209工厂设施管理程序试行版.doc

版本编制日期编 制 记 要备 注A/02005/10新版编制批 准审 核编 制质量达到合格以上的工厂设施车间使用需求技术部的规划文件项目实施计划完成率95%以上。项目质量合格率95%以上。施工图纸施工管理规范计算机管理规定工厂设施验收规定计算机测量工具建筑机械和材料工程预结算软件包工厂设施管理过 程施工技术质量管理者物资采购员计算机系统维护员工厂设施管理过程乌龟图1.目的：为确保工厂设施安全、可靠，确保提供并维护达到产品符合要求所需的工厂设施，特制定本规定。2.适用范围：本规定适用于公司厂房、非生产用房、生产公用设施等工厂设施。 3.职责：3.1生产部3.1.1是工厂基础设施的归口管理部门，负责工厂基础设施的提供及管理。3.1.2是工厂建筑物、工作场所和相关设施的设计、实施部门，负责对已批准的项目提供必需的图纸设计，并组织对项目的施工过程监督和竣工验收，并移交给使用单位。工程的设计、监督需相应资质的由生产部负责联系有相应资质的单位进行工程设计和监督。3.1.3负责工厂基础设施维修管理。3.2技术部是工厂基础设施的规划、论证的主管部门，负责组织对项目的调查了解分析论证，并且根据项目情况审核项目是否立项，并报公司领导或董事会审批。 3.3物资部负责与生产有关的工厂设施的物资采购。3.4 管理部负责计算机、打印机等办公设备及其软件的确定、提供和维护管理。3.5各车间、部门负责本单位所使用的工厂设施的管理和基本维护。4.有关术语和定义：4.1工厂设施包括建筑物（厂房、库房）、工作场所、办公设备及水、电、气等。 5.工厂设施管理工作流程及工作流程说明5.1工作流程见下页。作 业 流 程权责单位/领导表 单车间使用需求技术部规划文件项目划分项目审批NO新增工程项目新增计算机及软件项目实施策划项目实施项目验收 NO项目交付设施项目使用日常维护日常维修YES 维护验收NO设施报废 各使用单位技术部管理部公司相应领导生产部/管理部生产部/管理部生产部/管理部生产部/管理部/财务部/各使用单位生产部/管理部各使用单位生产部/管理部/各使用单位生产部/各使用单位生产部/管理部【工程竣工验收报告】【工程竣工交付使用报告】【工厂设施检查记录表】5.2工厂设施管理工作流程标准。序号流程块工作内容或标准1车间使用需求、技术部规划文件各使用单位和技术部根据公司发展目标、生产纲领、产品实现过程要求和现有生产条件及工厂设施现状，确定各种产品所需生产场所、建筑物和相应的公用设施（如水、电、气、汽）等。2项目划分由管理部对新增工厂设施项目进行分类，其中新增工程项目由生产部负责实施；新增计算机及软件由管理部负责实施。3项目审批工厂设施项目评审通过后,各使用单位和技术部形成项目的立项报批报告交公司领导审批，公司领导或公司办公会议对项目的立项报批报告进行审议，经批准后转生产部、管理部执行。4项目实施策划由生产部、管理部对其实施的项目进行前期进度策划。5组织实施1、基建、公用项目由生产部按工程管理规定、组织施工、验收。2、计算机及软件等办公用品由管理部按计算机管理规范实施。6组织验收1、生产部、管理部对已具备验收条件的工厂设施项目，做好验收准备工作，联系相关单位落实验收人员，并将验收前需掌握的验收技术、标准资料提前下发到验收人员手中。2、生产部、管理部组织参与验收单位人员填写必要的项目验收记录，并签名确认。7设施交付1、工厂设施项目验收通过后，转交使用单位，同时生产部、管理部配合财务部办理有关转固手续。2、工厂设施项目转固后，由财务部建立固定资产台帐。8设施使用各使用单位对验收合格的工厂设施投入使用。9日常维修各使用单位在使用的过程中发现问题及时报生产部、管理部进行维修。10日常维护各使用单位、生产部、管理部每月定期对新增的工厂设施项目进行跟踪维护确保能正常使用，并由生产部负责填写工厂设施检查记录表，责成各使用单位或委托外单位整改完成。11维护验收生产部、管理部及各使用单位共同对已具备验收条件的工厂设施维修、维护项目进行验收，并由生产部、管理部出具验收结论。12设施报废由生产部、管理部、各使用单位共同对可能报废的设施进行鉴定，并由生产部、管理部将鉴定结果报公司领导，同时报财务部进行固定资产销号。6.相关文件/数据：序号文件编号文件名引用处1QG/PJ312工程管理规定2计算机管理规范7.相关表单：序号表单编号表单名称保存时间存放地点1TSJL/PJ45-J工程竣工验收报告长期财务部2TSJL/PJ44-J工程竣工交付使用报告长期财务部3TSJL/PJ46-J工厂设施检查记录表一年生产部