环境管理运行控制程序.doc

环境管理运行控制程序文件编码：DT/PA14-2010编 制：审 核： 实施日期：2010.05.25修订日期：修改次数：0次1.目的保证公司生产运行过程中，合理利用资源，防止“三废”污染，保护环境。减少有害的环境影响，提高效益，降低成本。2.适用范围本程序适用于公司生产、咨询服务、活动、过程和服务中的环境因素控制。3.职责3.1管理者代表负责本程序的管理和控制。3.2行政部负责全公司环境保护工作的日常管理，对公司在建项目或扩建项目施工方施加相关方环境影响，并贯彻国家环保法律、法规，组织实施“三废”治理计划，指导生产车间开展环境保护工作。3.3生产部在组织生产的同时抓好环境管理工作，并严格按规定要求使用危险化学品，并负责对公司内危险化学品德使用控制。3.4生产部负责对全公司污水的集中处理、监测和排放，并将监测情况及时反馈行政部。3.5采购部负责危险化学品的采购运输控制，并负责对危险化学品在公司内的储存、使用、运输、废弃物进行严格的管理和控制，确保不出现泄漏、爆炸、伤亡、污染等事故的发生，并对供方施加相关环境影响签订“相关方环境影响协议书”。3.6行政部保卫科负责对每一危险化学品存储、使用、运输、搬运场所的消防配置。4. 要素控制4.1 污染预防4.1.1行政部在对公司范围内施工的工程承包方，为重点施加影响单位应直接对其施加影响，通过承包协议进行限制，防止环境污染，技术改造项目的环保装置必须做好“三同时”（同时设计、同时施工、同时投运）。4.1.2技术部在设计新的产品时，应充分考虑生产全过程可能产生的污染物；采购物资时，应充分考虑供方在物资供应过程中对环境是否造成严重污染以及物资在公司使用过程中对环境产生的不良影响。4.1.3应充分考虑客供产品对公司环境的污染。4.2污染控制4.2.1废水污染控制生产部负责全公司污水的处理，操作人员要严格执行操作规程，控制工艺指标，保证良好的去除率。废水污染防治的要求具体详见废水及固体污染管理和控制程序。4.2.2废弃物污染控制4.2.2.1 对生产过程中产生的固体废弃物的管理，具体详见废水及固体污染管理和控制程序。4.2.2.2 对生活垃圾的管理，详见废水及固体污染管理和控制程序。4.2.3 噪声污染控制生产部负责对车间噪声污染的检查，噪声污染控制要求具体详见噪音污染管理和控制程序。4.3 能源资源使用管理控制4.3.1 生产部负责对全公司生产用水、用电、用汽的管理，负责对设备进行保养维修，发现问题及时查明原因，尽快恢复正常，减少能源的消耗。4.3.2 行政部负责办公用纸、用水、用电的管理以及对公司在建项目或扩建项目的第三方施加环境影响并签订“相关方环境影响协议书”。各部门、车间要充分利用资源，做好废物利用，减少能源消耗，具体详见相应的管理方案。4.4 环保装置运行管理4.4.1 生产部和各车间操作人员要做好环保装置维护保养工作，保持正常运行，若因客观原因停用检修，应报告公司行政部，并填写“临时排污或环保装置停运申请表”，经批准后方可实施。4.4.2 车间操作人员要严格执行操作规程，控制工艺指标，发现问题及时与车间一起查明原因，督促尽快恢复正常。4.5危险化学品的运行控制：4.5.1 采购部在采购危险化学品过程中要求供方提供相关的化学品的MSDS，并负责编制危险化学品防护细则，内容包括：a）危险化学品品名、规格、型号；b）危险化学品运输特性；c）危险化学品存储特性；d）危险化学品使用特性；e）危险化学品安全特性；f）危险化学品堆放特性；g）危险化学品废弃物处置特性；h）其他特性。4.5.2行政部保卫科负责对每一危险化学品储存、使用、运输、搬运场所，负责配备适宜的消防配置，确保安全。4.5.3危险化学品储存原则：4.5.3.1 危险化学品必需储存在专用仓库、专用场地或专用储存室（柜）内，并没有专人管理。4.5.3.2 危险化学品储存量应由当地主管部门与公安部门规定。4.5.3.3危险化学品的种类、性质、仓库应设置相应的通风、防爆、泄压、防火、防雷、报警、灭火、防晒、调温、消除静电、防护围堤等安全设施。4.5.3.4 遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险化学品，不得在露天、潮湿、漏雨和低洼容易积水的地点存放。4.5.3.5 受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险化学品和桶装、灌装等易燃液体、气体应当在阴凉通风地点存放。4.5.3.6 化学性质或防护、灭火方法相互抵触的危险化学品，不得在同一仓库或同一储存室内存放。4.5.3.7 危险化学品入库前，必须进行检查登记，入库后应当定期检查。4.5.3.8储存危险化学品的仓库内严禁吸烟和使用明火。4.5.3.9 进入储存危险化学品仓库区内的机动车辆必须采取防火措施。4.3.5.10 储存危险化学品的仓库，应当根据消防条例，配备消防力量和灭火设施以及通讯、报警装置。4.5.3.11 在储存过程中一旦出现异常情况，相关部门/人员应立即采取应争措施，并以工作联络单形式通知品质部依据不符合、事故及事件控制程序执行。4.5.4 危险化学品出入库运作4.5.4.1 检验合格的危险化学品需入库，依据相应合格检验报表，采购部仓管员负责填制危险化学品入库单，经仓库确认，品质部签名放行，危险化学品方可入库。4.5.4.2 各车间根据生产需要填制危险化学品领用单，由生产部部长审批，方可领用。4.5.4.3 品质部检验员根据检测需要填制危险化学品领用单，由品质部部长审批，方可领用。4.5.4.4 各车间危险化学品废弃物需入库，车间应负责填制危险化学品废弃物进仓单，经仓库确认，品质部签名放行，危险化学品废弃物方可入库。4.5.4.5 品质部危险化学品废弃物需入库，品质部应负责填制危险化学品废弃物进仓单，经仓库确认，品质部经理签名放行，危险化学品废弃物方可入库。4.5.4.6 相关部门/外协供应商处置危险化学品废弃物时，仓库填制危险化学品废气物出仓单，经品质部经理签名放行，危险化学品废弃物方可出库。4.5.4.7 仓库应建立和维护危险化学品储存明细表。4.5.5 危险化学品运输、搬运。4.5.5.1 轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒。4.5.5.2 碰撞、互相接触容易引起燃烧、爆炸或造成其他危险的危险化学品，以及化学性质或防护、灭火方法互相抵触的危险化学品，不得违反配装限制和混合装运。4.5.5.3 遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险化学品，在装运时应当采取隔热、防潮措施。4.5.5.4 禁止无关人员搭乘装运危险化学品的车厢。4.5.5.5 装运危险化学品的车辆通过市区时，应当遵守所在地公安机关规定的行车时间和路线，中途不得随意停车。4.5.5.6 在运输过程中一旦出现异常情况，相关部门人员应立即采取应争措施，并以工作联络单形式通知品质部依据不符合、纠正与预防控制程序执行。4.5.6 危险化学品废弃物处置4.5.6.1 采购部负责向危险化学品供应商索取废弃物处置方式，并将危险化学品废弃物处置方式整理编制危险化学品防护细则。4.5.6.2 行政部监管危险化学品废弃物处置，并每月检查采购部填制的危险化学品废弃物处置表。4.5.7 危险化学品使用4.5.7.1 使用危险化学品德部门/人员，必须遵守各项安全生产制度和操作规程，严格用火管理制度。4.5.7.2 使用危险化学品时，必须有安全防护措施和用具，如防护手套、防毒口罩等。4.5.7.3 盛装危险化学品的容器，在使用前后，必须进行检查，消除隐患，防止火灾、爆炸、中毒等事故发生。4.5.7.4 使用危险化学品时，严禁泼洒、倾倒、滴漏。4.6 持续改进，定期评审行政部每年对各职能部门的环境管理运行情况作综合评价，以书面形式报总经理或环境管理者代表，为公司下一年度的环境方针、目标和指标的制订提供一个框架，使公司的环境管理运行不断地得到持续改进，持续改进、定期评审的要求详见管理评审控制程序和改进、纠正和预防控制程序。5.0 相关文件内部审核与合规性评价控制程序改进、纠正和预防控制程序废水及固体污染管理和控制程序噪音污染管理和控制程序危险化学品防护细则6.0 相关记录临时排污或环保装置停运申请表 DT/PA14R01污染治理设施运行记录 DT/PA14R02生产垃圾记录表 DT/PA14R03生活垃圾记录表 DT/PA14R04危险化学品废弃物处置表 DT/PA14R05化学品储存明细表 DT/PA14R06危险化学品废弃物进仓单 DT/PA14R07危险化学品废弃物出仓单 DT/PA14R08危险化学品领用单 DT/PA14R09危险化学品入库单 DT/PA14R10临时排污或环保装置停运申请表编码：DT/PA14R01申请部门申请内容部门负责人： 年 月 日生产部意见部门负责人： 年 月 日污染治理设施运行记录表记录时间：_年_月_日 编码：DT/PA14R02治理设施名称处理能力运行时间（小时）4812162024排放主要污染物（mg/l）（立方米）Ph电表读数（度）药剂用量（公斤）处理量（吨）（立方米）排放量（吨）（立方米）主要产品名称产量（吨）记录人值班长运行情况说明生产垃圾处理记录表部门：_ 编码：DT/PA14R03日期名称分类数量处置方式处置时间操作者备注1类2类审核：_ 日期：_年_月_日垃圾分类：1、可再利用的 2、不可再利用的生活垃圾处理记录表部门：_ 编码：DT/PA14R04部门数量分类处置方式处置时间操作者备注审核： 日期：_年_月_日危险化学品废弃物处置表编号：DT/PA14R05车间：使用人员：化学品废弃期：车间主管：危险化学品名称废弃物数量化学品储存容器仓库接收人接收日期备注化学品储存明细表编号：DT/PA14R06化学品名称化学品危害性盛装容器数量供应单位备注危险 一般危险 一般危险 一般危险 一般危险 一般危险 一般危险 一般危险 一般危险 一般危险 一般危险 一般危险 一般危险 一般危险 一般危险 一般危险 一般危险 一般危险 一般危险 一般危险 一般危险 一般危险 一般危险 一般危险 一般制表人：_ 填表日期： 年 月 日危险化学品废弃物进仓单编号：DT/PA14R07制表人：_ 日期; 年 月 日危险化学品名称危险化学品容器进仓数量使用部门质检员仓库接收人备注危险化学品废弃物出库单编号：DT/PA14R08制表人：_ 日期; 年 月 日危险化学品名称危险化学品容器数量回收单位接收人签名备注