员工餐厅管理调整方案20161108.doc

员工餐厅管理调整方案为了更好地完善员工餐厅管理，提升就餐服务质量，给员工营造一个卫生、整洁、温馨的就餐环境，体现出员工餐厅作为一项员工福利与提升团队凝聚力、向心力后勤服务的一种务实体现，结合目前实验室员工餐厅管理执行情况及现有合作供应商送餐等实情，计划调整员工餐厅管理方式，把目前送餐体制调整为自持经营管理。一、员工餐厅自持经营年度总成本预计测算：员工餐厅自持经营成本整体年度预估计为95.64元，其中包含一次性厨房改造与设备设施安装费用预计为12万元；员工餐厅工作人员年度人力成本预计为29.52万元；员工餐厅年度整体运营成本预计为54.12万元（公司年度应承担成本42.024万元，员工个人年度应承担成本12.096万元；员工餐厅年度运营成本主要由各项食材、调料、液化气、其他费用等项目构成，其他费用年度预计支出0.6万元，主要包含食堂劳保、证照办理、健康证等项目支出，以上均从员工餐厅年度运营成本中摊销费用）。1、设备投入：按照我司实际经营面积与员工餐厅厨房整体规划设置，根据货比三家的询价原则，经过多次询价对比，整体员工餐厅厨房改造与安装厨房设备预计造价12万元，其中包含员工餐厅厨房液化气储存室建设预计1万元，员工餐厅厨房操作规划改造与安装厨房设备预计11万元左右（员工餐厅平面布局见本方案末页，详细设备采购报价见附件员工餐厅调整数据表-设备投入）。 2、厨房人工成本预估：暂按照餐厅工作人员编制4人配置，基本满足我司现阶段员工餐厅供餐作业负荷工作量（具体详见本文：二、员工餐厅自持管理调整计划与具体方案-员工餐厅工作人员的招聘到岗与经营管理中阐述说明）。详细人员编制如下：其中大厨（兼采购）1人、面点1人、配菜1人、杂工1人，因此初期厨房人工成本预估，月度人力成本预计24600元/月，年度人力总成本预计：24600*12=295200元预估人员费用（元/月）名称工资保险人数费用（元）厨师兼采购管理7000140018400面点师5000 140016400 配菜4000 140015400 杂工3000 140014400 合计24600 后期厨房人工成本预估，月度人力成本预计32600元/月，年度人力总成本预计：32600*12=391200元预估人员费用（元/月）名称工资保险人数费用（元）厨师兼采购管理7000.140018400厨师6000140017400面点师5200140016600 配菜4200 140015600杂工3200140014600 合计326003、员工餐厅试营业运营投入：工餐厅年度运营成本主要由各项食材、调料、液化气、其他费用等项目构成，参照我司历史周期员工餐厅实际餐费结算数据（历史数据存在周期性人员数量变化客观因素，因此会生成部分数据失真），员工餐厅通过对比核算预计年度总体运营成本54.12万元（45100元/月*12月=541200元/年）。员工餐厅初始当月运营启动资金预计50000元，主要考虑初期运营各项采购及支出等因素（员工餐厅数据成本测算依据，详见附件员工餐厅调整数据表-自营成本）。其他费用说明：经过与专业人员沟通交流，结合预计员工餐厅就餐人员的数据，初步预估厨房液化气用气大概月使用量10罐左右（具体还要根据季节变化与当月是炒菜为主还是炖煮为主等影响因素），餐厅液化气罐规格为45kg,单价为400元左右，出正规营业税发票，总体燃气费每月预计4000元左右，该项燃气费用原则上从餐厅启动资金成本中摊销费用成本。按照食堂人员编制，健康证办理70元/人，现阶段食堂工作人员4人统计每年产生280元健康费，该项费用原则上从餐厅启动资金成本中摊销费用成本；员工餐厅日常使用购置餐厅清洁用品，厨房易耗劳保用品，暂按照300元/月标准统计，每年产生3600元劳保费用成本，该项费用原则上从餐厅启动资金成本中摊销费用成本。二、员工餐厅自持管理调整计划与具体方案：整体方案按照四步进行操作并实施：第一步，计划在12月15日前完成员工餐厅厨房规划与厨房设备、排风系统、餐具等厨房设施采购与安装，并验收合格；第二步，同步启动员工餐厅工作人员的招聘工作，12月20日前陆续完成员工餐厅工作人员的招聘到位；第三步，在2017年1月初开始办理卫生许可证，2017年3月底前预计办理完毕；第四步，计划于12月20日之后开始试运营，在卫生许可证取得办理后正式开始自持经营。1、员工餐厅厨房规划方案与设备采购及安装11月15日前完成员工餐厅厨房操作布局规划方案，根据员工餐厅现场实际情况，需要重新规划厨房操作间平面布局，按照食堂操作环节规划设计厨房平面布局的隔断的改造，厨房操作使用液化气的气体存放室，达到办理卫生许可证的硬件要求；11月30日根据员工餐厅厨房操作规划布局方案完成厨房设备、排风系统、餐具等厨房设施的询价、考察、改造方案的定稿；12月15日前完成员工餐厅厨房所涉及的设备设施具体安装施工，并工完成验收的环节，就餐餐具的采购到位。2、员工餐厅工作人员的招聘到岗与经营管理1）员工餐厅工作人员招聘结合公司2015-2016年度历史就餐人员数据，同时考虑预期未来员工餐厅就餐人员数量（校准公司正式入驻后，根据其整体编制预计就餐人员25人左右；后续随着欧陆办公区业务人员迁至实验室办公就餐人员预计会增加15人左右），因此综合考虑计划餐厅工作人员的分两期进行招聘与到岗。A、初期暂定餐厅工作人员计划配置为4人，基本能够满足我司现有人员餐厅工作量。详细人员编制如下：其中大厨（兼采购）1人、面点1人、配菜1人、杂工1人。需要在本方案审批确定后，尽快开展招聘工作，于12月20日前陆续完成相应人员的招聘到岗。B、后期预计餐厅工作人员计划配置为5人，基本能够满足我司未来130人左右的员工餐厅工作量。详细人员编制如下：其中大厨（兼采购）1人、大厨1人、面点1人、配菜1人、杂工1人，需要根据后续员工餐厅实际就餐人员的增加，再行考虑完成相应人员的招聘到岗。2）、员工餐厅工作人员的经营管理为保证员工就餐质量与整体成本控制，计划对员工餐厅工作人员进行固定工资与浮动绩效考核奖金方式进行经营管理，全年设置19200元奖励基金，其中13200元为季度发放奖励额度，6000元为年终发放奖励额度，该项奖金成本从餐厅工作人员各岗位工资总成本中摊销成本。名称季度绩效奖金年终绩效奖金成本合计（元/年）厨师兼采购管理1200*4=480012006000厨师900*4=360012004800面点师600*4=240012003600配菜300*4=120012002400杂工300*4=120012002400合计13200600019200（1）、为提升餐厅工作人员服务水平，确保餐厅各项服务质量，餐厅工作人员的管理实行季度考核（员工餐厅调查问卷最终得分数据），并作为当期绩效奖金奖励发放依据；（2）、考核形式采取员工调查问卷的形式，同时行政部设置快速投诉通道，受理就餐员工意见和投诉，以便及时进行改进；（3）、考核实行百分制，每季考评一次。评分（平均成绩）满90分以上（含）为优秀，当期奖金全额发放，85分以上（含）为良好，当期奖金按照80%发放，80分以上（含）为及格，当期奖金按照50%发放，80分以下为不及格，当期奖金不予发放；（4）、连续三期餐厅调查不及格的情况，通报批评，直至解聘；连续三期优秀，可获年终奖励。3）、完成员工餐厅资质证照办理根据员工餐厅设备设施硬件的完成及员工餐厅工作人员的招聘到位（办理卫生许可证条件具备），计划于1月初开始办理卫生许可证，预计2月底前办理完毕取得资质证照。办理过程需要与公司所在区域顺义药监局、高丽营卫生防疫管理部门进行沟通（原则上必须有卫生许可证才可以做餐，制度规定9天办理时限，但实际办理中需多次进行沟通，满足政策规定审核后，才能审批通过取证，因此办理周期预计为2个月左右），同时办理时间周期横跨2017年度春节，为不影响员工餐厅开业运营，因此预计需要进行外联公关，以保证员工餐厅在办理证照资质时段正常运营及后续顺利取证。 办理卫生许可证所需资料如下：a、核名通知书复印件b、卫生负责人身份证相片c、从业人员健康证及身份证复印件d、经营场地证明文件（租房协议及产权证复印件）e、经营场所平面图f、卫生制度g、相关检验检疫报告（当地卫生局规定为准）h、申请表格（卫生局领取）4)、员工餐厅试营业与取证后自主运营按照员工餐厅管理调整方案推进的实际进度情况，参照领导意见，同时考虑到2016年12月底送餐合同到期结束等影响因素，在员工餐厅厨房设备设施与工作人员整体到位的情况下，我部计划12月20日左右开始进行试营业，最终在卫生许可证取得办理后正式开始自主经营。(1)、调整后就餐标准餐公司承担个人承担标准备注早2元1元3元/人2种主食2种流食1鸡蛋中9元3元12元/人2种主食2荤1素1汤1水果，晚5元/5元/人1种主食1荤1素1汤合计16元4元20元(2)、启动资金员工餐厅试运营当月启动资金预估为50000元（数据依据来源详见餐厅调整数据-自营成本）。员工餐厅当月启动资金主要用于膳食各项材料采购、燃气等项目支持，该笔开支成本计入到年度总餐费成本中，费用支出科目可以列支计入到管理费用-工资附加费-福利费科目。员工餐厅月度常规费用报销主要根据当月实际产生成本于下月经专属流程进行报销（行政部专项管理人员核对账目数据，保证数据真实准确）。(3)、食品采购管理员工餐厅就餐菜单每周五制订并报备行政部食堂管理人员（定期每周一粘贴本周员工餐厅菜单公布处），菜品配比（副食、肉类、青菜）科学合理营养卫生，综合考虑总体用量与实际成本控制，综合考评结果与员工餐厅满意度调查报告中体现，并与季度、年度绩效考核相关联。原则上主副食（米、面、油、调料、配料）初期进行踩点式采购，后期进定期采购或者合作供应商配送，肉类、青菜采购3次/周（市场采购出具收据基本无发票），在初期筛选合作商，并逐渐建立评比机制，最终形成长期的战略合作伙伴。各项食品材料供应商厨师参与质量、数量验收，并签字确认存档，行政部专项管理人员定期进行抽查监督管理。(4)、制度建立与卫生安全 制定专项餐厅管理制度，每周定期检查环境卫生、工作人员仪容仪表、个人卫生健康状况进行检查（设备、厨具、餐台、玻璃、地面等），每月不定期进行抽查，落实奖惩管理。5、突发事件与应急预案健全员工餐厅各项管理制度与规范操作流程，提前制定餐厅员工就餐应急预案，保证餐厅各项运营顺畅。 7 / 7