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1、 武汉龙净环保工程有限公司 环境和职业健康安全运行控制程序 (国内脱硫脱硝) WLG-Ⅱ-36 B/0 版 次 B/0 分发号 持有人 受控状态 受控 非受控□ 作废□ 编制/日期 审核/日期 批准/日期 2012年05月 02日发布 2012年05月 02日实施 目录 1 目的 1 2 范围 1 3 定义 1 4 职责 1 5 程序 2 5.1 设计过程中环境、职业健康安全管理的要求 2 5.2办公区内环境、职业健康安全管理的要求 2
2、 5.3施工现场内环境、职业健康安全管理的要求 2 6 相关文件 3 7 记录 3 1 目的 对与公司重大环境因素、职业健康安全风险因素有关的运行和活动进行控制，确保环境、职业健康安全方针、目标和指标的实现。 2 范围 适用于公司国内项目及公司内部环境、职业健康安全运行过程的控制。 3 定义 本程序采用GB/T19000-2016《质量管理体系 基础和术语》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》的定义。 4 职责 4.1运营中心负责组织编制公司环境、职业健康安全有关的管理文件
3、及监督检查体系运行情况； 4.2运营中心负责检查各项目部范围内环境、职业健康安全运行控制情况，各项目部负责检查施工现场的环境、职业健康安全运行控制情况。 4.3设计中心在工程项目设计中负责考虑工程及设备的安全可靠性，以及工程设计的节能降耗方面的改进； 4.4综合办负责办公区域的废弃物的分类处置，以及水电、办公用品的节约等。 5 程序 5.1 设计过程中环境、职业健康安全管理的要求 5.1.1 设计中考虑降低工程和设备的投入，采用新技术，节约资源与能源；降低原材料的消耗，采用低污染或无污染工艺，降低工程使用过程中的污染排放； 5.1.2 要考虑工程施工和建成后，因设计不当引起的误
4、操作或人身伤害，以及引起职业病的可能； 5.1.3 在设计评审阶段，需对产品的使用或生产可能引起的环境因素、职业健康安全风险进行评审。 5.2办公区内环境、职业健康安全管理的要求 5.2.1各部门按规定地点分类放弃废弃物，特别是废旧日光灯、废油墨盒及粉，由办公室统一进行处理，以防废弃物产生的恶臭影响环境和员工的身心健康； 5.2.2节约水电、控制纸张和办公用品的消耗，不使用含磷洗衣粉； 5.2.3遵守所在办公楼物业的环境和安全管理规定，以及紧急情况下的安排； 5.2.4每两年对全体员工进行一次身体检查。 5.3施工现场内环境、职业健康安全管理的要求 5.3.1项目部在审查施工分
5、包方的施工组织设计、施工方案、环境和安全措施文件时，注意检查其是否对工程的重大环境和风险因素进行了识别，是否制订了相应的管理方案，以上识别和措施是否充分和有效； 5.3.2项目部管理人员可根据公司的重大环境和风险清单，针对新项目的具体情况，按《危险源辨识及风险评价控制程序》的要求进行重新辨识和评价； 5.3.3当施工队进入工地后，项目部要现场落实施工队伍的特种人员资质、设备的安全情况； 5.3.4在施工过程中，项目部管理人员要注意劳保用品的穿戴，以及安全操作的要求； 5.3.5要向施工方告之本公司的一体化管理方针，以及在环保和职业健康安全的要求，对相关人员进行意识教育； 5.3.6对
6、施工现场噪声，粉尘，废弃物，废水，易燃、易爆、油品及化学品等污染源的监测和控制。 5.3.7 对易燃、易爆、油品及化学品的使用过程进行监控，并监督对易燃、易爆、油品及化学品使用后产生的废弃物，在不危害环境的前提下进行的处理。 5.3.8项目部依据《项目安全环境管理规定》对施工方的运行状况进行管理。在施工高峰期，项目部每周对施工方环保和职业健康安全要求遵守情况进行一次监督和检查， 并按规定要求填写相关记录； 5.3.9在项目部的施工周报、月报、季报和年报中，项目部要对施工方的环保和安全情况进行记载，发现不符合要及时进行通报，督促其采取相应的纠正措施。 6 记录 施工现场安全检查评分表
7、 职业健康安全管理体系运行控制检查评分记录 环境管理体系运行控制检查评分记录 施工现场安全检查评分表 工程名称： 日期： 序号 检 查 项 目 标准分值 1 安全防护 架子搭设（脚手架、爬架、挑架、吊篮、井架、龙门架、照明架、转料平台）及安全网张挂 10 2 四口、五临边防护齐全到位 8 3 个
8、人防护用品佩戴及特种作业人员持证上岗 4 4 材料、设备放置安全，与平面图相符 3 5 防腐施工范围内及防腐材料仓库消防器材布置位置、摆放方式及数量符合规范要求 6 临电管理 临电线路架（敷）设及照明（低压）装置符合要求 5 7 三级配电、二级保护、接地接零保护及外电防护 7 8 配电箱牢固、防雨、箱内电器完好、标明用途、有线路走向 8 9 临电线路、电源线完好，焊把线无破损、双线到位 5
9、 10 防腐材料仓库及防腐施工区域内电源电缆、电烙铁、照明灯泡等同防腐材料安全距离 11 机械管理 塔吊、外用电梯基础（路基）坚固，安全装置齐全有效 10 12 中、小型机械防护装置齐全有效，使用、维护、保养符合规定 6 13 塔吊附臂、外用电梯导轨机附墙拉结设置符合规定 2 14 吊索具使用、起重吊装符合安全要求，信号工佩戴标志 2 15 多台塔吊运行保持安全距离 3 16 卷扬机地锚及设置、搅拌机设置
10、及安装 2 17 安 全 管 理 资 料 安全技术措施方案（架子搭设、防护措施）符合实际并能贯彻实施 2 18 安全技术交底齐全、有针对性（开工前、周一、单分项、班组日志） 5 19 安全检查资料（日检表、整改通知、反馈、防护、临电、机械定期检查）领导值班记录 6 20 安全设施验收（各种架子验收、荷载试验；安全设施验收） 2 21 安全教育（三级入场、特种作业人员、防护、机械、临电应知） 2
11、 22 临电技术档案（值班、维修、验收、电阻测试、临电设计） 3 23 大中型机械技术档案（租赁、安装合同、租赁资质、安拆资质、合格证、检验报告、安全使用许可证、可供出租设备编号、安装方案、操作证、大型机械安装、顶升、附臂、中小型机械进场验收） 3 24 基础资料（工伤处理、奖罚、安全生产责任落实、安全员、项目经理上岗证、安全资质证） 2 应 得 分 100 实 得 分 得 分 率
12、 折 合 标 准 分 值 负责人： 检查人： 职业健康安全管理体系运行控制检查评分记录 施工单位: 工程名称: 年 月 日 序 号 检 查 项 目 检 查 情 况 标准 分值 评定 分值 1 职业健康安全危险因素台帐充分、合理、更新及时 4 2 法律法规及其他要求清单有
13、效、更新及时 3 3 培训全面、及时、到位，资料齐全 5 4 信息交流资料齐全 3 5 文件管理、发放、更改、作废及保管受控 3 6 安全责任合同、安全管理协议 3 7 安全技术措施计划、安全技术方案及交底 5 8 安全装置、设施验收、管理及检查记录 12 9 职业病防治设备及劳动防护用品管理 4 10 安全教育（三级、特种作业、变换工种） 4 11 工伤事故管理 4 12 临电设施验收、管理、检查维修记录 12 13 机械设备、设施验收、管理、检查、运行及维修记录 12 14
14、 保卫消防工作方案、预案，应急准备及响应方案及消防设施管理 8 15 易燃、易爆、危险品采购计划、运输、储存、发放台帐及使用、检查记录 5 16 女工与未成年工保护 5 17 爆破作业管理 4 18 职 工 应 知 考 核 4 应得分 实得分 得分率 检查员： 环境管理体系运行控制检查评分记录 施工单位:
15、 工程名称: 年 月 日 序 号 检 查 项 目 检 查 情 况 标准 分值 评定 分值 1 环境因素台帐充分、合理、更新及时 5 2 法律法规及其他要求清单有效、更新及时 5 3 培训全面、及时、到位，资料齐全 6 4 信息交流资料齐全 5 5 文件管理、发放、更改、作废及保管受控 5 6 分承包方环境管理 5 7 供货方环境管理 5 8 能源、资源使用及管理 5 9 机械验收、使用及管
16、理 8 10 易燃、易爆、危险品采购计划、运输、储存、发放台帐及使用、检查记录 7 11 污水排放、滤油池清理，雨水排水系统及监测资料 6 12 废弃物标识、存放、运输及处理、清运协议书、废弃物清单 6 13 噪声控制措施及噪声监测资料 8 14 扬尘控制措施 7 15 “四新”项目计划、评价及监督检查资料 5 16 应急准备及响应方案，保卫、消防方案，应急器材的配备，预防及控制措施 7 17 职 工 应 知 考 核 5 应得分 实得分 得分率 检查员：
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