ISO9000-采购控制程序.doc

采购管理程序文件编号:LZY-QP-74-001版本/版次:B/1生效日期:2010年01月01日(各部门不可保存未盖”受控文件”章之体系文件,且受控文件不可私自复印。)制订部门制 订审 核批 准采购部制定日期2010-01-01采购管理程序文件编号LZY-QP-74-001 生效日期2010-01-10页 码1/5文件性质程序文件版 次B/1修 订 记 录制定/修订日期修订内容版次总页数批准审核制定/修订2010-2-23增加5.1.5新物料及物料变更后的确认流程B/052010-5-9增加54 样品管理流程B/15制定日期2010-01-01采购管理程序文件编号LZY-QP-74-001 生效日期2010-01-10页 码2/5文件性质程序文件版 次B/11、目的1.1对生产所需物料进行合理、有效的采购管理，以满足生产需要，保证生产与出货的顺利进行。1.2对分供应商进行选择、评估与控制，以保证所采购的原辅料具有稳定、可靠的品质。2、适用范围:从寻找到评估、审核、合格供应商及提出采购申请到采购件到料的作业过程均适用.3、定义：411重要物料：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物料； 412一般物料：不影响使用性能或即使稍有影响但可采取措施予以弥补的物料（如：包装材料等）. 413辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资等。（如天那水等） 414文具、清洁用品等。4、职责：4.1 PMC部: 制定并提出采购计划和采购需求.4.2 品质部:来料品质确认。.43工程开发部：提供相关物料技术资料、图纸等.44采购部负责组织进行供应商评审，建立合格供应商目录，并对供应商的供货业绩进行评估，建立供应商档案,采购部经理负责有关的审批工作；5.工作程序51供应商的考核评估: 5.1.1评估原则:采购部根据技术图纸，通过与同类物料的质量、价格进行比较，初定候选供应商的名单。对于重要物料的供应商，可由采购部组织对其进行考评。以下情况优先考虑：(1)供应商建立质量管理体系或已取得ISO9001等第三方质量管理体系认证合格证书的；(2)体系建立前已与公司有往来且绩优的供应商；(3)客户指定的供应商；(4)经本程序规定评估合格的供应商。 512新供应商的评估 (1)采购人员应对供应商的生产能力、品质体系进行基本了解后，将供应商调查表发给新开发的供应商填写, 必要时应要求供应商提供营业执照、税务登记证、体系认证证书、材料物性表或检测报告等有关资料的复印件。(2)根椐需要决定是否需要会同工程开发部及品质部对供应商能力进行现场评估；513选择新供应商的标准质量: 须符合产品的规格要求和客户的需求.价格: 须合理且符合成本效益.生产能力: 须满足我司的供货要求.服务及其它: 能配合、满足我司要求.5.1.4对于重要物料，需要候选供应商送样品及小批量的产品进行测试。A、工程开发部向候选供应商提供相应的技术图纸，要求提供适量的样品,品质部对样品进行测试，出具相应测试报告，采购部将结果反馈给候选供应商；B、样品测试合格，采购通知供应商小批量送货，经品质部进货检验合格后，交生产部试用.C、小批量送样检验或测试不合格允许重新送样，但最多不超过3次。5.1.5新物料及物料规格变更后的采购确认：所有新物料或物料规格变后，在采购部下订单前必须由工程部/品质部/PIE部三个部门主管在物料采购确认书上签字确认后采购部才可下订单，若采购部没收到签字确认的物料采购确认书，采购部可拒绝下采购物料，若因物料采购确认书未及时交采购部造成交期延误追究以上部门主管责任。5.1.6样品测试及小批量试用测试均合格的供应商经采购经理批准后，列入合格供应商目录。5.1.7本程序生效前与公司有交易经验的厂商，或非重要原物料的新供应商，以供应商调查表书面审查后,由采购经理核准后列入合格供应商目录。5.1.8定期评估：重要物料供应商原则上每半年定期评估一次,采购部为主办部门，负责供应商交期、服务的评估，品质部为协办部门，负责供应商交货质量评估。评估方法：对供应商的质量、交期、服务三项，其比重及评分方式如下：A.质量（35%）：质量得分（合格批检验总批数）*35%B.交期（35%）：交期得分（按期批数订购批数）*35% C.价格（20%）：价格得分（合理价格总价格） *20%C.服务 (10) 由采购人员评估。5.1.9供应商的评估成绩为质量、交期和服务三项得分的合计，评估的结果记录于供应商定期评估表，并交采购经理审核。制定日期2010-01-01采购管理程序文件编号LZY-QP-74-001 生效日期2010-01-10页 码3/5文件性质程序文件版 次B/15.1.10供应商评估等级与奖惩：等级总得分（s）措施A85分以上为优秀供方，可加大采购量B70-84分为合格供方，可正常采购C60-69分仍为正常供方，必要时，可减少采购或暂停采购D60分为不合格供方，予以淘汰制定日期2010-01-01采购管理程序文件编号LZY-QP-74-001 生效日期2010-01-10页 码4/5文件性质程序文件版 次B/15.2采购控制521采购申请: PMC部依据订单数量、核对物料清单(BOM)，减库存数量后提出采购申请，经PMC经理经理审核后交采购部，申购单上需注明所需采购物料的订单号、品名、物料编号,规格型号、数量,、交期、技术要求、附件图纸等详细内容.5.2.2.确定采购对象a.依合格供应商名录选择采购对象,若为新供应商时,则按照5.1内所规定之内容对供应商进行评估,合格后方可进行采购. 如果是新品种物料的采购必须要求供应商先提供样品,经工程开发部/品质部确认合格后方可进行采购作业.b.确认采购要求1.正式下单前,采购人员应和供应商沟通,让供应商明确知道采购要求.2.确认采购物料的品名、物料编号、规格型号、单价、数量、交期、付款期限，以便了解供应商的配合能力.c.询价,比价:采购员在正式下采购单以前,需根据采购物料的种类对两家以上合格供应商进行询价并进行比较.在保证采购物料品质达标的情况下选择价格低的供应商进行采购.5.2.3订购单.5.2.3.1采购员应该根据采购资料直接填写订购单,交PMC经理审核，采购部经理批准后传真或E-MAIL给供应商,并要求供应商签字回传.依据供应商回复的交货日期再以电话或传真方式跟催，若供应商实际交货日期超过采购单指定的交货日期且影响本公司产品交期，则应通知PMC部确认后，方可延期。5.2.3.2对于客户指定供应商,采购员在下单时应将客户提供的要求转达到供应商内部,以便能更好的让供应商提供合格的产品.5.2.4采购事项的变更5.2.4.1采购申请部门若因规格或材质等问题需变更采购事项,应以内部联络单通知采购人员变更内容,然后由采购人员知会供应商作相应的变更.5.2.4.2原材料如有因市场因素达不到采购需求时,采购员应知会品质部和工程开发部及申购部门负责人协商解决.5.2.5进料检验.5.2.5.1仓管员凭供应商的送货单送IQC报检.IQC依照进料检验标准、样品进行检验,检验合格的产品贴上合格标签,由仓库办理入库手续,不合格则依不合格品控制程序执行.5.2.5.2异常处理:若供应商不能按期交货,采购员应与供应商协商处理,并填写内部联络单转交PMC部,以便PMC部及时调整生产计划.5.3资格的取消5.3.1资格取消标准5.3.1.1价格、交期、服务水准低劣时,由采购员以书面方式提出.5.3.1.2进料品质无法达到我司标准要求时,由品质部以书面方式提出.5.3.1.3每半年对合格供应商进行定期评估,评分不合格的厂商予以淘汰。制定日期2010-01-01采购管理程序文件编号LZY-QP-74-001 生效日期2010-01-10页 码5/5文件性质程序文件版 次B/05.3.2供应商资格取消,由采购员或品质部以内部联络单经经采购经理批准,知会供应商,并更改合格供应商名录.5. 3. 3相关表单供应商调查表 LZY-QR-PU-001合格供应商目录 LZY-QR-PU-002供应商订期评估表 LZY-QR-PU-003采购订单 LZY-QR-PU-004物料采购确认书 LZY-QR-PU-005 54 样品管理流程。 541采购部收到工程部“样品物料申购单”后，采购先确定供应商，工程部把相关的规格或图纸资料传真或电邮于供应商，供应商须在半天之内回复送样时间，打样时间为2-3天（特殊紧急样品要求供应商紧急处理），样品需直接交于相关采购员，采购员交于工程部相关人员并签收，把“样品交接签收单”存档，以备查帐。相关采购员必须在3-4天之内落实样品确认信息，如有任何问题，尽快处理，解决不了，上报主管安排解决。 542样品管理流程图接工程部样品物料申购单 采购确认供应商采购回复时间工程部发资料于供应商采购员追踪打样进度工程签收到样工程确认 NG6.采购控制流程图调查新供应商考核评估 NG OK列入合格供应商目录 接受采购申请实施采购进料检验OK NG入库异常处理 OK 定期评估OK NG 制定日期2010-01-01 采购管理程序文件编号LZY-QP-74-001 生效日期2010-01-10页 码4/5文件性质程序文件版 次B/17.表单：序号表格名称保存部门保存年限1采购单采购部两年2供应商调查表采购部两年3供应商评审表采购部两年4合格供应商名单采购部两年5供应商定期评核表采购部两年6品质异常单品质部两年 个人工作业务总结本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。 在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。 在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。 在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告已通过评审。2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告，现已通过评审。3、参与了新疆库车县巴西克其克盐矿普查项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的新疆库车县康村盐矿普查报告已通过评审。4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报，现已通过评审。6、参与了新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。7、参与了新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力： 1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘 Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。二、工作中尚存在的问题 从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形复杂的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够系统，实践能力尚为有限。以上问题，在今后工作中自己将努力做到更好。三、今后的工作打算 通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。今后，我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平更上一层楼，为测绘事业的发展，贡献自己的力量。