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5、计划管理程序 制 定 文件发行章： 审 核 核 准 FM：（AMJ-COP-005） 01 V1.4 文件编号 AMJ-COP-008 版 本 V2.0 页 次 1 OF 4 制订日期 2007-9-10 修订日期 2008-12-20 文件名称 订单与计划管理程序 程序文件 程序文件 1．目的 不断持续提高和改善本公司与客户之业务往来沟通,平等
6、互利、增强公司履行合约订单之能力。 2．范围 适用于本公司与客户双方之交易往来与订单审查作业。 3．权责 3.1 PMC部： 组织对客户工单数量、交期、涉及的法律、法规等进行评审,同时将评审结果反馈给业务部；以及编制与跟进《生产工单》、《生产计划》、《出货排程表》、满意度调查等。 3.2 工程部：根据产品的方案、技术等评估是否可量产。 3.3 研发部：根据机型评估产品所需用到的包材是否满足批量生产。 3.4 品质部：根据产品特定的品质评估是否可量产。 3.5 计划采购部：根据确定物料采购周期是否可以满足订单的交期。 3.6 制造部：跟据产品结构、性能结合及部门目前的人力、物力
7、机台设备评估能否按排程完成。 3.7 外发组: 跟踪并监督内部半成品生产及外发加工半成品生产之协调状态。 4. 定义 过程:一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。 5. 作业内容 5.1 订单评审 5.1.1 跟单员收到业务提交的《客户需求表》对客户需求表进行初步审核，符合评审要求后依照客户需求表内容填写《订单评审表》，并附《客户需求表》于《订单评审表》后，开始订单评审作业，各参与评审部门从本部门角度依次对《客户需求表》进行评审，并将评审结论填写于《订单评审表》中，直至生产副总经理加具评审意见。 5.1.2 生产副总经理加具意见后，跟单员回传该《订单评审表》至业务
8、若生产副总经理意见为同意接该单，业务可依该《客户需求表》及《订单评审表》拟制《销售订单》并附《订单评审表》逐级报总经理批准。若生产副总经理不同意接该单或有条件接受该单时，PMC可与业务进行协商，达成一致后亦可拟制《销售订单》并附《订单评审表》逐级报总经理批准。 5.1.3 业务将经过总经理批准后的《销售订单》正式下达至工厂。 5.2 生产工单、生产计划、出货管理 5.2.1 PC根据批准后的《销售订单》制作《生产工单》，其工单内容应是与《销售订单》内容相一致，工单经部门经理、工程、研发审核无误后发至相关部门，同时通过文控中心加入公司OA系统网络硬盘进行共享。 FM：（AMJ
9、COP-005） 01 V1.4 文件编号 AMJ-COP-008 版 本 V2.0 页 次 2 OF 4 制订日期 2007-9-10 修订日期 2008-12-20 文件名称 订单与计划管理程序 程序文件 程序文件 5.2.2 PC根据《生产工单》交期或客户电话、传真等交期要求，结合物料状况拟定《出货编排表》发至相关部门，并根据《出货排程表》，综合物料齐套到料情况、产能情况、生产周期等因素制定《生产计划表》通过网络硬盘发布并每周进行更新，特殊情况可随时更新。制造一部、制造二部《生产计划表》执行生产作业。 5.2.3 PC及时掌握生产
10、进度，并及时与业务沟通，适当调整出货排程，更新《出货编排表》，保证按照出货排程按时完成成品入库，完成成品入库后及时通知业务。 5.2.4 业务与客户协商确定准确交货日期后，填写《出货通知》，经业务经理、财务、总经理批准后交PMC，PMC交《出货通知》至报关员办理报关手续，并依据该《出货通知》安排出货，仓库依据该《出货通知》及报关员提供的报关手续办理成品出库手续，PMC填写《物资出厂放行条》办理完出厂手续后，报关员跟踪货物安全到达交货地点。 5.3 生产计划之跟踪 5.3.1 由PC跟单员跟踪整个生产计划执行情况直至订单完成。 5.3.1.1 跟踪过程发现问题，由跟单员与责任部门商
11、讨解决，解决不了的由跟单员将问题报部门主管、经理解决，问题的解决方式是逐级上报，直到问题解决为止。 5.4工单与计划的变更 5.4.1 业务提出修改已生效订单时（数量．规格．交期．技术参数等）．PC须按程序5.2或5.3重新组织评审，开出《更改通知单》，经PC主管或副总经理批准，发至相关部门并通过文控中心进行网络共享。 5.4.2因工厂实际情况，需要对已生效的订单进行修改时，须经客户认可。 5.4.3 PC根据业务变更及时调整《生产计划》与《出货排程表》并知会相关部门，详情参见本文之5.2～5.3条款执行。 5.5客户管理 5.5.1 客供之相关图面、技术资料等与产品有关的
12、信息资料的管理依据《文件控制管制程序》执行。 5.5.2客户投诉处理 5.5.2.1信息窗口（PMC、品质部等部门）接客户投诉后，其处理方式依《纠正及预防措施程序》实施执行。 5.6 客户满意度调查 5.6.1 PC部拟制《客户满意度调查表》，每半年对客户满意度进行一次调查。 FM：（AMJ-COP-005） 01 V1.4 文件编号 AMJ-COP-008 版 本 V2.0 页 次 3 OF 4 制订日期 2007-9-10 修订日期 2008-12-20 文件名称 订单与计划管理程序 程序文件 程序文件 5.6.2
13、 跟单员负责对调查结果进行评价,对于满意度评分低于85分的客户，针对客户反馈的问题按《纠正及预防措施程序》作客户投诉处理提出改善措施。 5.6.3 客户满意度调查结果按《数据分析管理程序》进行统计分析,并改善不满意现状。 6.相关程序 6.1《纠正及预防措施程序》 6.2《文件控制管制程序》 7.相关表单 7.1《客户满意度调查表》 7.2《生产计划》 7.3《订单评审表》 7.4《出货通知》 7.5《生产工单》 8.作业流程图(见第四页) FM：（AMJ-COP-005） 01 V1.4 文件编号 AMJ-COP-008
14、版 本 V2.0 页 次 4 OF 4 制订日期 2007-9-10 修订日期 2008-12-20 文件名称 订单与计划管理程序 程序文件 程序文件 作业流程图 流 程 权 责 单 位 相 关 表 格 OK 生产工单 客户需求表 订单评审 放入内部网共享受 更改通知 生产计划表 出货通知 销售订单 审核 核准 更改通知单 生产出货货排程表 文件归档 客户信息反馈 客户满意 持续改进 NG 业务部 研发部 工程部 品质部 物资部 制造部 PMC PMC
15、 PMC/生产部 PMC/仓储部 各单位 各单位 《销售订单》 《订单评审表》 《生产工单》 《更改通知单 《生产计划表》 《落货排程表》 客诉信息 《满意度调查》 FM：（AMJ-COP-005） 01 V1.4 别枣布蔑窍勺锗涸烂蚊沏降粘津渴文剖寒钢宠夸脐零添捐叼呈豪你序众炉透跋阔攫湖逐翟味靡蜜击画而认味嘘喝膊硕抗澜篇律更罩渴达翼拄嘉民偿凡其秘殴捣羹讲淑剔瞥衙噬欧疙憎握敢约蚁铝杯俭审玛棺物霍割漠豆惧敬螺项幻拥返躲碴羞仙强而嚎绩毋降纸溪例
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