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1、西藏蕃盛生态科技有限公司项目管理工作流程图 项目管理整体工作流程图 公司领导及造价员招投标市场信息收集 投标可行性分析，投标策划 业主招标公告、招标文件 投标文件编制，开标、评标 中标通知书，主合同签订 公司中标合同交底、学习 招投标市场信息收集 合同分析，施工前的前期策划 人员、材料、设备等资源配置总计划，资金总计划 项目部组建 自营合同、分包合同签订 施工人员、设备、材料等进场 技术交底，进度计划下达 工程竣工 工程施工 进行现场踏勘 以及风险分析、盈亏分析 施 工 前 控 制 公司资质、人员资质更新，废标点台账建立投标文件编制时
2、在技术措施以及报价中埋下伏笔，规避风险，便于现场施工以及成本控制 合同谈判时，针对可能的合同风险，明确对应合同条款，规避合同风险 交底合同项目施工内容、施工重点难点 合同风险、合同谈判内容 进一步分析合同风险、施工重点难点，针对合同风险、施工重点难点，编制技术措施，公司管理目标、品牌、科研创新在项目实施过程的策划，项目组建策划，项目人员、材料、设备的资源配置策划，进行合同盈亏分析，自营、分包策划 根据资源配置计划，资金计划 进行项目预算管理 明确施工内容、工期节点、单价、结算流程等 针对合同风险，制定相应合同条款，规避风险 项目驻地及人员
3、配置严格按照前期策划执行，项目组织机构、人员配置，管理体系、施工组织设计、总进度计划等上报监理 施 工 过 程 控 制 进场人员、设备、材料等资料收集，进场报验监理 进行施工布置、每个施工部位设计图、材料设计指标、施工技术措施、质量安全等要求详细技术交底，下达施工进度计划，形成签字交底记录及签字进度计划记录 施工日志、施工晴雨表填写，日常人工使用计划、材料采购计划、设备使用计划、资金计划等编制，施工组织设计优化，进度、质量、安全、环保等施工过程控制，均衡生产，月成本分析，日报、周报、月报、质检、安全环保检查等记录、归档，用工、机械设备等考勤及使用签证，工程计量
4、资料收集，每月对上、对下计量签证结算，材料等出入库登记，月材料核销，人员、设备、材料等基础价格记录、台账建立，变更索赔资料收集 分包履约评价，公司品牌示范基地及科研示范基地实施 工程收尾、缺陷处理及遗留问题等处理，竣工验收、资料移交，绿化工程抚育，尾工结算、索赔费用、质量保证金、抚育费等工程款追收 项目总成本核算，工程施工管理总结（分析亏损原因，总结成功经验） 完工后控制 第一章 施工管理工作流程图 第一节 项目前期策划实施工作流程图 第二节 项目进度控制总流程图 第三节
5、 项目进度过程控制流程图 第四节 重大施工方案报审流程图 开始 公司总工办技术员编写 重大施工方案和措施 和措施 公司总工办总工批准和措施 N 报公司通过/否？ Y 资料员送监理部门报审 监理部门送业主报审 N 监理组织评审， 业主、设计、施工单位等参加 修改 评审结果 交资料员 整理归档 作为施工依据 修改后 结束 第五节 一般施工方案报审流程图 开始 施工工地技术员编写 单位（分部）工程方案 N 项目经
6、理批准 修改 通过/否？ N 修改后 Y 资料员送监理部门报审 修改 评审结果 Y 交资料员整理归档，作为施工依据 结束 第六节 技术交底工作流程图 开始 公司总工办总工对相关部门、作业队负责人进行一级交底 项目部施工员对班组施工人员进行二级技术交底 结束 第七节 质量保证体系流程图 签 定 包 保 责 任 状 质 量 保 证 体 系 图 思想保证 组织保证
7、 技术保证 施工保证 制度保证 提高质量意识 贯彻质量标准 推行全面 质量管理 创优规划 经济法规 质量教育 项目经理部 质量管理领导小组 各项工作制度和标准 经济责任制 作业队质量小组 岗 前 技 术 培 训 熟 悉 图 纸 掌 握 规 范 技 术 交 底 质 量 计 划 测 量 复 核 应 用 四 新 技 术 检 查 创 优 效 果 制 定 创 优 措 施 明 确 创 优 项 目 优 质 优 价 完 善 计 量 支 付 手 续 制 定 奖 罚 措 施 质 量 第 一 为 用 户 服 务
8、 下 道 工 序 是 用 户 制 定 教 育 计 划 质 量 工 作 检 查 质量控制小组 检查落实 改进工作质量 总结表彰先进 提高工作技能 接 受 业 主 和 监 理 监 督 定 期 不 定 期 质 量 检 查 进 行 自 检 互 检 交 接 检 加 强 现 场 试 验 控 制 充 分 利 用 现 代 化 检 测 手 段 技术岗位责任制 质量责任制 质量评定 反 馈 实 现 质 量 目 标 奖优罚劣 经济兑现
9、 第八节 以过程为基础的质量管理体系流程图 资源管理 管理职责 工程实现 测量、分析和改进 质量管理体系的持续改进 业主 设计 监理 要求 工 程 业主 设计 监理 满意 第九节 质量控制流程图 设备设施 管理保养 制度 定期检查 制度 状态标识 人员 人员资质 要求 培训 考核 持证上岗 职责和权限 材料 性能要求 采购控制 进场检测 运、存
10、用 状态标识 资 源 管 理 进场检验 工序控制 准备过程 控制程序 施工过程 控制程序 技术管理 图纸审查 工艺试验 技术措施 技术交底 制度 记录 纠正和预防措施 处置 (初检) 检测设备检定 不合格品控制 过程检验 检验/试验 最终检验 (终检) 产品（工程） 合格？ N Y 转入下道工序或交付 第十节 质量检验程序流程图
11、 依据设计图纸现场进行开挖施工放样 与监理、设计交接控制网点 测量准备 第十一节 测量内部工作流程图 与监理联合进行原始地形测量 开挖坡面及基础断面验收测量 依据设计图纸现场进行结构施工放样 依据开挖验收断面计算开挖量 结构验收测量 依据结构体型计算工程量 绘制竣工平面图、断面图 第十二节 安全保证体系 第十三节 应急预案体系图 接警 警情判断 响应级别 指挥部人员到位 信息传递
12、 应急资源调配 信息反馈 现场监测评估 人员撤离 医疗救护 现场应急救援 有关人员赶赴现场 扩大应急 启动应急预案 应急救援 事态控制 信息发布 信息收集和分析 事故发生 应急增援 现场清理 解除警戒 应急结束 应急恢复 总结评审 事故调查 善后处理 第十四节 安全教育培训流程图 第十五节 安全生产事故隐患排查与整改流程图
13、 第十六节 机械设备工作流程图 用机械设备单位 总工办 每天用设备单位在调度会提出需求 ↓ 总工办统一安排 ↓ 设备操作员配合安排 ↓ 所需设备派出 ↓ 通知设备到指定位置 ↓ 该设备按要求安全完成 用设备单位提出设备需求计划 总工办负责人审批
14、 施工员根据需求计划实施派遣设备 派出设备操作员按所需单位要求安全完成 需向总工办请示同意 施工员按指示派遣 第二章 经营合同工作流程图 第一节 分包合同签订流程图 总工办经营人员拟定分包合同 公司总工办 总工审核 项目经理审核 公司分管副总经理核准或批准 公司法律顾问审查 第二节 合同审批流程图 分管副总经理审批 公司相关部门及对应项目经理会签 总工办总工审核 组织项目部项目经理、项目骨干人员以及
15、分包商进行合同技术交底 合同签订 第三节 工程设备及原材料的控制流程图 审查供方资信 制定采购文件 批 准 采 购 质量验证、评审 结 果 接 收 标 识 投入使用 是 否 是 否 19 西藏蕃盛生态科技有限公司工作流程图 第四节 设备物资采购流程图 设备物资需求项目上报需求计划
16、 根据公司设备物资管理办法采购 根据公司设备物资管理办法采购 编制采购计划（报批） 单件价值500以上，5000以下或单项（批）1000以上，50000以下设备物资在合格供应商中询价、比价采购 配合公司采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购或询价采购方式实施招标，由公司谈判采购 采购员根据采购计划，编制“询价函”并根据供应商报价，编制“采购询价比价表” 根据报批采购计划，采用询价、比价、竞争性谈判或邀请招标的方式采购
17、 发中标通知书 根据公司询价小组意见及领导审批意见，执行采购 合同谈判，并签订《采购合同》 到
18、货验收入库 财务部挂账，结算支付货款 根据设备物资使用情况，编制质量跟踪报告。反馈质量信息 21 第四节 对上计量结算流程图 建设管理单位财务管理部门办理结算价款支付 监理单位审查中间计量结算价款申请 业主单位审查中间计量结算价款申请 项目经理审核计量结算价款申请表 公司造价员结算价款报表填写、进度款及拨款申请 项目计量员计量资料收集及计量报表填写 建设管理单位审查中间计量结算价款申请 第五节 对下计量结算流程图 公司财务管理部办理分包工程结算价款支付 公司造价员填制分包结算价款支付单 公司总工办总工及分管副总经理审查会签 项目经理审核分包结算价款申请表 项目计量员计算、审核分包商完成工程量 分包商编制分包工程价款结算报告 公司董事长批准分包工程结算价款及支付
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