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1、 X X 201 年度培训计划 序 培训主题内容 培 训 教 材 时 间 课时 培 训 对 象 培训教师 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2、 13 14 编制: 审核: 批准: 日期:201 年 月 日 Doc. No.：D-1001 精选范本 X X 培训考核记录 201 年 月 日 TA No.： 培训题目 内容提要 授课人 课时 培训方式 考核方式 培训时间 人数 记录人
3、 培 训 签 到 / 成 绩 表 编号 签到 成绩 编号 签 到 成绩 编号 签 到 成绩 1 17 33 2 18 34 3 19 35 4 20 36 5 21 37 6 22 38 7 23 39 8 24 40 9 25 41 10 26 42
4、11 27 43 12 28 44 13 29 45 14 30 46 15 31 47 16 32 48 效果分析 分析人 确认人/ 日期 Doc. No.: D-1002 X X 文件和资料最新状况一览表 部门： No. 类别 文 件 名 称 文 件 编 号 版 本 生效日期 更改记录 备 注 1st 2nd 3rd 1
5、 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1
6、5 16 17 18 19 20 21 22 23 编 制 : 日期 : 201 年 月 日 Doc. No.: D-2011 X X 文件和资料发
7、放 / 回收记录表 序号 文件名称 文件编号 版本 分发号 发放记录 回收记录 备 注 部 门 量 日期 签 收 量 日期 签 收 01 02 03 04 05 06 07 08
8、 09 10 11 12 13 14 15 编制 : Doc. No. :
9、 D-2012 X X 文件更改通知单 申请部门： 文件代号 更改 原因 文件名称 实施日期 发放部门 份 数 签 收 更改内容： 备 注 申请人 会签部门 主管 部门主管 日期 日 期 更改审核意见 更改批准意见 签名：
10、日期： 签名： 日期： Doc. No. : D-2013 X X 质量记录清单 Page： 序号 记录名称 记录编号 版本 编制部门 编 制日 期 保存 期限 备 注 1 2 3
11、 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
12、 21 22 23 24 编制： 日期： 年 月 日 Doc. No.：D-2014 X X 20 年度CCC标志使用情况一览表 序号 使用人 型号 使用日期 数量（个） 备注 01 02 03 04 05 06 07
13、 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ∑ 统计人： 审核：
14、 No.：D-2005 X X 供方评定表 VS No.: 供方名称 法人代表 供方地址 邮政编码 联系方式 联系人 职工数 人 主要客户 注册资金 主要产品 评 定 项 目 评 定 情 况 评级 评定人 质量：产品认证和质量体系状况 价格 交货期 服务 代理 分销 评定 主
15、要客户 人数 人 主要 代销 产品 产品名称 规格型号 生产厂家 质量水平 备 注 样品检验/验证状况 确认人： 日期： 评定组总评意见（是否列入供方名录）： 质量负责人： 日期： 年度复评记录 年度，是否列入供方名录： 批准： 日期：
16、 年度，是否列入供方名录： 批准： 日期： 年度，是否列入供方名录： 批准： 日期： Doc. No. : D-3001 注：评审“及格”数不得多于1项，其他项目应为“优或良”，否则不得列为合格供方。 X X 合格供方名册 GV No. : 序 合格供方名称 合格供方地址 供货品名 联系人 联 系 电 话 传 真 备 注 安全认证号码 1 2
17、 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 编制： 审核： 批准： 日期： Doc. No. : D-3002 X X
18、 供方供货日常记录表 No.: 序 供货品名 型号规格 供货 数量 单位 供货日期 供 货标 准 供 方 质量状况 √或× 备 注 1 2 3 4 5 6
19、 7 8 9 10 11 12 说明： 编制: 审核: 批准 : 日期： Doc. No. : D-3003 X X 供方定期考核表 考核期限：
20、 No.: 序号 供 方 供货品名 型号规格 供货 批次 合格率 质量分 交货期分 其它分 总分 总评 √或× 备 注 1 2 3 4 5 6
21、 7 8 9 10 11 12 说明： 计分法见文件 Q-B-3101。 编制: 审核: 批准 : 日期： Doc. No. : D-3007 X X
22、 Doc. No. : D-3004 订购单 申购部门_生产部 201 年 月 日 编号 品名 规格 单位 数量 单价 金额 质量要求 申购原因及用途 万 千 百 十 元 角 分
23、 领导审批： 部门主管： 申购： 制单： X X Doc. No. : D-3004 订购单 申购部门_生产部 201 年 月 日 编号 品名 规格 单位 数量 单价 金额 质量要求
24、 申购原因及用途 万 千 百 十 元 角 分 领导审批： 部门主管： 申购： 制单： X X 标 识
25、 卡 X X 标 识 卡 物料状态 □ 来料 □ 半成品 □ 成品 物料状态 □ 来料 □ 半成品 □ 成品 物料名称 型号规格 物料名称 型号规格 批量 批 次 批量 批 次 检 态 待 检 免 检 合 格 不合格 让 步 检 态 待 检 免 检 合 格 不合格 让 步 检验员 检验员 说明（不符描述） 说明（主要不符描述，等）
26、 检验日 No.：D –3005 检验日 No.：D –3005 X X 标识卡 X X 标识卡 物料状态 □ 来料 □ 半成品 □ 成品 物料状态 □ 来料 □ 半成品 □ 成品 物料名称 型号规格 物料名称 型号规格 批量 批 次 批量 批 次 检 态 待 检 免 检 合 格 不合格 让 步 检 态 待 检 免 检 合 格 不合格 让 步 检验员
27、 检验员 说明（不符描述） 说明（主要不符描述，等） 检验日 No.：D –3005 检验日 No.：D –3005 X X 标识卡 X X 标识卡 物料状态 □ 来料 □ 半成品 □ 成品 物料状态 □ 来料 □ 半成品 □ 成品 物料名称 型号规格 物料名称 型号规格 批量 批 次 批量 批 次 检 态 待 检 免 检
28、合 格 不合格 让 步 检 态 待 检 免 检 合 格 不合格 让 步 检验员 检验员 说明（不符描述） 说明（主要不符描述，等） 检验日 No.：D –3005 检验日 No.：D –3005 X X 标识卡 X X 标识卡 物料状态 □ 来料 □ 半成品 □ 成品 物料状态 □ 来料 □ 半成品 □ 成品 物料名称 型号规格 物料名称
29、 型号规格 批量 批 次 批量 批 次 检 态 待 检 免 检 合 格 不合格 让 步 检 态 待 检 免 检 合 格 不合格 让 步 检验员 检验员 说明（不符描述） 说明（主要不符描述，等） 检验日 No.：D –3005 检验日 No.：D –3005 X X 检验报告 类别： √进料； □成品 No.： 订单号 产品名
30、 型号规格 报检日期 报验数 供方 检验标准 产品批号 供方签名 样本数量 Cr(Ac/Re) A(Ac/Re) B(Ac/Re) 检验项目 检验项目序号 质量等级 检 测 ( 验 证 ) 记 录 不合格 数 量 备注 Cr A B
31、 汇总：合格率 = % 备注： 抽检结论：○合格 ○不合格 检验员： 审核： 日期：20 签 署 不合格批申请处 理 评审程 序 责任部门意见 技术部门意见 品管部门意见 处 理 结 论 ○退货; ○拣用; ○让步接收 ; ○返工; ○返修; ○报废; ○其他: 注：合格率 η= (NS - NA - NB)/ NS *100%。
32、 Doc No.: D-3006 X X 设备一览表 No.: No. 设备编号 设备名称及型号规格 价格 ( 元 ) 验收日期 使用部门 放置地点 备 注 1 2 3 4 5
33、 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 编制： 日期 : 201 审核： 日期： Doc No.：D-4001 X X 设备定期保养计划 201 1
34、 年度 FSP No.: No. 设备编号 设备名称及 型号规格 保养、计划内容 保养时间 保养单位 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
35、 16 17 18 说明 ： 编制： 审核： 批准： Doc.: D-4002 X X 设备维护保养记录表 设备编号： 设备名称： 年度 ：201 BOF No.： 项目、内容 频率 日 月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
36、 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 批 准 1.清洁 2.正常工作时间 3.安全操作、检查电路
37、
38、 审 核 （签名）： 异常情况记录 ：（在表
39、中以“ X ” 标识） 符号意义： √=每天保养；□=每周保养；◇=每月保养。 使用部门：生产部 保养人： Doc No.: D-4003 X X 设备检修记录 设备名称 设备编号 设备型号 定置车间 维修等级 维修日期 维 修 内 容 车间主任 设备负责人 更换部件 维 修 结 果 维修人 维修负责人 日期 验 收 记
40、 录 验收人 设备负责人 日期 Doc. No. : D-4004 X X 设备检修记录 设备名称 设备编号 设备型号 定置车间 维修等级 维修日期 维 修 内 容 车间主任 设备负责人 更换部件 维 修 结 果 维修人 维修负责人 日期 验 收 记 录 验收人 设备负责人 日期
41、 Doc. No. : D-4004 X X 温度和比重记录表 （不用该表） 测量地点 ： 时间 ：201 年 月份 T / C N o. : 温度( 0 C)
42、 比重 ( g / cm3 ) 290 0. 80 286 0.796 备注: ×-温度；•-比重 超出范围用红色标识，并标数值。
43、 280- -0.79 274 0.784
44、 270 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 0. 78 日期 t：01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
45、 温度( 0 C) 比重 ( g / cm3 ) 290 0. 80 286
46、 0.796 备注 : 280- -0.79 274
47、 0.784 270 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 0. 78 日期 t：12 13 14 15 16 17
48、 18 19 20 21 22 温度( 0 C) 比重 ( g / cm3 ) 290 0.
49、 80 286 0.796 备注 : 280- -0.79 274
50、 0.784 270 上午 下午 上午 下午 上午下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 0. 78 日期t：23 24 25 26 27 28 29 30 31 记录 : 审核 :
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