20141月度安全生产标准化考评标准.doc

附件安平发电厂月度安全生产标准化考评标准 (技术支持部)2014年1月考核项目考核内容考评要求标准分评分标准扣分得分指标归口1安全目标管理1.1目标的制定制定年度安全工作计划和切合实际的安全生产目标，经企业负责人审批，以文件形式下达。51.1.1查文件，未制订年度安全生产目标，未经企业负责人审批，不得分。1.1.2指标不全面，未以正式文件下达，扣2分厂级安健环部1.2.目标的控制与落实根据确定的安全生产目标制定相应的分级（厂级、部门班组）目标。基层单位或部门按照安全生产职责制定相应的分级控制措施。51.2.1查目标责任书，缺厂与部门、部门与班组签订的责任书任何一份扣2分。1.2.2查文件，未制订相应的目标和控制措施不得分。1.2.3控制措施不明确，不具体，未结合岗位特点，扣2分安健环部各部门1.3目标的监督与考核1.3.1制定安全生产目标考核办法31.3.1.1未制定安全生产目标考核办法，不得分。安健环部1.3.2对安全目标完成情况定期进行评估与考核21.3.2.1查安全考核资料，未定期对安全目标完成情况进行评估与考核，扣2分。安健环部1.3.3安全目标完成情况考核1.3.3.1发生一类障碍一次，扣除总分的50（责任性扣除总分的100）各部门1.3.3.2发生二类障碍一次，扣除总分的25，发生两次扣除总分的50，若超过全年控制指标（两次），自发生月份开始扣除总分的100（责任性加倍扣分）各部门1.3.3.3发生异常一次扣除总分的10（责任性加倍扣分）各部门1.3.34发生人身轻伤一人次扣除总分的10各部门1.3.3.5发生火情一次扣除总分的10各部门1.3.3.6发生未遂事件一次扣除总分的5。各部门2安全管理2.1安全生产责任制2.1.1建立各级领导人员及生产岗位的安全生产责任制，内容符合安全生产法、电力安全生产监督管理办法等上级有关规定，职责明确。52.1.1.1查制度，未制定安全生产责任制，不得分；2.1.1.2缺部门、岗位任何一项，扣2分安健环部2.2安全会议2.2.1安全第一责任人定期召开安全工作会议，总结和布置安全工作。52.2.1.1查会议记录，未定期召开安全工作会议，不得分；2.2.1.2会议纪要没有对当前安全生产形势进行分析、总结和对下一阶段安全工作进行布置，扣2分。安健环部2.2.2安全工作会议上提出问题要及时落实52.2.2.1安全工作会提出问题未及时落实，不得分各部门2.3安全生产责任制落实2.3.1各级管理人员和安监人员经常深入现场，纠正和检查违章52.3.1.1查管理人员现场检查记录，无签字不得分；2.3.1.2查管理人员现场检查记录，检查次数不够，按每少1人次扣1分；安健环部各部门2.3.2定期组织安全大检查2.3.3各部门对照检查问题进行整改52.3.2.1未定期组织安全大检查，不得分；2.3.2.2定期安全大检查计划未完成，按每少1项扣1分。2.3.3.1安全检查整改项目未完成扣1分/项2安健环部各部门2.4安全监察机构及安全网2.4.1 按照安全生产法的要求，配备具有一定专业素质和数量的安监人员，要满足安全生产的要求。52.4.1.1未按要求配备安监人员，不符合情况根据情况扣减1-5分厂级办公室2.4.2建立健全三级安全网，做到组织落实、人员落实52.4.2.1不符合要求，不得分安健环部2.4.3部门设有专职安全员，主要负责安全监督工作；班组设兼职安全员，在生产现场起到监督把关作用。52.4.3.1部门、班组没有按照要求设置或少设置的不得分；设置没有起到监督把关作用的或者安全人员不满足生产要求的根据情况扣1-3分。安健环部各部门2.5安全记录和信息报送2.5.1各部门、班组应建立安全记录：安全活动、班前班后会、反事故演习、运行分析、安全培训、事故异常记录。52.5.1.1查现场记录，每缺少一项，不得分各部门2.5.2各部门、班组应按要求及时报送不安全情况分析报表及各类安全措施、总结等52.5.2.1未按规定时间报送，不得分各部门3 生产管理3.1安全生产制度、规程管理3.11制定相关的安全生产规章制度或实施细则。53.1.1.1没有安全生产规章制度或实施细则，不得分。3.1.1.2制度不能满足生产需要根据情况扣减1-5分安健环部3.1.2各项规章制度完善齐全，定期修改。机构变化或职能调整后，相应的管理制度及时修改，相关人员及时掌握。53.1.2.1规程制度完善齐全且滚动修改的得5分。3.1.2.2不齐全或未进行滚动修改的不得分。3.1.2.3管理制度机构变化和职能调整后修改不及时的扣2分。3.1.2.4修改不完善或者相关人员未及时掌握的根据情况扣减2分2安健环部技术部发电部3.1.3现场规程齐全，并按规定审批。规程每年进行复查、修订和3-5年进行一次全面修订。规程印发规范，符合现场实际。53.1.4.1检修、运行规程不齐全或不符合要求为0分。3.1.4.2没有进行复查、修订等工作的扣减2分。3.1.4.3印发不规范或规程内容不符合现场实际的扣减2分。技术部发电部3.1.4建立规程目录和分布情况统计表，包括法律、法规、安规、运行规程、检修规程、操作规程及我厂的安全生产制度等。并每年公布一次我厂现行有效的现场规程制度清单。33.1.5.1没有规程目录和分布情况统计表的不得分。3.1.5.2内容不符合要求的的扣减1分。3.1.5.3没有每年公布现行有效的规程制度清单的不得分。1技术部发电部安健环部3.1.5各专业班组及工作人员配备符合本工种的安规以及上级颁发的规程、规定和现场规程。53.1.6.1各专业班组级工作人员人手一本安规以及上级颁发的规程、规定和现场规程并了解、掌握得得满分。3.1.6.2没有配备规程的为0分。3.1.6.3规程配备不齐全或工作人员未完全掌握的根据情况扣减1-3分。1技术部发电部安健环部3.2两票三制3.2.1建立健全“两票、三制”工作制度，并得到有效执行。203.2.1.1未制定了工作票、操作票管理规定为0分。3.2.1.2生产现场未严格执行“两票”程序和规定，存在无票操作、无票作业、措施未落实、开工后工作负责人和专责监护人脱离现场、工作结束后补票现象或夜间消缺不执行工作票制度的不得分。发电部技术部3.2.2每月“两票”合格率达到100%，对不合格票应查明原因并通报考核。53.2.2.1无“两票”考核记录的为0分。3.2.2.2“两票”合格率不到100%的根据情况酌情扣分。发电部安健环部3.2.3工作票“三种人”按规定进行培训、考试和批准并以文件形式公布。53.2.3.1工作票“三种人”未进行培训、考试就上岗的不得分。3.2.3.2工作票“三种人”考试不合格上岗的扣2分。3.2.3.3工作票“三种人”没有以正式文件公布就办票的扣2分。安健环部发电部技术部3.2.4建立“两票、三制”的现场执行情况季度、月度检查记录，对检查中发现的问题及时整改，事后及时进行分析总结53.2.4.1管理部门和基层单位每月（季）未组织“两票”动态检查的不得分；3.2.4.2检查中发现问题没有及时整改扣3分；3.2.4.3各部门（单位）每月按各自职责没有对“两票”进行月度分析的不得分；3.2.4.4对提出改进意见再次出现相同的错误的扣3分安健环部发电部技术部3.2.5执行“两票”的同时执行危险点分析，危险点分析准确、全面，每一名工作成员掌握危险点和控制方法。33.2.5.1未执行危险点分析的不得分；3.2.5.2对危险点分析不全面的扣1分；3.2.5.3因分析不全面而导致事故的执行目标考核办法。技术部发电部3.3反事故技术措施和安全技术劳动保护措施3.3.1制订完善的“安措”、“反措”计划，由安全第一责任者亲自审批，并按季（月）及年做到“四落实”（项目、资金、执行负责人、时间）。统计完成情况53.3.1.1没有编制年度反措、技措、安措计划的不得分；3.3.1.2根据完成率的多少和“四落实”的情况检查扣减1-3分。安健环部技术部3.3.2部门（单位）按时统计并上报“两措”计划的执行情况。53.3.2.1没有按时统计上报“两措”计划执行情况的不得分技术部安健环部3.3.3企业建立反违章长效机制，积极开展反违章工作。203.3.3.1企业未建立反违章长效机制，未在全厂范围内开展反违章工作的不得分；3.3.3.2存在习惯性违章现象，一例扣3分；3.3.3.3存在装置性违章现象，一例扣3分。安健环部发电部技术部3.4运行管理3.4.1遵守调度纪律，严格调度命令，落实调度指令；33.4.1.1违反调度纪律，不得分；发电部3.4.2认真监视设备运行工况，合理调整设备状态参数，正确处理设备异常情况；53.4.2.1因运行监视不到位发生不安全事件，扣5分；发电部3.4.3按规定时间、内容及线路对设备进行巡回检查，随时掌握设备运行情况；53.4.3.1设备巡检不认真，发生问题，一例扣2分；发电部3.4.4按规定时间和方法做好设备定期轮换和试验工作，做好相关记录；103.4.4.1设备定期轮换和试验工作未执行或执行不到位，扣2分/项；发电部3.4.5制定解锁钥匙和配电室及配电设备钥匙的相关制度，并认真执行；33.4.5.1未制定解锁钥匙和配电室及配电设备钥匙制度，扣3分；3.4.5.2未严格执行或记录不全，扣1分；发电部3.4.6根据设备状况，合理安排机组运行方式，做好事故预想，开展反事故演习，并做好各类运行记录。33.4.6.1未定期组织开展反事故演习、进行事故预想，扣2分；3.4.6.2记录不完整、不详实，扣1分/次。发电部3.5检修管理3.5.1制定并落实设备检修管理制度，健全设备检修组织机构，编制检修进度网络图或控制表；53.5.1.1未制定检修管理制度，不得分；制度不完善，机构不健全，落实存在问题，扣3分；技术部3.5.2实行标准化检修管理，编制大修检修作业指导书或文件包，对重大项目制定安全组织措施、技术措施及施工方案；103.5.2.1检修作业文件、作业指导书或文件包编制不完整或者内容简单，扣2分；3.5.2.2设备无检查记录扣5分；检查周期不符合要求扣2分；2技术部3.5.3严格检修现场隔离和定置管理，检修现场应分区域管理，检修物品实行定置管理；103.5.4.1检修现场隔离和定置管理不到位，扣2分/处；技术部3.5.4严格工艺要求和质量标准，实行检修质量控制和监督三级验收制度，严格检修作业中停工待检点和见证点的检查签证。53.5.5.1检修质量控制和监督三级验收制度执行不到位，扣3分；3.5.5.2 检修后无质量验收资料或验收资料不完整扣2分/例；技术部4设备设施管理4.1设备基础管理4.1.1制定并落实设备责任制，保证设备分工合理、责任到岗；54.1.1.1未制定设备责任制，不得分；技术部4.1.2组织制定并落实设备治理规划和年度治理计划；54.1.2.1设备治理规划和年度治理计划未落实，扣5分技术部4.1.3加强设备质量管理，完善设备质量标准、缺陷管理、设备异动管理、保护投退等制度，明确相应工作程序和流程；104.1.3.1无设备质量管理制度、缺陷管理制度、设备异动管理制度、设备保护投退制度等不得分；4.1.3.2设备质量管理制度、缺陷管理制度、设备异动管理制度、设备保护投退制度等制定不完善扣3分；4.1.3.3新增或改造设备未严格履行验收制度，扣2分；4.1.3.4异动管理、保护投退等不按规定办理，扣3分；4.1.3.5设备缺陷未按时消除，扣1分/条。技术部4.1.4保证备品、备件满足生产需求；104.1.4.1备品、备件储备不能满足要求，发生问题扣5分/例。技术部物资部4.1.5加强设备档案管理，分类建立完善设备台账、技术资料和图纸等资料台账；44.1.5.1图纸、资料不全，扣2分；4.1.5.2未及时归档扣2分。2技术部4.1.6旧设备拆除前应进行风险评估，制定拆除计划和方案。凡拆除储存易燃、易爆及危险化学品的容器、设备、管道内应清洗干净，验收合格后方可拆除或报废。54.1.6.1拆除设备未制定和落实拆除方案，扣2分；4.1.6.2拆除设备中含有危险化学品而未清洗即报废的，扣3分。技术部4.2技术管理4.2.1建立健全以主管生产领导负责的技术监控（督）网络和各级监督岗位责任制，制定年度工作计划，定期组织开展技术监督活动，建立和保持技术监控（督）台账、报告、记录等资料的完整性。74.2.1.1未制定技术监督管理制度，不得分；4.2.1.2制度未有效落实，扣1分；4.2.1.3未建立监督网络，扣1分；4.2.1.4未制定年度计划扣1分；4.2.1.5未定期开展技术监督工作，扣1分；4.2.1.6技术监督工作报告和技术分析报告，存在较大问题，扣1分；4.2.1.7措施制定和实施不及时，扣1分。技术部4.2.2制定技术改造管理办法，加强设备重大新增、改造项目可行性研究，组织编制项目实施的组织措施、技术措施和安全措施。24.2.2.1未制定并严格执行技术改造管理办法，扣2分；4.2.2.2技改项目资料不完整扣1分。技术部4.3可靠性管理4.3.1制定可靠性管理工作规范，建立可靠性管理组织网络体系，设置可靠性管理专职（或兼职）工作岗位。可靠性专责人员参加岗位培训并取得岗位资格证书。34.3.1.1未制定可靠性管理工作规范，不得分；4.3.1.2可靠性管理人员无证上岗，扣1分；技术部4.3.2建立可靠性信息管理系统，采集、统计、审核、分析、报送可靠性信息。24.3.2.1未建立可靠性信息管理系统，不得分；技术部4.3.3编制可靠性管理工作报告和技术分析报告，评价分析设备、设施及电网运行的可靠性状况，制定提高可靠性水平的具体措施并组织实施。34.3.3.1可靠性管理工作报告和技术分析报告，存在较大问题，扣2分；4.3.3.2措施制定和实施不及时，扣1分；技术部4.3.4定期对可靠性管理工作进行总结，并开展可靠性管理自查工作。24.3.4.1未进行可靠性管理工作总结，或未开展可靠性管理自查工作。扣2分。技术部5隐患排查治理管理5.1隐患管理5.1.1 制定生产安全事故隐患排查、治理制度，明确隐患排查、治理、跟踪监督责任单位和责任人；35.1.1.1查文件、无制度扣2分；责任不明确一处扣1分；安健环部5.2隐患排查5.1.2 按文件要求，对排查出的事故隐患进行确认；25.1.2.1对排查出的事故隐患未确认，扣1分；无整改计划，扣1分；技术部5.3隐患治理5.1.3按规定期限完成事故隐患的整改、治理；105.1.3.1未按规定完成事故隐患整改、治理任务，扣10分；技术部5.4监督检查5.1.4对隐患治理情况跟踪监督；55.1.4.1查隐患治理跟踪监督记录，一处不符合规定，扣1分；安健环部6重大危险源管理6.1制定重大危险源安全管理制度或办法36.1.1查文件，无制度或办法扣3分；安健环部6.2建立重大危险源档案26.2.1未建立档案扣2分；安健环部6.3制定重大危险源安全监控措施16.3.1未制定安全监控措施扣1分；安健环部6.4制定应急预案，并组织演练56.4.1未制定应急预案扣2分；6.4.2未按规定组织演练扣3分；安健环部7职业健康管理7.1职业危害防治工作制度7.1.1建立职业危害防治工作制度，对工作场所危害监测、评价、控制；57.1.1.1查文件，无制度扣2分；7.1.1.2职业危害监测评价不落实一处扣2分；安健环部7.2年度工作计划及落实7.2.1编制年度职业危害防治工作计划；7.2.2认真按计划、措施组织落实；57.2.1.1查计划，无计划扣2分；7.2.2.1查计划与措施落实情况，落实不到位，一处扣1分；安健环部7.3劳动保护用品及防护设施7.3.1按规定佩戴合格的防护用品；7.3.2防护设施要齐全，并运行正常；57.3.1.1不佩戴防护用品一人扣1分；7.3.1.2防护用品不合格，一人扣1分；7.3.2.1无防护设施扣1分；7.3.2.2防护设施运行不正常一处扣1分；各部门8应急管理8.1制定安全生产事故应急预案8.1.1建立事故应急预案；8.1.2建立完善的应急管理体系，明确管理职责；8.1.3应急物资及装备；58.1.1.1无安全生产应急预案扣3分；预案内容不完善扣1分；8.1.2.1组织体系或指挥及机构不完善扣3分；责任不明确一处扣1分；8.1.3.1应急物资及装备的账、物、卡不符合，一处扣2分；厂级物资部8.2应急预案的维护与更新8.2.1对评价过程中或演练过程发现的不足项、整改项、改进项及时进行更新；上级主管部门对预案评审提出意见时，要对相关内容进午修订或更新；48.2.1.1应急预案措施不完善，扣2分；8.2.1.2应急预案更新不及时，一处扣2分；安健环部8.3应急培训、演练与总结8.3.1根据预案，针对可能发生的重大事故类型，分别对作业现场人员、专职和兼职应急救援队员、应急救援指挥系统等进行救援培训；按规定组织模拟演练，做好演习总结和预案改进。108.3.1.1未组织应急预案的演练与培训，一项扣5分；8.3.1.2未进行演练总结和改进，一项扣5分；安健环部9消防管理9.1消防组织管理机构9.1.1企业成立防火委员会，下属各部门设立防火领导小组，各班组设立义务消防员，在各级负责人的领导下具体好本部门、本部位的消防工作。39.1.1.1企业未成立防火委员会和各级防火领导小组，不得分。厂级办公室9.2现场消防责任区划分9.2.1现场消防系统或消防设施应按区划分，指定专人负责，定期检查和维护管理，保证完好。39.2.1.1现场消防系统或消防设施未划分责任区，指定专责人，不得分。9.2.1.2查记录，专责人未定期检查和维护管理，存在缺陷，扣1分/次安健环部责任部门9.3防火重点部位管理9.3.1防火重点部位或场所应建立岗位防火责任制、消防管理制度和落实消防措施，并制定本部门或场所的灭火方案，做到定点、定人、定任务。39.3.1.1防火重点部位或场所未建立岗位防火责任制、消防管理制度和落实消防措施，不得分；9.3.1.2防火重点部位或场所未制定本部门或场所的灭火方案，扣1分9.3.1.3防火重点部位或场所灭火方案未做到定点、定人、定任务，扣1分。责任部门9.3.2防火重点部位或场所应有明显标志。29.3.2.1防火重点部位或场所无明显标志，扣2分。责任部门安健环部9.4防火检查9.4.1防火重点部位或场所应建立防火检查制度，防火检查制度应规定检查形式、内容、项目、周期和检查人。39.4.1.1防火重点部位或场所未建立防火检查制度，不得分；9.4.1.2防火检查制度未规定检查形式、内容、项目、周期和检查人，扣2分。责任部门安健环部9.4.2防火检查应有组织、有计划，对检查结果应有记录，对发现的火患应立案并限期整改。29.4.2.1查记录，防火检查无计划，不得分安健环部9.5动火管理9.5.1防火重点部位或场所以及禁止明火区动火工作必须执行动火工作票制度。59.5.1.1未建立动火工作票制度，扣3分；9.5.1.2在禁火区域内动火未执行动火工作票手续，扣2分/例安健环部动火部门29.5.1.3动火工作开工后，相关人员未到现场，扣2分/人次责任部门9.6消防演练9.6.1义务消防对消防活动每季度不应少于一次，消防演习每年部少于一次。59.6.1未按计划完成，不得分办公室安健环部10信息报送和事故调查处理10.1信息报送10.1.1建立电力安全生产和电力安全突发事件等电力安全信息管理制度，落实信息报送责任人。按规定向有关单位和电力监管机构报送电力安全信息，电力安全信息报送应做到准确、及时和完整.510.1.1.1未建立电力安全信息管理制度，未按规定报送电力安全信息，有上述任一项，不得分；10.1.1.2未落实信息报送责任人，信息报送工作有缺失，扣2分/项；各部门安健环部10.2事故报告10.2.1各部门发生异常、二类障碍不安全事件，要及时报告安健环部。10.2.2企业发生事故后，应按规定及时向上级单位、地方政府有关部门和电力监管机构报告，并妥善保护事故现场及有关证据。510.2.1.1瞒报、谎报不得分，迟报扣2分/次。各部门安健环部10.3事故调查处理10.3.1电力企业发生事故后应按规定成立事故调查组，明确其职责和权限，进行事故调查或配合有关部门进行事故调查。事故调查应查明事故发生时间、经过、原因、人员伤亡情况及经济损失等，编制完成事故调查报告。电力企业应按照事故调查报告意见，认真落实整改措施，严肃处理相关责任人。10.3.2各部门发生异常、二类障碍不安全问题，由发生问题的部门组织分析，安健环部派人参加；涉及两个部门或跨专业的问题，由安健环部组织，相关部门和分管厂领导参加。1510.3.1.1发生事故后，未按要求进行事故调查处理，不得分；10.3.1.2事故调查处理未执行“四不放过”原则，扣5分；10.3.1.3未落实整改措施，扣5分。安健环部各部门技术支持部共计扣10分，得分210分评分说明：技术支持部：220分 发电部：140分 安健环部：120分 综合办公室：50分 物资供应部：50分经营策划部：50分 燃料管理部：50分