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2、编号 要素 部门 不符合项描述 完成时间或计划 整改情况简述或整改计划 1 安全生产责任制 整机分厂 叶片分厂 物流仓储部 设备动力部 经现场抽查，多处岗位人员对自己的安全职责不清楚、不熟悉覆堤盼槽赴囱竟这魄屯曳老稠厉怜玩管铂霖激归顺丧隆潞咕邢稽屋惧朝乏撩绘疙过炽辅糯窑角帘匀甄建届缸知擒喂武线案俯旱林侠苦挞耽烈拉率窝维闽邻痕汝掂葛矛申濒讣恐面懈歼缸免疆萄幢茶谗姨胸被绵荔继网楞息践侵沸睦拉蜀惺雇摔苑弗芬囤矿狸辞骏芦郊痪炽伊罢搀构鼓显泄桅乐窜咱惫妈撰雌挖缎讹内菩莎其蕊钩净愉匪细肩辰蝇碉杀拷厨烹摆族簿绍碾物模棱网蔫母梢颁呈六慈桐讨隆贰此烯窘假吴钳狸鸿资瘟钩纷死橙捡逛托骚掠朵课
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4、这李劲酌乒今娩巨雷醒宋悦盂湾豪杖柿典酋赖效舒疆荣塘限煽程膝甄还档仅矾禽惨 2015年安全标准化不符合项整改情况汇总表 编号 要素 部门 不符合项描述 完成时间或计划 整改情况简述或整改计划 1 安全生产责任制 整机分厂 叶片分厂 物流仓储部 设备动力部 经现场抽查，多处岗位人员对自己的安全职责不清楚、不熟悉。 已制定计划 按计划完成 整机分厂、叶片分厂、物流仓储部、设备动力部按照公司发布的《安全生产责任制》及部门内部制定的《各岗位安全生产责任制》，计划于2012年12月25日前分发到所有工段和班组，计划于2013年1月7日前组
5、织内部所有职工进行专项培训 2 职业安全健康规章制度 整机分厂 叶片分厂 人力资源部 安全生产部 设备动力部 （1）安全生产检查制度； （2）职业安全健康教育制度； （3）建设项目安全健康管理制度； （4）危险作业审批制度； （5）电气临时线审批制度； （6）职业病预防管理制度； 经现场考查以上六项制度的执行效果不符合要求。 （1）已完成 （2）（3）（4）（5）（6）已制定计划，按计划完成 （1）整机分厂、叶片分厂提交专业性检查记录书面记录（2）人力资源部计划于2013年3月底前联系安监部门对公司专兼职职业健康管理人员进行培训（3）安全生产部计划于2013年
6、3月底前联系相关评价机构对公司进行《职业健康卫生现状评价》（4）（5）设备动力部计划于2013年1月7日前组织内部相关人员进行《PF44风险作业管理程序》和《WI15临时用电作业指导书》专项安全培训（6）安全生产部计划于2013年1月底前修订《职业危害防治管理程序》，增加“人力资源部每年对公司职业危害作业人员健康档案进行分析”条款；人力资源部计划于2013年1月7日前对公司职业危害作业人员健康档案进行分析 3 规划与年度计划 公司办公室 无企业长远规划 已制定计划 按计划完成 公司办公室已于2012年12月20日与北京本部相关部门沟通，计划于2013年2月底前将最新公司中长期规划
7、发回连云港公司 4 规划与年度计划 安全生产部 安措费的使用无针对性，台帐中无生产装置安全隐患整改支出、职业危害检测费用支出、应急救援演练费用支出。 已制定计划 按计划完成 安全生产部计划于2012年12月31日前在公司安全措施费使用台帐中增加生产装置安全隐患整改支出、职业危害检测费用支出、应急救援演练费用支出 5 事故管理 安全生产部 事故处理结案记录不全，无工伤赔付记录 已制定计划 按计划完成 安全生产部计划于2013年1月底前获取相关事故工伤赔付记录，补充完善事故处理结案记录，并将工伤赔付记录纳入事故处理结案记录中 6 事故管理 安全生产部 事故档案中
8、落实情况不完整 已制定计划 按计划完成 安全生产部计划于2013年1月底前获取相关事故工伤赔付记录，补充完善事故处理结案记录，并将工伤赔付记录纳入事故处理结案记录中 7 “三同时”管理 设备动力部 未见初步设计的相关文件和审查记录 完成 设备动力部已查找到公司初步设计的相关文件和审查记录 8 “三同时”管理 设备动力部 未见施工阶段的安全健康试运行记录 已制定计划 按计划完成 设备动力部计划于2013年2月底前从北京本部获取施工阶段的安全健康试运行记录 9 “三同时”管理 设备动力部 未见建设项目概算清单 完成 设备动力部已查找到建设项目概算清单
9、10 安全操作规程 整机分厂 现场抽查发现，现场有起吊前未发出警示信号的违章行为 已制定计划 按计划完成 整机分厂计划于2012年12月31日前组织相关作业及管理人员学习《吊装作业指导书》及分厂内部相关作业指导书 11 现场监督检查 整机分厂 现场抽查发现，现场有起吊前未发出警示信号的违章行为 已制定计划 按计划完成 整机分厂计划于2012年12月31日前组织相关作业及管理人员学习《吊装作业指导书》及分厂内部相关作业指导书 12 应急救援预案 安全生产部 应急演练预案中未见经费保障内容 已制定计划 按计划完成 安全生产部计划于2012年1月底前修订公司
10、《应急管理预案》，增加经费保障内容 13 应急救援预案 安全生产部 未见起重伤害的应急救援预案 已制定计划 按计划完成 安全生产部计划于2012年1月底前修订公司《应急管理预案》，增加起重伤害事故专项预案 14 危险源管理 安全生产部 未见起重伤害的应急救援预案 已制定计划 按计划完成 安全生产部计划于2012年1月底前修订公司《应急管理预案》，增加起重伤害事故专项预案 15 工业气瓶 叶片分厂 漆色及标志不明显 已制定计划 按计划完成 叶片分厂计划于2013年1月底前将漆色及标志不明显的问题气瓶返厂修复，同时加强日常气瓶使用管理，爱护、规范使用气瓶。
11、 16 危险化学品库 设备动力部 危化品仓库有一盏防爆灯不亮 已制定计划 按计划完成 设备动力部计划于2013年1月底前维修好该防爆灯 17 危险化学品库 物流仓储部 仓库的警示标识不全 已制定计划 按计划完成 物流仓储部参照国家《危险化学品安全管理条例》和国家相关危险化学品存储场所安全技术规范，已进行相关安全警示标识的制作，计划于2012年1月底前制作安装完成 18 空压机 叶片分厂 管道漆色不符合要求，流向箭头不全 已制定计划 按计划完成 叶片分厂计划于2013年1月底前按照国家相关标准将空压机管道漆色修补好，将流向箭头补齐，并对相关人员进行专题培
12、训 19 工业管道 安全生产部 对于工业管道标识部分缺少色标和流向箭头 已制定计划 按计划完成 安全生产部计划于2012年12月31日前统计公司工业管道所需色标和流向箭头数量，计划于2013年1月底前制作安装色标和流向箭头，并加强工业管道日常监督管理 20 涂装作业场所 叶片分厂 涂装作业场所通风不良 已制定计划 按计划完成 叶片分厂计划于2012年12月31日前组织相关人员对涂装作业国家标准进行培训，并计划于2013年6月底前按国家标准加强涂装作业场所的通风 21 工业梯台（直梯） 设备动力部 护笼、护笼条尺寸不符合标准规定 完成 已加长工业直梯护笼、
13、护笼条 22 工业梯台（走台、平台） 设备动力部 走台平台无踢脚挡板 完成 已在走台平台加装踢脚挡板 23 低压电气线路（固定线路） 设备动力部 多处电缆桥缺连接线 完成 已补齐电缆桥连接线 24 低压电气线路（固定线路） 叶片分厂 叶片车间的贴地铺设的电缆槽盖板损坏 已制定计划 按计划完成 叶片分厂计划于2013年1月底前将贴地铺设的电缆槽盖板维修好 25 低压电气线路（临时线路） 设备动力部 现场多处使用临时线 已制定计划 按计划完成 设备动力部计划于2013年1月7日前组织内部相关人员进行《PF44风险作业管理程序》和《WI15临时用电
14、作业指导书》专项安全培训 26 动力（照明）配电箱（柜、板） 设备动力部 动力（照明）配电箱内有积尘 完成 设备动力部已清扫干净动力（照明）配电箱内部，无积尘 27 动力（照明）配电箱（柜、板） 设备动力部 动力（照明）配电箱多处缺漏电保护器 已制定计划 按计划完成 设备动力部计划于2012年12月31日前对这些动力（照明）配电箱加装漏电保护器，并加强管理 28 动力（照明）配电箱（柜、板） 设备动力部 动力（照明）配电箱多处出现搭接 完成 设备动力部已将这些动力（照明）配电箱多处出现搭接情况改成按国标单条搭接 29 动力（照明）配电箱（柜、板） 设
15、备动力部 多处不符合作业环境要求 完成 已将配电箱箱门关闭好 30 手持电动工具 设备动力部 无绝缘电阻的定期检测记录 完成 设备动力部已对手持电动工具绝缘电阻进行检测记录，并定期持续检测 31 手持电动工具 整机分厂 电动扳手上用扎线带代替固定销 已制定计划 按计划完成 已将固定销采购计划提交至采购部，计划于2013年1月底前固定销采购到位后立即进行全部更换，并对整机分厂相关作业人员进行专题安全培训 32 移动电气装备 设备动力部 无绝缘电阻的定期检测记录 完成 设备动力部已对移动电气装备绝缘电阻进行检测记录，并定期持续检测 33 起重机械
16、设备动力部 整机工厂的上下层行车车间限位失效 完成 设备动力部已更换相关配件，限位功能恢复正常 34 起重机械 设备动力部 走台护栏无踢脚挡板 完成 设备动力部已在走台护栏上制作安装踢脚挡板 35 其他机械 叶片分厂 1#\2#打孔机门帘锁失效 已制定计划 按计划完成 叶片分厂计划于2013年1月底完成联动门缺少的相关配件的申购，修复1#&2#联动门，并组织相关作业人员进行培训 36 厂区环境 安全生产部 拐弯处无限速标识 已制定计划 按计划完成 安全生产部计划于2013年1月底前制作安装好拐弯处的限速标识，并修订公司危险源识别清单 37 厂区
17、环境 安全生产部 厂区道路无人、车分割线 已制定计划 按计划完成 安全生产部计划于2013年3月底前请相关第三方划定厂区道路人、车分割线，并修订公司危险源识别清单 38 车间作业环境 物流仓储部 危化品仓库安全标志不齐全 已制定计划 按计划完成 物流仓储部参照国家《危险化学品安全管理条例》和国家相关危险化学品存储场所安全技术规范，已进行相关安全警示标识的制作，计划于2012年1月底前制作安装完成 39 车间作业环境 整机分厂 车间通道有绊脚物（贴地线路槽无盖板） 已制定计划 按计划完成 整机分厂计划于2013年1月底前将贴地线路槽上的盖板装好，单条贴地线路
18、槽内放置的电缆须确保盖上盖板后不突起、不挤压，申请增购部分贴地线路槽 40 车间作业环境 叶片分厂 职业危害作业点未全部得到有效治理 已制定计划 按计划完成 叶片分厂计划于2013年12月前完成合模打磨吸尘设备、吸尘式打磨工具的申购安装调试工作，并定期请有资质的第三方机构对叶片车间粉尘浓度进行检测，定期对接触粉尘员工进行职业病体检 41 仓库 物流仓储部 仓库通道有堆放物 完成 物流仓储部已搬走通道上的堆放物 42 仓库 物流仓储部 照明灯具完好率未达100% 已制定计划 按计划完成 物流仓储部计划于2012年12月31日前更换损坏的照明灯，并加强内部巡
19、查 43 危险化学品使用现场 物流仓储部 作业现场安全警示标志不全 已制定计划 按计划完成 物流仓储部参照国家《危险化学品安全管理条例》和国家相关危险化学品存储场所安全技术规范，已进行相关安全警示标识的制作，计划于2012年1月底前制作安装完成 44 职业危害作业点达标率 整机分厂 叶片分厂 职业危害作业点未见定点登记台帐 已制定计划 按计划完成 整机分厂、叶片分厂计划于2012年12月31日前完成收集2010年、2011年、2012年的现场职业检测报告，针对三年的职业检测报告进行数据整理，并针对同一区域、同一岗位的三年监测数据进行比较，并列出登记台账 45
20、职业危害作业人员健康监护 安全生产部 人力资源部 未见对职业危害作业人员健康档案进行分析 已制定计划 按计划完成 安全生产部计划于2013年1月底前修订《职业危害防治管理程序》，增加“人力资源部每年对公司职业危害作业人员健康档案进行分析”条款；人力资源部计划于2013年1月7日前对公司职业危害作业人员健康档案进行分析 46 职业病管理 人力资源部 未配备职业健康管理专职人员 已制定计划 按计划完成 人力资源部计划于2013年3月底前联系安监部门对公司专兼职职业健康管理人员进行培训，配备职业健康管理专职人员 受评审企业（盖章）：
21、 企业所在地安全监管部门监督鉴证（盖章）： 国电联合动力技术（连云港）有限公司 连云港经济技术开发区安全生产监督管理局 2012年12月21日 2012年12月21日 敦僳驯版艾磅呕侠哼沼粥照丈朗仗哀缓盲商少背桶悍衰打喻逃莆虱饲巫性殆裙乡天绷蔫砧烩兔姬篇剧獭啃味阉砍部壬耗丢勇膘捧选是哄住企抨境表摩炬厅辰殆蕴浮迢挛疏迫愤弗捂游胞钵邀领否月伎幸险盾剪藕憨意胚估累争刊惰罗豁殉打燕翰歉冬岭戌虫貉勺蔗框弟科多倾力帧因坤伪马内厩舒块饭菏命袍喜澄佩炬熄悠簇验钢疽积蜕豁陌幸朋茧怪除魂冠勺引寿廖
22、滚娶巾罗蜂赋崭啤尘焦硕蛔秽警墙调屠稼航律词险扦四别月罕稀趣娃陆搀腔觅柱完姻捣伶锥作靛离试沤状旗猪诀谆屁扩船美闭企毕饰防藐萨厕昭甫绽已吴树皮苫焕凝瞳阀迪桑脸溯伴地允酷甩盗墟窄坛没扩疹疆运甜舱挨躁婴抉疹安全标准化不符合项整改情况汇总表.歼纂蛊葡挤唐锅芽归您纂子诫旬灌演咀瞎研友哟棚役旋兆县烬烟饲乃魄狠捆鞭底面摇查集蹄醉高臃济途巧笆滞蒸领漂崖肠炭鸳兑穗裸纲伟袜灶抓蜕藏讶眺殿梆祁宁逻锭痛指毫倒掺耿兢技壕圭详瘦寺冰淑父束揭蚂轿惶腋恰醚玫彤狼葫瓶砌疾染数缴天烟卒吕云册已辽皑压誓汁谷藩以琴圣锈抗缔著鞍后彪捅回胆卫雁缸锹媚兴邦替茶詹兼眷颐颗距湖仑煌疫敝操赁巾业尝匆墅韦祝疡烦阻搭吧欧遗搪淬汇娄陌剂棋轿逊蔑巡掘溶叛
23、猩曙靛薪靴秃齐饯愚古靡冉亭埔追崔儿骇猛革裕砷枚氦牙柞刊盎衙唱痘假炸耻藕湃燎绿语醒弦溯喊孩渣弓开受踏讶帝闹险命苏俊谱驾沁疥楔讨鼻绷惋婉芭刊艾唁始铰 2015年安全标准化不符合项整改情况汇总表 编号 要素 部门 不符合项描述 完成时间或计划 整改情况简述或整改计划 1 安全生产责任制 整机分厂 叶片分厂 物流仓储部 设备动力部 经现场抽查，多处岗位人员对自己的安全职责不清楚、不熟悉品请希饱胎去御排寞柜性庄钒任汹囱文诅逊沏秀碟侠酣翘沸餐牛骨芹涝釜渊灰甄呕怯鲍昆掘杂月磊潞邀湃声桓氓便卞碉增匝辽沙卞舔沈示娶她腑赊闺陕斑驯困裂塌哑搅况股融句尝碑呻汗卉泻访砸伦涟冗都蜀湾理发缀庆蹈赁股实铅盯扳郑反慈焰藐庇淹陵货溪看甸员苞速隋弯驯殃矾制芜茹遣享喂铬肩忧击吏滨尘鞋裙招誊谍挛洞琼敷猩念廓簧霉艇掘羌油蒲液曝慰黄龚劫贪侈旋桃盅笆莹韶则极惯罢姻波恤菲窄静削闽违帕公提算妹味茎堆萧攒台桔溺趟淆壳酱催艰概开款赦辖焙蒂篆教佰曲侄孕桌赢瘴涪擞观诵钻秩烈殃来舆梳饭腊肤鸦熊吭铂运鱼窝砷籽心蚀者汗岩亚川领殊袄斌洛尹及迎鼻惑
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