立即采取有效措施，抢救人员、防止事故扩大，并保护好施工现场。（3）一旦发生工程质量事故，立即报告监理工程师和发包人，并于两天内提出书面报告，逐级上报，报告内容包括：事故发生的时间、地点、工程项目；事故发生的简要经过，损失情况；发生事故原因的初步分析；采取的应急措施及事故控制情况；处理方案及工作计划；事故报告单位。（4）根据事故情况，组织研究事故处理方案，并报批准执行。1.3保证质量的管理措施1）加强质量教育（1）不断加强对职工进行有关质量法规的教育，增强全员的质量责任意识，使创建优质工程真正成为每个建设者的自觉行动。（2）深入开展“一学、五严、一追查”（学法规、严守设计标准、严守操作规程、严用合格产品、严格程序办事、严格履行合同；追查责任者）和“质量月”活动，充分发动职工群众，切实履行法定的质量义务，做到依法经营。2）加强技术培训定期或不定期的组织职工开展职业岗位培训，学习有关规范、标准和操作规程，进行“四新”（新技术、新材料、新工艺、新设备）成果的技术培训和推广。3）建立全面质量管理流程施工过程中根据施工工程情况建立全面质量管理体系及质量计划流程。4）积极开展QC小组活动采取自愿结合或行政组织等多种方式，做好质量管理小组的活动组织、资料管理、成果推广总结工作。结合施工特点，从实际出发，成立提高工序质量和工程质量的QC小组，真正解决施工中的关键质量问题，提高工程产品质量，降低物能消耗，提高经济效益。 5）建立质量情报信息网络质量情报信息，主要是指反映工程项目在施工过程中各个环节的工程质量和工作情况，同时还包括新材料、新技术、新工艺、新标准等。为搞好工程项目质量目标管理，有效控制和保证工程质量，工程施工管理人员、技术人员、质量检查人员经常深入施工现场，认真掌握大量、准确的第一手质量情报信息资料。做到及时收集、及时反馈、及时分析、及时应用，以便更好地保证工程质量。6）强化企业质量自控能力（1）严格按照设计文件（图纸）、技术标准和施工规范进行施工，进一步加强全面质量管理，认真贯彻我公司质量保证体系标准，不断完善，确保有效运行。（2）加强公司计量、现场试验室的建设，按有关规定做好计量、试验工作。7）落实质量领导责任终身制从项目经理部到各施工队实行领导责任终身制，质量目标，层层分解，终身责任，一级包一级，一级保一级，从严格技术把关入手，抓好施工生产全过程的质量管理。1.4保证质量的控制措施1）工程工艺控制（1）单位工程开工前，认真编制施工组织设计，经监理工程师审批后，严格按照施工组织设计施工。（2）主要分部、分项工程编制施工方案，科学地组织施工。（3）在施工过程中，经常检查施工组织设计及施工方案落实情况，以确保施工生产正常进行。2）工程材料控制对采购的原材料、构（配）件、半成品等材料，建立健全进场前检查验收和取样送检制度，杜绝不合格的材料进入现场。（1）水泥、钢材等其它外购材料必须三证（出厂证、合格证、检验证）齐全，进场后按规定抽检，合格后方可使用。（2）地方材料先调查料源，取样试验，试验合格经监理认可后方可进料。（3）现场设专人收料，不合格材料拒收。施工中若发现不合格材料及时清理出现场。3）施工操作控制施工操作者是工程质量的直接责任者。工程质量的好坏，单就工序质量来说，施工操作者是关键，是决定因素。（1）施工操作者必须具有相应的操作技能，特别是重点部位工程以及专业性很强的工种工程，操作者必须具有相应工种岗位的实践技能，必须做到考核合格持证上岗。（2）施工操作中，坚持“三检”制度，即自检、互检、交接检；所有工序坚持样板制；牢固树立“上道工序为下道工序服务”和“下道工序就是用户”的思想，坚持做到不合格的工序不交工。（3）按已明确的质量责任制检查落实操作者的落实情况，各工序实行操作者挂牌制，促进操作者提高自我控制施工质量的意识。（4）整个施工过程中，做到施工操作程序化、标准化、规范化，贯穿工前有交底、工中有检查、工后有验收的“一条龙”操作管理方法，确保施工质量。4）进度和质量关系的控制实施工程项目施工与管理过程中，正确处理质与量的关系。生产指标（任务）、进度（任务）完成后，检验质量是否合格。坚持好中求快，好中求省，严格按标准、规范和设计要求组织、指导施工，严禁因为抢工期而忽视质量。5）隐蔽工程质量保证措施（1）把好隐蔽工程检查验收关做好隐蔽验收记录，对于隐检中提出的质量问题认真进行处理，经复验符合要求后，方可办理签证手续，进行下道工序施工。A）隐蔽工程施工完毕后，由工班长在隐蔽验收记录中填写工程的基本情况，由施工队技术负责人签字，并邀请项目技术负责人、质量检查员和发包、监理单位现场代表，重要或特殊部位还邀请设计单位和质量监督单位派员参加，共同对隐蔽工程进行检查验收。B）参加检查人员按隐检单的内容进行检查验收后，提出检查意见，由质量检查员在隐检单上填写工况，然后交参加检查人员签证。若检查中存在问题需要进行整改时，施工工长在整改后，再次邀请有关各方进行复查，达到要求后，方可办理签证手续。C）隐蔽工程验收合格后，技术负责人方可安排进行下一道工序的施工。D）施工队技术负责人在隐蔽工程验收后，及时将验收记录送项目部内业技术人员审核无误后归档，同时由项目部内业技术人员送发包人一份。（2）把好隐蔽工程检查签证关坚持隐蔽工程检查签证制度。先由施工质量检查员检查合格后，报请监理工程师进行复检签证，不经签证的工程不得进行隐蔽和下道工序作业。（3）把好隐蔽工程检验关实行工班自检、工序互检、质检人员专检的三级检查制度，按质计价，不合格工程，坚决返工重做，并对交接人员进行追查，按照奖优罚劣制度，做到奖罚分明。(4)工程款支付控制为保证工程质量，避免或减少工程返修损失，对已完分项工程款的支付实行严格控制。1.5保证质量技术管理措施1）保证技术管理力量，建立技术管理体系。根据本项目的工程技术特点，我公司将选派施工经验丰富、组织管理能力强、技术过硬的工程技术人员组成项目技术管理班子，同时组织公司专家进驻工地，协助项目经理部做好技术攻关及技术管理工作。以项目经理和总工程师为首，建立起本工程的技术管理体系，严格项目工作程序。2）完善各项技术管理制度，在项目工程实施中严格执行。（1）施工组织管理措施施工前，项目经理要主持编制切实可行的施工组织设计和针对本项目的质量保证措施，制定本项目的质量计划，并领导组织实施。在施工过程中，全部施工人员要严格按项目部制定的各项技术文件认真执行。搜集并掌握与项目有关的技术规范，施工操作规则，国家和行业标准，评定验收标准等，据此制定施工方案、各项工序的作业指导书。施工过程中，要对施工组织实施动态管理，视实际情况，不断完善、优化施工组织方案，使之最合理、最科学、最切合工程实际。（2）技术图纸复核制度从业主或监理工程师处所获得的施工图纸，必须经项目总工程师和专业工程师认真审查复核，确认该图纸正确无误并签署复核意见后，才可使用。项目部发放给工程队的施工图纸，工程队技术主管要亲自或指定其他工程技术人员对施工图纸进一步进行复核，并进行现场核实，确认无误后才能使用。施工图纸经复核发现有误或与现场实际不符须进行修正，在尚未办理修正或变更设计手续，不准使用；发现有误的图纸要立即上报。如属应急图纸且经发现有误，要在征得设计部门对错误的澄清注明错误之处并签认后，方可使用，防止用错图纸造成施工错误。经发现有误的施工图纸在作废之前，应用红笔标出错误之处；如属在图纸发放之后发现有误，应立即书面通知施工人员，停止使用。 施工图纸在确认停止使用后，应全部收回，并在每一张图纸上标注红色“作废”字样。（3）技术交底制度施工前，项目总工程师和主管工程师亲自抓技术交底工作，将工程特点、工程内容、施工部署、施工方法、施工顺序、进度安排、设计要求和规范要求等以书面形式向各部门和工程队施工管理人员进行详细的技术交底，施工阶段由经理部技术人员和工程队技术主管将单位、分部、分项工程的工程内容、结构特点、操作要求、技术标准等向现场技术人员及领工员进行交底，现场技术交底由现场技术人员向领工员和作业人员进行分项技术交底。技术交底应有配套措施。随着施工进展，在前阶段即将结束、后阶段尚未开始、工序变更即将进入下道工序之前，应分阶段进行技术交底。搬移新工点后亦应先交底后开工。（4）测量复核制度所有测量工作中的计算均须由两人独立完成，一人计算，一人复核。由测量结果形成的技术交底资料，必须由测量资料填写者之外的技术人员复核无误后才能发放。构造物定位放样测量必须用不少于两组人员、两种方法进行检核，无误后方可进行下一步作业或交接。所有测量的外业记录格式应符合行业测量规定要求，原始记录应清晰、整洁，不应涂改，原始记录、计算及成果书都应妥善保存。现场测量的主要控制桩点要放交叉护桩，临时水准点要与两头正式基点闭合。（5）隐蔽检查制度工程开工前，项目部要制定本工程的全部隐检项目报监理审批。施工过程中，严格执行施工人员自检、专业检查工程师检查和监理终检的制度，未经专业检查工程师检查和监理检查合格的任何工序不得自行转入下道工序。隐蔽部位不得覆盖。（6）试验检验制度规范计量检测试验工作。组建项目工地试验室。应按试验检测程序进行现场检测试验工作，不得漏检。定期对测量、监测、试验仪器进行检验、校正或送有资格的部门进行检验、标定。（7）技术资料管理制度工程现场技术文件和资料，由工程管理部门负责填写、整理、分类。施工过程中，要随时收集、记录和整理各项施工资料，以便于竣工文件编制，做到工程施工完成，竣工文件也编制完成。（8）推行规范化管理、标准化施工按照ISO9002质量保证体系，规范技术操作及技术管理工作，杜绝由于管理上的随意性造成的技术失误；施工过程中严格执行本公司质量体系中的检验、施工过程控制、不合格控制等程序文件以及制定的施工工艺细则和相关的规范、规程，以严格的工作标准确保技术、质量标准的实现。3）严格现场技术管理，落实质量承包责任制（1）开展群众性的质量自检、互检和班前、班中、班后三检制，广泛开展全面质量管理和QC小组活动。（2）重要工程部位、重要工序除按设计控制外，都应以测量、试验和监测信息为依据，必要时设置试验段采集相关参数以指导施工。（3）下达计划、调整工序、技术交底应有质量保证措施，制定重要工序、难点部位控制点的实施方案都要制定质量保证措施及操作注意事项。（4）组织公司直属施工各个部门赴现场进行现场办公，随时协调解决现场难以解决的问题，确保项目顺利实施。（5）建立经理部和现场质量承包责任制，并分解到工班和个人，严明施工纪律，严格奖惩制度。4）对难点工程或工序，要组织专家、技术人员和作业人员进行技术攻关。5）从难点分析入手，有针对性地研究、制定技术方案、操作工艺和实施措施，提高施工技术水平。组织有经验的专家常驻进行咨询。制 中铁五局集团有限公司武汉地铁六号线二期工程第三标段项目经理部二一七年九月五日