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1、 目 录 一、 工程概况 京沙快速通道（二期）工程（北三环～连霍高速），呈南北走向。起点，终点石苏路以南落地，接天河路，主线为全高架桥，双向六车道，标准桥宽25.5m；平行匝道标准桥宽8.0m，定向匝道标准桥宽8.5m；地面桥梁与道路同宽。 本监理标段分四个施工标段 施工三标段：K14478.81～K15133.81，路段长度655m；建安费：13624万元。 施工四标段：K15133.81～K15778.81，路段长度645m；建安费：12912万元。 施工五标段：K15778.81～K 16332.81，路段长度554m；建安费
2、13944万元。 施工六标段：K 16332.81～K 16677.81，路段长度554m；建安费：13944万元。 建设工程计划工期：2014年4月底达到通车条件。 设计单位：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 二、 监理工作范围、内容及监理目标 监理工作范围为施工监理五标段施工准备阶段监理、施工阶段监理、验收交付阶段监理及缺陷责任期阶段的监理。 三、 监理工作程序 签订委托监理合同 （建设单位、监理单位） 委派和确认总监理工程师 （监理单位、建设单位） 成立监理项目部 （监理单位） 收集有关工程项
3、目资料 （监理项目部） 编制监理规划 （总监理工程师、专业监理工程师） 第一次工地交底会 （监理人员、建设单位、承包单位） 施工准备阶段监理控制 （监理项目部） 工地例会 质量控制 造价控制 进度控制 合同管理 资料管理 竣工验收 （建设单位、监理项目部） 保修阶段监理工作 （监理项目部） 监理总结、资料归档 （监理项目部） 实施阶段 监理控制 1、监理工作总程序及实施要点： ⑴委派具有丰富市政监理经验的建设部注册监理工程师担任项目总监，并针对本项目特点召集各专业颇俱经验的监理人员组成强有力的监理班子。 ⑵派驻现场的监理人员应
4、持证上岗、专业配套、人员按合同规定及时到位。 ⑶配备必要的检测设备和工具，满足现场质检工作的需要。 ⑷按照《建设工程监理规范》GB50319-2000要求开展各项监理工作，控制工程质量，管理建设工程合同，协调建设单位与工程建设有关各方关系。 ⑸及时完善监理项目部质量管理体系，保证监理部质量方针和质量目标实现。 ⑹按照本工程特点和要求编制《监理实施规划》，并分阶段编制监理实施细则。加大主动控制、事前控制力度，保障项目目标的实现。 ⑺根据竣工备案制要求，严格执行质量检查和验收制度，分阶段及时对工程进行总结和评估。 2、施工
5、准备阶段监理工作程序及实施要点 2.1 施工准备阶段监理工作总程序 熟悉设计文件 （全体监理人员） 参加设计技术交底 （总监理工程师、专业监理工程师） 签署《工程开工报审表》 （总监理工程师） 参加第一次工地会议 （总监理工程师、专业监理工程师） 审查施工组织设计 （方案） （总监理 工程师） 审查承包单位现场管理体系 （总监理 工程师） 审查分包 单位资格 （专业监理 工程师） 检查测量放线控制成果 （专业监理 工程师） 检查开工准备情况 （专业监理 工程师） 实施要点： ⑴参加设计交底、审查施工组织设计（方
6、案）；审查承包单位现场管理体系、审查分包单位资格、测量放线控制成果等程序细化。 ⑵审查开工准备情况要注意以下事项：施工许可是否已获得政府主管部门批准，施工组织设计是否已获总监批准，承包单位人员、机具是否已到位，主要苗木是否已落实，进场道路及水、电、通讯是否已满足开工要求。 ⑶总监理工程师应组织监理人员参加第一次工地会议，并介绍监理项目部的组织机构、人员及其分工，监理规划主要内容，并对施工准备情况提出意见和要求。 ⑷第一次工地会议纪要应由监理项目部起草，并经与会各方代表会签。 ⑸《工程开工报审表》必须由总监理工程师审批，不得授权其他人员执行。
7、 2.2 设计技术交底工作程序及实施要点 布置图纸会审工作 （总监理工程师） 监理内部会审 （总监理工程师） 提出书面意见和建议 （总监理工程师） 熟悉施工图纸并提出初审意见 （专业监理工程师） 参加建设单位主持设计交底会 （总监及专业监理工程师） 签认设计技术交底会议纪要 （总监理工程师） 实施要点： ⑴总监理工程师应组织专业监理工程师认真学习设计图纸，领会设计意图。 ⑵图纸标识和审核工作应符合政府部门要求。 ⑶专业监理工程师审核施工图设计深度能否满足施工要求，施工图要符合规范及有
8、关标准的要求。 ⑷图纸会审过程中各专业监理工程师应注意图纸之间是否存在矛盾，布置是否合理。 2.3 施工组织设计（施工方案）审核工作程序及实施要点 施工组织设计（方案）申报 （承包单位） 监理项目部会审 （专业监理工程师） 将批件返回承包方并送建设单位 （资料管理人员） 施工组织设计付诸实施 （承包单位） 施工组织设计审批 （总监理工程师） 提出修改意见 初审 （专业监理工程师） 向施工方询问和落实主要问题 （专业监理工程师） 重大问题与建设单位、设计协商 （总监理工程师） 修改补充 对重大施工方案组织建设单位、设计、承包、监理共同参加
9、的方案 专题会共同审定 （总监理工程师） 通过 实施要点： ⑴施工组织设计或施工方案是否经承包单位上级技术管理部门审批。 ⑵施工方案是否切实可行（结合工程特点和工地环境）。 ⑶主要的技术措施是否符合规范的要求，是否齐全。 ⑷上述审核由总监组织，专业监理工程师参加。 2.4 承包单位现场管理体系审核工作程序及实施要点 现场管理体系报审 （承包单位） 量管理组织机构审核 （专业监理工程师） 技术管理组织机构审核 （专业监理工程师） 质量管理制度审核 （专业监理工程师） 技术管
10、理制度审核 （专业监理工程师） 质量保证组织机构审核 （专业监理工程师） 专职安全生产管理人员考校合格证、管理人员、特种作业人员资格证、上岗证书 （专业监理工程师） 会总专业监理工程师审批意见 （总监理工程师） 签发承包单位管理体系审批表 （总监理工程师） 安全生产管理组织结构审查 （安全监理） 安全生产管理制度审查 （安全监理） 实施要点： ⑴现场质量管理体系经承包单位上级技术管理部门审核同意后方可报审。 ⑵现场质量管理体系要贯彻“横向到边、纵向到底”的原则。 ⑶管理人员、特种作业人员数量应符合工程进度计划安排要求。 2
11、5 分包单位资格审核监理工作程序及实施要点 分包单位资质报审 （承包单位） 批准 报请建设单位批准 不批准 另选定分包单位 （承包单位） 签认分包单位审批表 （总监理工程师） 与分包方签订工程分包合同 （承包方） 审查分包人的申报资料 （专业监理工程师） 进入工地施工 （分包方） 实施要点： ⑴工程分包应征得建设单位同意，其资格由监理工程师进行审核。 ⑵审核分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证、分包单位的业绩；拟分包工程的内容和范围；专职管理人员和特种作业人员的资格证、
12、上岗证。 ⑶施工合同中已指明分包单位，其资质在招标时已经过审核，承包单位可不报审，但其管理人员和特种作业人员资格证、上岗证应报审。 2.6 材料、设备供应单位资质审核工作程序及实施要点 另选定供应商 （承包单位） 供应商资质报审 （承包单位） 对供应商厂家进行实地考察 （必要时） （专业监理工程师） 向建设单位呈报考察报告 （专业监理工程师） 会同建设单位确认供应商 （总监理工程师） 批准 不批准 签发报审意见 （总监理工程师） 签定供应商合同 （承包单位） 另选定供应商 （承包单位）
13、 实施要点： ⑴供应商除资质、营业范围符合政府有关规定外，还应符合当地市场准入制度。 ⑵专业监理工程师负责对供应单位的资质审核，提出审核意见。 ⑶总监理工程师负责审批，并向建设单位报告。 2.7 测量放线控制工作程序及实施要点 熟悉图纸、规范 （专业监理工程师） 审核测量方案 （专业监理工程师） 检查专职测量人员岗位证书 （专业监理工程师） 检查测量设备检定证书 （专业监理工程师） 测量放线成果报审 （承包单位） 现场复核成果及保护措施 （专业监理工程师） 通知承包单位整改 （专业监理工程师） 工程师） 施工进入下一工序
14、 （承包单位） 合格 不合格 实施要点： ⑴测量设备检定证书应定期检查，杜绝超过检定期限设备用于工程，测量成果出现系统误差时，应督促承包单位对设备重新检定。 ⑵定期检查、复核测量控制点的精度和保护措施。 ⑶不得与承包单位测量人员共用一套设备对同一测量成果进行复核。 2.8 材料审核工作程序及实施要点 审批 (专业监理工程师) 进行退换 （采购单位） 允许材料进入施工现场 （专业监理工程师） 见证取样送检 (承包单位、专业监理工程师) 独立平行抽查试验 （合同需要时） （专业监理工程师） 同意使用 （专业监理工程师
15、 合格 试验报告检查 (专业监理工程师) 合格 不合格 材料（设备）报审 （采购单位） 不合格 实施要点： ⑴采购单位进行建筑材料（设备）报审时应提供生产许可证、质保书、相应性能测试报告，由专业监理工程师认真复核。 ⑵专业监理工程师要参与送检材料的见证取样，确保样品有代表性。 ⑶专业监理工程师对材料质量或检验数据有疑问时可以提出补充检测要求。 3、质量控制工作程序及实施要点 3.1 质量控制工作总程序及实施要点 审查施工组织设计（方案）变更文件 （专业监理工程师） 签认施工组织设计（方案）变更文件 （
16、总监理工程师） 审核重点部位、关键工序施工措施 （专业监理工程师） 组织新材料、新工艺、新技术、新设备专题认证 （专业监理工程师） 签认施工工艺、施工措施 （专业监理工程师） 复核测量放线成果 （专业监理工程师） 考核承包单位试验室 （专业监理工程师） 材料、构配件、设备质量控制 （专业监理工程师） 检查承包单位计量设备 （专业监理工程师） 抽查、巡视检查、旁站监督 （专业监理工程师、监理员） 签认隐蔽工程报验申请 （专业监理工程师） 审核、签认分项工程质量验评资料 （专业监理工程师） 审核、签认分部和单位工程质量验评资
17、料并组织现场抽查 （总监理工程师） 实施要点： ⑴部分程序细化部分详见施工准备阶段监理工作程序以及本节。 ⑵处理质量问题涉及到进度及费用问题时，必须考虑项目全局利益，经与其他相关人员充分协商后，再确定最终处理意见。 ⑶工程计量、中间进度款支付、最终支付过程中，质量工程师应充分发表意见，保证所有支付项目质量均符合合同规定。 3.2 旁站检查工作程序及实施要点 工序施工质量检查 （专业监理工程师） 进入下一道工序施工 （承包单位） 工序质量自检合格 （承包单位） 合格 不合格 分项工程各工序施工 （承包单位） 落实整改措施 （承
18、包单位） 实施要点： ⑴专业监理工程师必须按监理实施细则要求安排监理员对施工现场进行旁站监理，总监理工程师根据监理规划要求对现场进行巡视检查。 ⑵旁站监理的主要内容： ①承包商是否按经批准的施工组织设计进行施工。 ②关键部位的操作是否符合规范的要求，质量是否合格。 ③是否按规定进行各项报审、检查和验收。 ⑶专业监理工程师在巡视检查中，要对工程实物质量进行抽查，并留下记录。 ⑷总监应对夜间施工、节假日值班作出安排，确保施工现场有监理人员到位。 3.3 隐蔽工程验收监理工作程序及实施要点 隐蔽工程施工 （承包单位） 整改 （承包单位） 合格
19、 不合格 审核承包方自检结果 （专业监理工程师） 隐蔽工程验收 （专业监理工程师） 签字确认 进入下一道工序 （专业监理工程师） 隐蔽工程自检合格 （承包单位） 实施要点： ⑴施工中经后道工序遮盖后不宜或不能再检查的工程内容均属隐蔽工程验收范围。 ⑵专业监理工程师应在承包商的隐蔽工程验收单上签署验收意见，并备份存档。 3.4 分项工程验收工作程序及实施要点 分部分项工程完工自检合格 （承包单位） 填报分项工程报验申请表 （承包单位） 现场检查 （专业监理工程师） 签署分项工程质
20、量验收单 （专业监理工程师） 通知承包方整改 （专业监理工程师） 检查结果汇总 （专业监理工程师） 资料检查 （专业监理工程师） 不合格 合格 实施要点： ⑴专业监理工程师的抽检数量应符合审批的监理细则或监理规划要求。 ⑵监理工程师的评定与承包商的自评相差较大，双方应按标准共同确定检查数量和方法，否则监理工程师应坚持自己的评定意见，并附监理检查评定表。 ⑶分项工程经验收后方可进入下道工序。 3.5 （子）分部工程验收工作程序及实施要点 填报中间交工验收申请单 （承包单位） 审查中间验收资料 （专业监理工程师
21、 签发中间验收签证 （专业监理工程师） 编写质量评估报告 （专业监理工程师） 审查结果 合格 不合格 落实整改措施 （承包单位） 实施要点： ⑴（子）分部工程的验收结果在分项评定的基础上经统计而得。 ⑵（子）分部验收的工程质量评估报告应表明监理方对工程质量验收的意见。 ⑶基础部分分部工程的质量评定应经施工企业技术部门和质量部门核定后再向监理报审。监理工程师确认验收意见前应进行现场检查。 3.6 单位工程验收工作程序及实施要点 验收合格后提出预验收申请 （承包单位） 合格 复验 （专业监理工程师）
22、 不合格 不合格 监理单位审查资料及现场预验 提交工程档案资料 并提出竣工验收申请 （承包单位） 工程竣工验收 （建设单位） 组织初验 （总监理工程师） 落实整改 （承包单位） 合格 实施要点： ⑴总监要组织专业监理工程师对工程情况进行全面检查。 ⑵单位工程验收要在承包单位自查自评的基础上，结合质量保证资料核查，关键部位全面进行检查。 ⑶检查中发现的质量问题和缺陷要按部位、按层次逐项列出清单，要求承包单位限期整改，验收中存在的质量问题不得隐瞒。 ⑷总监
23、配合建设单位组织各方和政府有关部门共同验收，再由政府有关部门备案。 ⑸竣工备案制具体工作程序执行当地政府部门要求。 3.7 工程质量事故处理方案审核工作程序及实施要点 发生质量事故 填报《工程质量事故报告单》 （承包单位） 事故调查 （承包单位） 事故原因分析 （承包单位） 研究、制订处理方案 （承包单位） 提交《质量缺陷调查报告》 （承包单位） 组织审查《调查报告》 （总监理工程师） 研究确定处理方案 （参建各方） 实施处理方案 （承包单位） 完成处理，自检申请验收 （承包单位） 检查、验收 （专业监理工程师） 上报主管部
24、门 （建设单位） 发出停工令 （总监理工程师） 暂停施工 （承包单位） 发出复工令 （总监理工程师） 恢复施工 （承包单位） 补充调查 （承包单位） 提出新方案 （承包单位） 不处理 原因不清 必要时 符合要求 提交《质量缺陷调查报告》 （承包单位） 向建设单位、监理单位技术主管部门提交书面报告 （总监理工程师） 实施要点： ⑴工程质量事故处理方案凡涉及改变结构，改变使用功能，必须经设计单位及建设单位同意，并签署意见。 ⑵总监理工程师应对方案提出的措施、验收方法（包括必要的检测）提出审核意见。 ⑶总监理工
25、程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表，宜事先向建设单位报告。 4、进度控制工作程序及实施要点 4.1 进度控制工作总程序及实施要点 收集、熟悉进度控制工作有关资料 （专业监理工程师） 工程进度控制风险分析 （总监理工程师、专业监理工程师） 制定进度控制方案 （专业监理工程师） 审批承包单位进度计划 （总监理工程师） 编制下一期进度计划 （承包单位） 重新调整进度计划 （承包单位） 检查、分析进度计划的实施 （专业监理工程师） 通知承包单位采取 纠偏措施 （专业监理工程师） 实际进度与计划进度比
26、较 与建设单位协商 （总监理工程师） 一般滞后 严重滞后 工程是否竣工 符合 工程竣工 是 实施要点： ⑴审批进度计划、检查进度计划工作细化部分详见本节后序内容。 ⑵工程进度控制风险分析要结合本项目进度控制目标和工程具体特点由总监理工程师组织编制，并以专题报告形式向建设单位报告。 ⑶ 编制进度控制方案后要及时向施工单位交底，并明确和统一进度节点控制计划。 4.2 进度计划审批工作程序及实施要点 明确进度计划编制原则、依据、划分及内容 (专业监理工程师) （总监理工程师） 进度计划实施 （承包单位） 合格 不合格或提出调整意
27、见 批件返回承包单位 （资料管理人员） 进度计划审批 （总监理工程师） 编制进度计划 （承包单位） 提交进度计划 （承包单位） 进度计划初审 （专业监理工程师） 实施要点： ⑴承包单位应根据工程进展情况分别编制总体进度计划、年度进度计划，关键工程进度计划以及阶段性进度计划，并分别报监理审批。 ⑵承包单位在提交进度计划同时尚应提交进度计划网络图电子文件。 ⑶进度计划的内容及提交时间应符合合同及规范要求。 ⑷专业监理工程师审查进度计划时应注意： ①工期和时间安排的合理性 ②施工准备的可靠性 ③计划目标与施工能力适应
28、性 ⑸监理单位应在合同规定期限内完成对进度计划审批工作。 4.3 进度计划检查与控制程序 日进度检查 （专业监理工程师） 月进度检查 （专业监理工程师） 检查结果汇总分析 （专业监理工程师） 是否符合计划 按原计划实施 （承包单位） 调整进度计划 （承包单位） 按新计划实施 （承包单位） 不合格 进度计划审批 总监理工程师 否 是 合格 实施要点： ⑴每月进度检查应及时形成进度控制图和进度统计表等书面记录，每月工程进度报告应包括：①工程进度概况 ②工程进度曲线 ③工程图片 ④影响工程进度特殊
29、事项的处理。 ⑵实际进度与计划进度基本相符（尤其是关键线路上）时，监理工程师不应干预承包单位对进度计划的执行。 ⑶调整进度计划审批详见《进度计划审批工作程序及实施要点》。 5、计量与支付工作程序及实施要点 5.1 工程计量工作程序及实施要点 分部分项工程完成 (承包单位) 填报计量通知 (承包单位) 审查文件资料 (专业监理工程师) 填写《中间计量表》 (专业监理工程师) 是否存在异议 (承包单位) 进一步检查计量记录 (专业监理工程师) 进入支付程序 现场计量 (专业监理工程师、承包单位) 退还资料、暂不计量 （专业监理工程师） 存在问
30、题 否 是 无问题 实施要点： ⑴计量原则 ①不符合合同文件要求的工程不得计量。 ②按合同文件所规定方法、范围、内容、单位计量。 ③按监理工程师同意的计量方法计量。 ⑵承包单位填报计量通知、监理工程师进行现场计量以及填报《中间计量表》的期限应符合合同规定。 ⑶监理工程师可根据工程特殊情况增加计量次数，但应提前向承包单位发出通知，承包单位要求增加计量次数，应书面申请。 5.2 中间支付程序及实施要点 提出中期支付申请 （承包单位） 确认追加款项 （专业监理工程师） 确认支付总额 （专业监理工程
31、师） 文件格式内容审查 （专业监理工程师） 不符合 抄送建设单位 （资料管理人员） 确认工程最终价值 （专业监理工程师） 符合 签发《中期支付证书》 （总监理工程师） 实施要点： ⑴专业监理工程师收到支付申请后，从以下方面进行确认： ①承包单位申请中已详细列明其认为有权得到款项。 ②申请中所涉及表格形式和内容应经监理工程师认可。 ⑵工程支付款小于合同规定限额时，总监理工程师可不签发支付证书。 ⑶工程支付申报和审批工作期限应符合合同有关条款要求。 ⑷动员预付款、材料预付款、保留金、费用索赔、工程变更、迟付款利息等款项应与中间支付同期进行。
32、 ⑸监理工程师可通过任何一期支付证书，对已支付工程发现的问题进行调整和纠正。 5.3 最终支付程序及实施要点 提出最终支付申请 （承包单位） 确认遗留工程、缺陷工程合格 （专业监理工程师） 签发《工程缺陷责任期终止证书》 （总监理工程师） 确认工程变更、索赔、价格调整 （专业监理工程师） 检查已支付细目 （专业监理工程师） 复核所有工程数量与费用 （专业监理工程师） 计算核实争议项目 （专业监理工程师） 签发《最终支付证书》 （总监理工程师） 抄送建设单位 （资料管理人员） 实施要点: ⑴承包单位提交《最终支付证书》以及监理工程师审查《最终支付证
33、书》都应在合同规定期限内完成。 ⑵签发《工程缺陷责任期终止证书》同时应解除承包人履约担保责任的证明，退回或解除承包人剩余保留金或银行保函的证明。 ⑶审查最终支付证书应注意以下事项： ①申请的格式和内容满足合同规定。 ②结算清单必须完全、完整、关系清晰。 ③证明资料有监理工程师签字认可。 ④计量与支付无遗漏、重复。 ⑤未明确费用应要求承包单位进一步提供资料。 6、合同管理工作程序及实施要点 协助合同终止 （总监理工程师、专业监理工程师） 是 否 是 否 收集、熟悉合同管理工作有关资料 （专业监理工程师） 制定合同管理工作方案 （专业监理工程师） 工程变更管理
34、 （总监理工程师、专业监理工程师） 工程暂停 及复工处理 （总监理工程师、专业监理工程师） 费用索赔管理 （总监理工程师、专业监理工程师） 工程延期、延误处理 （总监理工程师、专业监理工程师） 是否发生争议 合同争议调解 （总监理工程师、专业监理工程师） 否 是否调解成功 配合仲裁诉讼（总监理工程师、专业监理工程师） 继续履行 是否解除 协助合同解除 （总监理工程师、专业监理工程师） 是 6.1 合同管理工作总程序 实施要点： ⑴工程暂停及复工处理、工程变更管理、费用索赔管理、工程延期延误处理工作程序详见6.2、6.3、6.4、6.5。 ⑵
35、合同管理专业监理工程师应建立合同管理台帐，对工程承包合同、材料供应合同、分包合同进行系统管理。 ⑶合同争议调解、合同解除工作必须由总监理工程师负责，并配合法院和仲裁机构处理合同诉讼和仲裁。 6.2 工程暂停及复工处理流程 审查是否具备 恢复施工条件 确定停工范围 （总监理工程师） 协商工期和费用事宜 （总监理工程师） 签发工程暂停令 （总监理工程师） 停工原因确定 （总监理工程师） 整改 （承包单位） 记录实际情况 （监理项目部） 审查是否具备复工条件 签署工程复工令、复工 （总监理工程师）
36、 处理工程暂停引起的与工期、费用等有关问题 （总监理工程师、专业监理工程师） 实施要点： ⑴工程暂停令签发前，总监理工程师应首先征求建设单位现场代表意见，并就工程暂停后引起的工期和费用问题向建设单位提供初步处理建议。 ⑵工程暂停令必须明确停工原因和范围，避免承包单位提出不必要的工程索赔。 ⑶工程暂停期间，总监应安排专业监理工程师记录现场发生的各类情况，便于日后处理合同争议。 ⑷工程暂停令和复工令必须由总监理工程师签发，不得授权其他监理人员完成。 ⑸审核承包单位申报的复工审批表，必须按承包合同和监理合同规定的程序和时间完成。 6.3 工程变更审核工作程度及实施要点
37、提出工程变更 （建设单位、承包单位） 工程变更审查 （专业监理工程师） 提出审批意见 （总监理工程师） 转交设计单位 （建设单位） 编制设计变更文件 （设计单位） 对设计缺陷提出变更 （设计单位） 涉及安全、环保内容的审定 （政府有关部门） 签发工程变更单 （总监理工程师） 实施要点： ⑴工程变更涉及到进度安排与造价控制时，审批过程应由相关专业监理工程共同参与确定。 ⑵工程费用变更及工期变更情况应由总监理工程师与承包单位、建设单位协调。 ⑶专业监理工程师应根据工程变更单督促
38、承包单位实施。 6.4 费用索赔审核工作程序及实施要点 提出索赔意向 （承包单位） 初审索赔意向 （专业监理工程师） 收集资料整理记录 （专业监理工程师） 提出索赔报告 （承包单位） 索赔评估 （专业监理工程师） 编制审查报告 （专业监理工程师） 签发《索赔时间/金额审批表》 （总监理工程师） 抄送建设单位 (资料管理人员) 索赔事件发生 不合格 合格 实施要点： ⑴ 索赔申请应符合： ① 格式满足监理工程师要求； ② 内容符合合同规定。 ⑵ 索赔评估项目： ① 资料真实、齐全 ② 依据正确 ③ 理由正确与充分 ④ 计算原则与方法恰
39、当 ⑤ 数量正确 ⑶ 总监理工程师签发《索赔时间/金额审批表》后，通过中期支付证书予以支付。 6.5 进度延期与延误处理审批工作程序及实施要点 收集资料、做好记录 （专业监理工程师） 延期申请报批 （承包单位） 延期申请初审 （专业监理工程师） 工期延期评估 （专业监理工程师） 合格 延期 不合格 签发《工程最终延期审批表》 （总监理工程师） 书面通知承包单位调整进度计划 （总监理工程师） 批件返回承包单位 (资料管理人员) 进度计划调整报批、实施（承包单位） 延误 实施要点： ⑴ 工程延期申请的期限及资料提供应符合合同规定。 ⑵
40、影响延期事件具有连续性时，监理工程师应先批准临时延期，便于承包单位调整进度计划，收到承包单位正式延期申请报告后，再批准最终延期。 ⑶ 延期评估应主要从以下方面进行评定： ① 承包单位提交的申请资料必须真实、齐全，满足评审需要。 ② 申请延期的合同依据必须准确。 ③ 申请延期的理由必须正确与充分。 ④ 申请延期天数的计算原则与方法应恰当。 6.6 工作协调程序及实施要点 现场调解 （专业监理工程师） 协调事宜发生 专项调解 （总监理工程师） 工地例会 （总监理工程师） 现场协调会 （总监理工程师） 成功 成功 编制会议纪要 （专业监理工程师） 确认协调结果
41、 （专业监理工程师） 协调事宜结束 合同争议调解 （总监理工程师） 仲裁或诉讼 （政府机关） 成功 提交交工申请报告 （承包单位） 实施要点： ⑴ 工地例会的时间、地点、参加人员、程序、内容应在第一次工地会议明确。 ⑵ 工地例会和现场协调会不限于解决协调事宜，同时处理工程质量、费用、进度、安全和文明施工等事项。 ⑶ 协调事宜处理涉及合同变更或工期、费用索赔，详见有关工作程序。 ⑷ 总监理工程师应在合同规定期限内完成协调事宜调查和取证工作，并将处理决定书面通知建设单位和承包单位。 ⑸ 在协调期间内，合同只要未放弃或结束，监理工程师应要求承包单位继续施工。
42、 7、文明、安全施工监理工作程序及实施要点 组织有关各方处理 安全事故 （专业监理工程师） 落实整改措施 （承包单位） 编制文明、安全施工方案 （承包单位） 方案审核并提出书面意见 （专业监理工程师） 不同意 编制文明、安全施工监理规划 （总监理工程师） 编制文明、安全施工监理细则 （专业监理工程师） 同意 开工前安全文明施工交底工作 （专业监理工程师、承包单位） 落实文明、安全施工作业准备工作，并报审 （承包单位） 实 施 （承包单位） 检查执行情况 （专业监理工程师） 发现安全生产隐患及时发出整改通知 （专业监理工程师） 发
43、生安全事故 提出书面报告 （承包单位、专业监理工程师） 建设单位代表 建设单位代表 上报 上报 落实整改 （承包单位） 签署审核报告 （专业监理工程） 不同意 同意 实施要点： ⑴ 监理项目部应安排有安全资质监理工程师开展文明、安全施工监理工作。 ⑵ 文明、安全专业监理工程师日常检查结果应留有记录。 ⑶ 重大安全事故应按有关规定向政府部门及时汇报。 8、交工监理工作程序及实施要点 提交交工申请报告 （承包单位） 确认工程完成 （专业监理工程师） 确认质量合格 （专业监理工程师） 确认现场清理完毕 （专业监理工程师） 落
44、实 整 改 （承包单位） 存在问题 存在问题 存在问题 无问题 无问题 无问题 无问题 成立交工检查小组 （总监理工程师） 审查交工申请 （检查小组） 现场检查与评估 （检查小组） 编制检查报告 （检查小组） 签发交工证书 （总监理工程师） 实施要点： ⑴ 交工检查小组由建设单位、监理、设计、承包单位指定负责人参加，邀请质量监督部门或竣工备案部门参加。 ⑵ 对交工申请重点审查：工程范围、交工工程质量、质量缺陷处理、交工资料完成情况、剩余工程计划。 ⑶ 现场主要检查外观质量、外型尺寸及所有现场清理工作，评价工程缺陷的修复。 9、缺陷责任期监理
45、工作程序及实施要点 提交交工申请报告 （承包单位） 确认工程完成 （专业监理工程师） 确认质量合格 （专业监理工程师） 确认现场清理完毕 （专业监理工程师） 落 实 整 改 （承包单位） 存在问题 存在问题 存在问题 无问题 无问题 无问题 无问题 成立交工检查小组 （总监理工程师） 审查交工申请 （检查小组） 现场检查与评估 （检查小组） 编制检查报告 （检查小组） 签发交工证书 （总监理工程师） 实施要点： ⑴ 监理工程师应根据施工合同，确定工程缺陷责任期，起算日期以签发交接证书日期为准。 ⑵ 检查小组由建设单位、监
46、理单位指定负责人参加，承包单位参加并为检查工作提供便利。 ⑶ 检查小组对工程最终检查和评价主要从以下三个方面进行： ① 剩余工作及缺陷工程完成情况。 ② 整个工程使用情况。 ③ 评价除合理磨损外，工程符合合同规定情况。 四、监理机构组织 1、本项目现场监理机构架构图 该办公室下设土建监理组、桥梁监理组、道路监理组、水电监理组、测量监理组、造价监理组、安全监理组、合同信息管理组等机构，并针对本工程情况，安排一批长期从事市政工程的监理人员组成本工程项目监理部，他们熟悉市政工程监理要求，具有丰富的市政工程监理经验。 整个项目监理部以具有丰富施工监理经验的土建、桥梁、道路、测量
47、造价、水电等专业的监理人员共26名组建，国家建设部注册监理工程师10名，国家建设部注册造价工程师1名，都具有监理上岗资质。监理人员全部由本单位人员组成，年龄结构搭配合理，平均年龄34岁，年富力强，完全有能力胜任本工程监理工作。 职务 姓名 职称 执业或职业资格证明 备注 证书名称 级 别 证 号 专 业 年龄（岁） 总监 洪作炎 高级 工程师 注册证 国家级 41001595 市 政 37 总监代表 勾俊贺 工程师 注册证 国家级 41003296 市 政 36 土建专业 监理工程师 冯泉清 工程师 注册证 国家
48、级 41006050 土 建 38 道路专业 监理工程师 熊国利 工程师 注册证 国家级 41004715 道 路 37 道路专业 监理工程师 冯瑞丽 工程师 注册证 国家级 41004209 道 路 39 桥梁专业 监理工程师 李 伟 高级 工程师 注册证 国家级 41004713 桥 梁 47 桥梁专业 监理工程师 李 凯 工程师 注册证 国家级 41001594 桥 梁 36 造价 工程师 邵美玲 工程师 注册证 国家级 建【造】06410003247 造 价 43 给排水
49、专业 监理工程师 王 健 高级 工程师 注册证 国家级 41000276 给排水 42 电气专业 监理工程师 李军卫 工程师 注册证 国家级 41006051 电 气 37 安全专业 监理工程师 付 鑫 工程师 注册证 国家级 0065938 安 全 40 测量专业 监理工程师 李聪梅 工程师 注册证 国家级 41004267 测 量 37 监理员 平小环 助工 监理员证 省 级 0706091 土 建 31 监理员 陈 凯 助工 监理员证 省 级 41110905 B0022
50、9 土 建 21 监理员 裴千里 工程师 专业监理工程师证 省 级 41010130 B00331 道 路 35 监理员 李 立 助工 监理员证 省 级 41010113 B00507 道 路 26 监理员 史卫宾 助工 监理员证 省 级 41120821 B00618 道 路 28 职务 姓名 职称 执业或职业资格证明 备注 证书名称 级 别 证 号 专 业 年龄（岁） 监理员 孙腾飞 助工 监理员证 省 级 41120821 B00624 桥 梁 22 监理员
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