1、各部门负责人的参考目标指标：岗位分解目标目标细化营销总监年度销售额年度销售收入年度销售合同数量销售计划完成率市场占有率销售增长率销售回款率、坏帐率营销成本降低率（费销比）促销效果评估年度销售费用降低率市场推广计划完成率业务系统完善度合同履约率业务流程建设度客户满意度企业市场品牌美誉度人才达成率销售人才达成率核心员工保有率培训计划完成率生产总监原材料成本降低率及合格率原材料成本与上期相比降低率原材料占生产成本率原材料合格率原材料供应及时性生产计划达成率及生产成本生产计划完成率生产成本生产产值产品合格率劳动生产率生产安全事故生产设备完整率人才达成率员工技能达标率核心员工保有率培训计划完成率财务总监
2、合理避税量税销比差错率财务系统制定、审批、执行、监督财务制度建设完善率财务管理计划编制完成率财务管理流程改善目标实现率管理成本标准化财务分析报告提交预算差错率预算推行度成本降低率预算成本降低率财务费用降低率资金收益率人才达成率员工任职资格达标率培训计划完成率行政总监人才达成率招聘实现率员工流失率核心人员保有率培训计划完成率成本降低率行政费用控制招聘培训费用评估办公设备完整率文化匹配度员工满意度新员工存活率企业组织系统制定、审批、执行、监督组织系统建设完成率组织系统培训完成率组织系统实施推行反馈未按流程执行的事件发生数部分常用职能类岗位的考核指标列举岗位指标指标定义财会类岗位公司财务预算达成率（
3、企业实际年度支出/企业预算年度支出）100%财务分析准确率财务分析报告中，对公司整体的财务状况分析出错次数财务费用降低率（财务费用降低额/财务费用预算额）100%帐务处理及时性帐务处理未在规定时间内完成的次数现金收支准确性在一定周期内现金收支出错次数财务资料完好性在一定周期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数财务分析报告及时率（财务分析报告及时完成的次数/财务分析报告完成的总次数）100%日常核算工作准确性在一定周期内日常核算数据出错次数会计报表编制准确性在一定周期内会计报表出错次数对帐、结帐及时性在一定周期内对帐、结帐未在规定时间内完成的次数会计凭证归档率（会计凭证归档数/会计凭证应归档的总数）
4、100%公司资金预算达成率（公司实际年度使用资金额/公司资金使用预算额）100%行政后勤岗行政工作计划完成率（行政工作实际完成量/行政工作计划完成量）100%行政费用预算控制率（行政费用开支数额/行政费用预算额）100%行政办公设备完好率（完好设备台数/设备总台数）100%办公用品采购按时完成率（办公用品采购按时完成量/办公用品应采购量）100%车辆调度合理性一定周期内各部门因车辆调度不合理而对行政部投诉的次数消防安全事故发生次数一定周期内消防安全事故发生的次数环境卫生达标率（环境卫生检查达标的天数/环境卫生检查的总天数）100%信息传递及时率（在规定时间内传递的信息量/在规定时间内需要传递的
5、信息总量）100%档案归档率（应归档档案数/档案总数）100%接待投诉率一定周期内接待对象对接待服务的有效投诉次数出车及时率（按出车单要求及时出车次数/出车的总次数）100%车辆保养计划按时完成率（车辆按时保养次数/计划保养总次数）100%接待记录完整率（有完整记录的接待次数/接待总次数）100%人力资源岗招聘计划完成率（实际招聘到岗的人数/计划需求人数）100%绩效考核计划按时完成率（按时完成的绩效考核工作量/应完成的绩效考核工作总量）100%培训计划完成率（实际完成的培训项目次数/计划培训的项目次数）100%工资与奖金计算差错次数一定周期内对工资、奖金核算及发放人为出错次数员工流失率（一定周期内流失的员工数/本周期内平均的员工人数）100%人才培养计划完成率（已完成的人才培训计划工作量/人才培训计划工作总量）100%培训考核达标率（培训考核达标人数/培训的总人数）100%绩效考核申诉处理及时率（及时处理的绩效考核申诉数/绩效考核申诉总数）100%薪酬调查方案提交及时率（规定日期内完成薪酬调研报告的次数/计划完成薪酬调研报告的总次数）100%培训费用预算达成率（实际培训费用/培训预算费用）100%招聘人员适岗率（招聘人员试用期考核通过数/招聘录用人员总数）100%
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