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1、 广西预算绩效管理指标库——项目支出绩效指标 第二部分——产出指标、效果指标（共性指标） 项目支出绩效管理共性指标 指标名称 指标解释及评价要点 备注 一级 二级 三级 204 投入 项目立项 项目立项的规范性 项目是否按照规定的程序申请设立 所提交的文件、资料是否符合相关要求 事前是否经过必要的可行性研究 事前是否经过必要的专家论证 事前是否经过必要的风险评估 事前是否经过必要的集体决策 绩效目标 合理性 是否符合国家相关法律、法规 是否符合国民经济规划和党委政府决策 是否与项目实施单位或委托
2、单位职责密切相关 项目是否为促进事业发展所必需 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 绩效指标 明确性 是否将项目绩效目标细化分为具体的绩效指标 是否构建三级指标体系 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 是否包括定性指标和定量指标 是否与项目年度任务数或计划数相对应 是否与预算确定项目投资额或资金量相匹配 资金落实 资金到位率 资金到位率=实际到位资金/计划投入资金*100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项
3、目的资金 投入 资金落实 到位及时率 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）*100% 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金 应到位资金：按照合同或者项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金 过程 业务管理 管理制度 健全性 是否已制定或具有业务管理制度 业务管理制度是否合法、合规、完整 制度执行 有效性 是否遵守相关法律法规和业务管理规定 项目调整及支出调整手续是否完备 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 项目实施的人员条件、场地设备、信息职称等是否落实到位 项
4、目质量 可控性 是否制定或具有相应的项目质量要求或标准 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段 财务管理 管理制度 健全性 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定 资金使用 合规性 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 项目的重大开支是否经过评估认证 是否符合项目预算批复或合同规定的用途 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 财务监控 有效性 是否制定或具有相应的监控机制
5、 是否采取了相应的财务检查等必要监控措施或手段 广西预算绩效管理指标库——项目支出绩效指标 第二部分——产出指标、效果指标 科目编码 科目名称 指标名称 指标解释及评价要点 备注 一级 二级 三级 201 一般公共服务 产出 财政投入效率 财政投入 乘数 项目资金总额（财政投入+其他资金投入）/财政投入资金总额*100% 成本节约率 项目实际成本/项目资金总额*100% 行政管理效率 行政运行 成本 项目行政运行支出/项目资金总额*100% 项目管理人员与项目实施总人数之比 项目管理人员/项目总人数
6、 基础设施建设 基本办公场所建设经费比重 基本办公场所建设经费/项目总经费*100% 信息化建设经费比重 信息化建设经费/项目总经费*100% 覆盖率 项目的全面性 反映项目主管部门按职责所应承担的项目全面性。计算评价公式：实际承担的项目/应承担的项目﹡100%,覆盖率达100%的为全面，覆盖率达70-99%的较全面，69%以下的为覆盖率低。 实际完成率 分期项目的完成率 考核分期项目的各子目标的进展情况。计算评价公式：分期目标实际完成数/分期目标计划完成数*100%。按期完成90%以上的为优或进展快；按期完成70-89%为良或较快；按期完成69%以下为
7、差或过慢。 项目完结率 考核项目整体按期完结情况。计算评价方式：实际完结数/计划完结数*100%。提前或者按期完结95%的为优，按期完结70-94%的为良，按期完结69%以下或均未按期完结的为差。 201 一般公共服务 产出 完成及时率 启动及时性 考核项目发挥影响作用的时间早晚及合适程度。评价方式：启动时间切合实际为好，启动时间过早或过迟则为差。 完结准确性（完结正确率） 考核项目完结的正确性情况。计算评价公式：项目完结正确数/项目完结数*100%。完结正确率达90%以上的为优，完结正确率在70-89%的为良，完结正确率69%以下的为差。 完结时
8、效性（完结及时率） 考核项目完结的及时性。计算评公方式：项目实际提前完结时间/计划完结时间*100%。提前或者按期完结95%的为优，按期完结70-94%的为良，按期完结69%以下或均未按期完结的为差。 质量 达标率 设备设施的质量 考核项目运行过程中新形成的设备设施的质量优劣。评价方式：分优、良、不合格。 运行制度的合理完整科学性 考核项目运行过程中为保证质量而设置的制度机制是否合理、完整及科学。评价方式：科学合理性很强为优；一般则为良；不具有科学合理性则为差。 产品的合格率（合法性、合规性）、优秀率 考核项目产出品（最终产出结果：设施设备、法制、人才等）的
9、合格率、合法性、合规性、优秀率。评价方式：优秀、合格、不合格三个等级。 标杆性 考核项目完成质量优秀和榜样作用。评价方式：具有在同行或社会上起到标杆、榜样的作用。 成本节约率 项目运行程序的合理简约度 考核项目实际节约的成本。为保证质量的前提下设计的运行程序合理简约，支出相关标准符合规定，实际节省支出。计算方式：项目实际使用成本/项目计划成本*100%。 支出标准的合理性 效益 经济 效益 促进经济 增长情况 考核项目的实施及完结对实施部门带来的经济净收入。收入高则表明经济效益好，收入低或亏损，则表明效益差。 201 一般公共服务 效
10、益 经济 效益 促进税收 增收情况 考核项目的实施带来的税收收入或者促进税收收入起到的作用。促进作用明显，则为好；没起到明显作用的则为一般；明显不利于税收的则为差。 劳动生产率变动情况 考核项目的实施对促进劳动生产率提高的情况。项目实施后的劳动生产率-项目实施前的劳动生产率。有明显提高，则表明劳动生产率好，无提高或降低，则表明劳动生产率差。 社会 效益 就业率增加情况 考核项目的实施对就业的影响力。可提高就业率的则为良好，无助于就业率提高的则为差。 人均收入 增长情况 考核项目的实施对人均收入增长率情况。能促进人均收入增长率提高的为效益良好，无助于
11、人均收入增长率提高为差。 消费增长 情况 考核项目的实施促进消费增长率的提高情况。能促进消费增长率提高的为效益良好，无助于消费增长率提高的为差。 居民幸福 指数 考核项目的实施对居民幸福指数的影响。有助于提高居民幸福指数表明效益良好，无助于居民幸福指数的为差。居民幸福指数由抽样调查测量得出。 管理和服务水平的提高程度 考核项目相关管理部门的管理和服务水平提高情况。项目实施明显有助于管理和服务水平的则表明效益良好，无助于管理和服务水平提高的为差。 生态环境效益 生态系统的维持及良性循环程度 考核项目的实施对生态系统的维持和循环影响情况。项目实施明显有
12、助于生态系统维持并能改善系统循环的为优，对生态系统能起到基本维持原装的为一般，对生态系统有较为明显的破坏的为差。 生态环境效益 环境保护 程度 考核项目的实施对环境保护的程度。明显有助于对空气、水质、声音等主要环境指标具有良好保护作用的为好，维持原状的为良好，破坏环境的为差。 201 一般公共服务 效益 可持续影响力 设施设备的延续利用 情况 考核项目实施过程中形成的设施设备质量和可持续影响情况。设施设备质量良好，大部分都能延续利用的为优；少部分设施设备质量一般并可延续利用的为一般，大部分设施设备不可在延续利用的为差。 实施管理制度措施的 延续性
13、考核项目实施过程中形成的管理制度措施合理科学性及可延续实施程度。具有创新性和有效性，可延续实施性强则为优，无明显的创新性和有效性，可延续实施性一般的，则为一般，管理制度措施有效性较差的，则为差。 相关工作人员的工作积极性保持或提高程度 考核项目的实施对相关工作人员工作积极性影响程度。项目完结后能促使相关工作人员的工作积极性明显提高，则为优；无明显提高，基本维持原状的，则为一般；明显降低的则为差。 标杆效应性 考核项目整体可持续影响力。实施制度、效益等各方面在社会、同行内，具有明显的标杆榜样作用的，则为优。 社会公众或服务对象的满意度 投诉率 考核项目实施可能引起
14、的投诉反对意见情况。对项目的实施无投诉率或投诉率明显下降的则为优；投诉率无明显变化，则为良好；投诉率明显上升，则为劣。投诉率由抽样调查测量而得。 注： 1、考核项目是指公共服务的部门或单位，根据部门工作职责所向社会提供公共服务的项目，如投资项目、法规制度（如人大制定法律、政府或职能部门制定的规定或制度等）、审批服务、提供服务、服务效益、服务成本等内容。 2、审批服务——及时率、正确率（准确率）。主要包括：重大事项请示报告审批、采购计划的审批、财务预算和决算及财务报表的审批、督查立项的审批、收文批示和发文的签发、廉政制度计划实施和总结审批、信访件批办和办结审批等。 广西预算
15、绩效管理指标库——项目支出绩效指标 第二部分——产出指标、效果指标 科目编码 科目 名称 指标名称 指标解释及评价要点 备注 一级 二级 三级 204 公共 安全 产出 财政投入效率 财政投入比重 公共安全财政预算/总预算 行政管理效率 行政运行成本 项目行政运行支出/项目资金总额*100% 项目管理人员与项目实施总人数之比 项目管理人员/项目总人数 基础设施建设 监控点安装 监控点安装个数。 监控覆盖面 已设信息点个数/应设信息点个数×100% 自然灾害监测水平 监测点的覆盖率， 监测设备投
16、入 预案体系建设 预案数量 覆盖面积 基本安全事务管理 安全生产水平 生产风险隐患整改率 食品药品卫生安全服务水平 食品药品安全突发事件数量/年 重大工程和活动的突发公共事件管理水平 安全事故的数量较上年增加或减少的百分比 民事纠纷的数量较上年增加或减少的百分比 突发公共事件的数量较上年增加或减少的百分比 专业技术人员和管理人员的教育和培训人次 公共财政对民生的投入 公共财政对民生的投入 警力配置 每千人拥有警察数 收押场所收押率 经办单位送关押人数/场所收押人数×100% 扩线破
17、案完成率 扩线破案数/上级公安部门下达扩线破案数×100% 204 公共 安全 产出 基本安全事务管理 暂住证办证率 已申领暂住证人数/应申领暂住证人数×100% 难改人员转化率 难改人员转化人数/难改人员总人数×100% 社会治安 违法犯罪数 暴力侵害案件数 +财产侵犯案件数+人身侵犯案件数+骚扰侵犯案件数 灾害事故 交通肇事 +意外爆炸+疫情传播+剧毒污染 +恐怖袭击+拥挤死伤+异常死亡+其他灾害 受害损失 社会公共财产损失+个人财产损失+危及人民生命安全+精神损失 刑事案件破案率 刑事案件破案数/刑事案件立案数×
18、100% 出警速度 警察接到报案后的反应速度 警察可见度 警察密度（单位面积内的警员配置数量） 重大案件结审率 重大案件结审/重大案件数×100% 治安案件查处率 治安案件查处数/治安案件受理数×100% 公民安全指数 公民所在区域安全的抽样调查 涉及春运案件 春运期间各大交通场所治安及刑事案件发案数量。 交通事故发生数 反映管辖范围内发生的交通事故数。 110电话一次接通率 全年接听电话数/全年拨打总数×100% 110电话热线满意率 抽样调查。 检察机关直接立案结案率 检察机关直接立案结案数
19、/检察机关直接立案数×100% 改变原决定的申述案件率 改变原决定的申述案件结案数/申述案件结案数×100% 刑事一审案件结案率 刑事一审案件结案数/刑事一审案件受理数×100% 刑事上诉案件改判率 刑事上诉案件改判数/刑事一审案件结案数×100% 外诊费用降低率 外诊费用下降量/上年外诊费用×100% 204 公共 安全 产出 社会治安 劳教（服刑）人员满意率 抽样调查。 服刑人员家属满意率 抽样调查。 干警满意率 抽样调查。 监门逃脱率 从监门逃脱人数/逃脱总人数×100% 防护栅栏逃脱率
20、 从防护栅栏逃脱人数/逃脱总人数×100% 监舍楼休息用生活设施达标率 罪犯实际拥有监舍楼寝室使用面积 通道实际通行能力 反映单位时间通行量。 应急体系建设 预警和警示水平 是否向残障的公众发出特殊的警示 警示覆盖的范围 完成警示的时间 快速事态评估的时间和完备程度 完成快速事态评估的时间 收集的快速事态评估材料的完备程度 根据所获信息，判断事件影响范围 资源管理 请求的资源最晚到达所分配的需求地点的时间 资源是否能满足应对的需求 通讯保障 在通讯系统受到破坏时，是否能够及时的启动通讯设施
21、使通讯系统可以运转，保证应急响应行动的执行 所有的应对组织和个人配备有有效的通讯器材的覆盖率 交通保障 设置合理的交通控制点，能够利用警戒线围住事发区域和有潜在危险的区域。 及时清除交通障碍物。 停放地点设置有明显的标志，保证白天和晚上都容易辨认。 交通控制人员配备有防护装备，提供的防护装备符合安全要求的情况。 合理指定大型应急交通工具的停放地点 安排未被授权的车辆和人员离开事发地点，减少不必要的拥塞。 广西预算绩效管理指标库——项目支出绩效指标 第二部分——产出指标、效果指标 广西预算绩效管理指标库——项目支出绩效
22、指标 第二部分——产出指标、效果指标 广西预算绩效管理指标库——项目支出绩效指标 第二部分——产出指标、效果指标 科目 编码 科目名称 指标名称 指标解释及评价要点 备注 一级 二级 三级 207 文化 体育 与传 媒 项目 产出 财政投入效率 财政投入乘数 项目资金总额（财政投入+其他资金投入）/财政投入资金总额×100% 适用于所有项目 人均财政投入 财政投入/总人口 城乡财政投入比 城镇财政投入/农村财政投入 行政效率 行政管理成本 项目行政运行支出/项目资金总额×100% 适用于所有项目 成本节约率 成本节
23、约率=[(预算成本-实际成本)/预算成本]×100%； 用项目成本节约的程度来反映项目实施部门通过改善行政管理提高资金使用效率的结果 实际成本：项目实施单位如期、保质、包量完成既定工作目标实际所耗费的支出； 预算成本：项目实施单位为完成工作目标而计划安排的支出 完成及时率 完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%； 用项目完成的及时情况来反映项目实施部门通过改善行政管理提高项目实施效率的结果 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所好用的时间； 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需时间 服务每次进馆者平均成本及其变
24、化率 变化率=（当年进馆者人均成本-上年进馆者人均成本）/上年进馆者人均成本×100%； 适用于“文化”和“文物”款项目支出 进馆者人均成本=项目经费中的行政运行支出/进馆总人次 207 文化 体育 与传 媒 项目 产出 行政效率 图书资料流通平均成本及其变化率 变化率=（当年图书资料流通平均成本-上年图书资料流通平均成本）/上年图书资料流通平均成本×100%； 适用于“文化”款项目支出 图书资料流通平均成本=项目经费中的行政运行支出/流通册次 图书资料采购平均进馆时间及其变化率 变化率=（当年图书资料采购平均进馆时间-上年平均时间）/上年平均时间×100%
25、 广播影视节目制作平均成本及其变化率 变化率=（当年广播、影视节目制作平均成本-上年广播、影视节目制作平均成本）/上年广播、影视节目制作平均成本×100%； 适用于“广播影视”款项目支出 广播、影视节目制作平均成本=项目经费/当年广播影视节目制作时长 每万元培养“优秀运动队”运动员数变化率 （当年每万元培养“优秀运动队”运动员数-上年每万元培养“优秀运动队”运动员数）/上年每万元培养“优秀运动队”运动员数×100%； 适用于“体育”款项目支出 每万元培养“优秀运动队”运动员数=“优秀运动队”运动员数/财政投入体育经费 基础设施建设 文体活动设施人均建筑面积及其变化率 变化
26、率=（当年文体活动设施人均建筑面积-上年末文体活动设施人均建筑面积）/上年末文体活动设施人均建筑面积×100%； 适用 “文化”、“文物”和“体育”款项目支出 人均建筑面积=文化（体育）活动设施总面积/日均参与文体活动人数 文物（或艺术品）库房（或展馆）面积 适用“文物”款项目支出 广播影视人均固定资产及其变化率 变化率=（当年人均固定资产-上年人均固定资产）/上年人均固定资产×100%； 适用“广播影视“款项目支出 人均固定资产=单位固定资产总额/单位在编人数 服务或产品的数量和质量 每千人拥有公共图书馆藏书册数及其增长率 增长率=当年千人均馆藏/上年千人均馆藏×
27、100%； 适用于“文化”款项目支出 千人均馆藏=公共图书馆藏书册数/本地区千人数 持证读者人均图书保障数及其增长率 （当年读者人均图书藏量-上年读者人均图书藏量）/上年读者人均图书藏量×100% 图书馆藏书增长率 反映图书馆藏书量当年增长情况。具体公式：（当年图书总藏量-上年图书总藏量）/上年图书总藏量×100% 207 文化 体育 与传 媒 项目 产出 服务或产品的数量和质量 书刊文献更新率及其变化率 变化率=（当年书刊文献更新率-上年书刊文献更新率）/上年书刊文献更新率； 更新率=书刊文献年新购量/藏书总数×100% 文艺节目创作数量及其变化率
28、 （本年文艺节目创作数量-上年文艺节目创作数量）/上年文艺节目创作数量； 本年文艺节目创作数量×100% 文化产业规划编制和文学期刊出版情况 全区文学类期刊数量、年平均发行量、年平均总收入 文体下乡活动增长率 （当年文体下乡活动次数-上年文体下乡活动次数）/上年文体下乡活动次数×100% 适用于“文化”和“体育”款项目支出 举办群众性文体活动情况 活动总次数；活动参与人数总量 赝品率 （所征集的藏品数量-真迹数量）/所征集的藏品数量×100% 适用于“文物”款项目支出 收藏质量 根据国家文物局标准，馆藏文物分为珍贵文物和普通文物。珍贵文物按其所具有的历史、艺术、科学研
29、究价值的程度，又分为一二三级文物。 文物资源及新发现文物数量 本期新开发文物资源和新发现文物数量 广播电视节目制作数及时长增长率 （本年广播电视节目制作数-上年广播电视节目制作数）/上年广播电视节目制作数×100%； 适用于“广播影视”款项目支出 （本年广播电视节目制作时长-上年广播电视节目制作时长）/上年广播电视节目制作时长×100% 新闻稿采编量、发稿量增长率 （本年新闻单位记者采写新闻稿件数量-上年新闻单位记者采写新闻稿件数量）/上年新闻单位记者采写新闻稿件数量×100%； （本年媒体刊发新闻稿件数量-上年媒体刊发新闻稿件数量）/上年媒体刊发新闻稿件数量×100%
30、新闻网站日均更新条数及其增长率 日均更新条数=网站全年更新信息条数/365天； 增长率=（当年日均更新条数-上年日均更新条数）/上年日均更新条数×100% 每万元供养专职教练员数变化率 （当年每万元供养专职教练员数-上年每万元供养专职教练员数）/上年每万元供养专职教练员数×100%； 适用于“体育”款项目支出 每万元供养专职教练员数=财政供养专职教练员数/财政投入体育经费 207 文化 体育 与传 媒 项目 产出 服务或产品的数量和质量 体育设施利用率 运动员占用场馆天数/365天×100% 日均群众使用体育场馆人数=全年群众使用体育场馆人数/365
31、 日均群众使用体育场馆人数变化率=（当年日均群众使用体育场馆人数-上年日均群众使用体育场馆人数）/上年日均群众使用体育场馆人数 效果 从业人员队伍建设 从业人员队伍的整体素质提升情况 从业人员职称、学历的提高和外出培训次数 适用于所有项目 体育队伍稳定率 （年初人数-非客观原因离开人数）/年初人数×100% 适用于“体育”款项目支出 向上级运动队输送优秀运动员人数增长率 （当年向国家队输送优秀运动员人数-上年向国家队输送优秀运动员人数）/上年向国家队输送优秀运动员人数×100% 文体设施使用效率及其社会影响力的提升 数据库访问量增长率 （当年数据库访问量-上年数据库
32、访问量）/上年数据库访问量×100% 适用于“文化”和“广播影视”款项目支出 群众对群众性文体活动的了解程度 抽样中知情人数/抽样人数×100%（抽样调查） 适用于“文化”和“体育”款项目支出 农民文体下乡活动满意率 抽样中农民满意人数/抽样人数×100% 公共图书馆排名 反映该图书馆在全国、全省、全市同类图书馆中的综合排名情况。 适用于“文化”款项目支出 图书馆（或阅览室、档案馆）使用率 全年馆内阅览人次/全年平均阅览座位×100% 图书馆（或阅览室、档案馆）资料利用率 全年出借图书量/藏书总数×100% 借阅人数增长率 （当年借阅人数-上年借阅人数）/前三
33、年平均借阅人数×100% 持证读者数增长率 当年有效持证读者数-上年有效持证读者数）/前三年平均有效持证读者数×100% 图书外借通册数增长率 （当年图书外借通册数-上年图书外借通册数）/前三年平均图书外借通册数×100% 207 文化 体育 与传 媒 效果 文体设施使用效率及其社会影响力的提升 博物馆参观人次增长率 （本年博物馆参观人次-上年参观人次）/上年参观人次×100% 适用于“文物”款项目支出 对全民文物及文物保护意识提高的影响程度，即通过文物本体保护维修工程、文物安全设施建设、博物馆免费开放、环境整治工程、考古遗址公园建设，全面提高公众文物保护意识
34、扩大文物保护的社会影响力。 抽样调查民众对文物和文物保护常识的了解情况：抽样中知情人数/抽样人数×100% 文艺和广播影视创作水平 获奖情况； 适用于“文化”和“广播影视”款项目支出 通过作品获奖情况、影响力，以及对文化和广播影视产业的拉动作用等，反映作品创作水平。 广告费收入总量及其增长率 电视节目收视率及其变化率 （当年电视节目平均收视率-上年电视节目平均收视率）/上年电视节目平均收视率 适用于“广播影视”款项目支出 新闻网站点击增长率 （当年访问量-上年访问量）/上年访问量×100% 新闻网站日均点击量及其增长率 日均点击量=网站首页全年被点击次数/365天
35、 增长率=（本年日均点击量-上年日均点击量）/上年日均点击量×100% 报刊销售量和销售额及其增长率 增长率=[当年报刊销售量（销售额）-上年报刊销售量（销售额）]/ 上年报刊销售量（销售额）×100% 竞技体育综合成绩 1.世界大赛前三名统计；2.全国重要比赛前三名统计 适用于“体育”款项目支出 群众享用项目建设成果的情况 抽样中享用建设项目人数/抽样人数×100%（抽样调查） 207 文化 体育 与传 媒 效果 文体设施使用效率及其社会影响力的提升 群众对项目设施及服务的满意情况 抽样中满意人数/抽样人数×100%（抽样调查） 项目设施帮助群众提
36、升人文素养等方面的受益情况 抽样中受益人数/抽样人数×100%（抽样调查） 群众认为项目社会效果可持续性的情况 抽样中认为项目具有可持续效果人数/抽样人数×100%（抽样调查） 群众对项目建设必要性方面的认可情况 抽样人数中认可人数/抽样人数×100%（抽样调查） 广西预算绩效管理指标库——项目支出绩效指标 第二部分——产出指标、效果指标 科目编码 科目名称 指标名称 指标解释及评价要点 备注 一级 二级 三级 208 社会 保障 与就 业 产出 财政投入 效率 财政投入乘数 项目资金总额（财政投入+其他资金投入）/财政投入资金总额×1
37、00% 可再细分到社会保险的具体项目、社会救助、社会福利、就业等的财政投入乘数。 社会保险人员覆盖面 享受各类社会保险人数 按照养老、失业、医疗、工伤、生育保险等分项反映。 享受各类社会保险人数增长率 按照养老、失业、医疗、工伤、生育保险等分项反映。 社会保险单位覆盖面 享受社会保险单位数 按照养老、失业、医疗、工伤、生育保险等分项反映。 享受社会保险的单位覆盖面 照养老、失业、医疗、工伤、生育保险等分项反映。具体公式：实际参保单位数/应参保单位数×100% 社会保险经办管理效率 社会保险基金征缴率 当期实际缴费收入总额/当期应征缴费总额×1
38、00% 社会化发放率 实际社会化发放人数/实际享受待遇人数×100% 效果 社会效益 社会保险的负担系数 该指标反映了参加社会保险的职工的负担程度。已享受社会保险待遇人数/已参加社会保险人员人数 产出 社会效益 —就业 支出 享受免费职业介绍就业人数 按照实际发生人数填写。 享受社保补贴人数 按照实际发生人数填写。 享受岗位补贴人数 按照实际发生人数填写。 208 社会 保障 与就 业 产出 社会效益 —就业 支出 享受小额担保贷款人数和贴息人数 按照实际发生人数填写。 享受农民工培训补助人数
39、按照实际发生人数填写。 享受职业技能鉴定补贴人数 按照实际发生人数填写。 就业培训率 实际培训人数/城镇新增就业人数×100% 就业培训合格率 培训后取得资格证书的人数/培训总人数×100% 就业培训就业率 培训后实现就业人数/培训总人数×100% 单位投入就业岗位增加量 项目提供就业岗位数/投入数额 再就业后收入提高程度 （就后前收入-就业前收入）/就业前收入×100% 职业介绍就业率 实际介绍人数/城镇新增就业人数×100% 职业介绍成功率 介绍后就业人数/享受免费职业介绍人数×100% 职业技能鉴定覆
40、盖率 享受职业技能鉴定补贴人数/参加职业技能鉴定就业困难人员数×100% 就业困难人员安置比率 就业困难人员安置数量/公益性岗位人员数量×100% 就业困难人员就业比率 就业困难人员就业人数/就业困难人员总数×100% 培训对学生就业或创业的作用 反映实训内容对大学生创业、就业所起的作用。 高校毕业生就业率 高校毕业生就业人数/高校毕业生总人数×100% 就业资金投入效益 当期通过就业补助政策实现就业人数×（当期国家对失业人员和低保人员发放的人均社会保障资金）/投入的就业资金 每投入万元增加就业人数 城镇新增就业人数/实际就业支出总
41、额 效果 创业带动就业倍数 创业企业雇佣人数/创业者人数 -1 劳动力市场建设 反映劳动力市场建设情况。 208 社会 保障 与就 业 效果 社会效益 —就业 支出 转移培训就业率 反映农村劳动力转移培训就业情况。具体公式：农村劳动力转移就业人数/参加农村劳动力转移就业培训人数×100% 满意度 目标群体的满意度 根据满意度调查 产出 社会效益—优抚支出 烈士和牺牲、病故人员家属享受抚恤金情况 享受抚恤金的人员占该类人员的百分比 伤残人员享受抚恤金和各种补助情况 享受抚恤金和的人员占该类人员的百分比
42、 在乡退伍、复员军人享受生活补助情况 享受生活补助的人员占该类人员的百分比 义务兵享受优待情况 享受优待的人员占该类人员的百分比 退伍军人享受建房补助和安置费情况 享受建房补助和安置费的人员占该类人员的百分比 军队移交政府离退休人员安置情况 安置人员占该类人员的百分比 抚恤（或津贴、补贴）水平 抚恤金/当年人均工资额×100% 退役士兵就业安置率 实际安置人数/退役士兵应享受就业安置人数×100% 自谋职业培训覆盖面 实际培训人数/退役士兵自谋职业人数×100% 退役士兵养老保险覆盖率 实际享受人数/应享受人数×100
43、 社会效益—社会福利支出 享受儿童福利人数 享受儿童福利的有多少人 儿童福利院义务教育入学率 福利院学龄儿童入学人数/福利院学龄儿童总数×100% 享受老年人福利人数 老年人福利机构在册人数 慰问（低保）金等发放率 实际发放金额/实际拨付金额×100% 慰问对象数增长率 （当年慰问对象人数-上年度慰问对象人数）/上年度慰问对象人数×100% 社会效益—残疾人事业支出 残疾人参加康复比率 实际使用康复服务残疾人数/有康复需求残疾人数×100% 208 社会 保障 与就 业 产出 社会效益—残疾人事业支出 残
44、疾人享受职业介绍、培训和扶贫资助人数 享受职业介绍、培训和扶贫资助的多少人 残疾人就业率 就业残疾人数/残疾人数*100% 残疾人体育设施及体育活动开展情况 新增残疾人体育设施多少元； 体育活动开展情况采用描述性评价。 残疾人享受就业保障金人数 残疾人享受就业保障金有多少人 残疾人享受就业保障金覆盖面 残疾人享受就业保障金覆盖的百分比 社会效益—城市居民最低保障支出 城镇居民最低生活保障规范审批率 未按规定程序审批保障人数/保障总人数×100% 受益困难群众生活情况 反映受益困难群众生活质量水平改善情况。 社会效益—其
45、他城市生活救助支出 享受退职老弱残职工救济人数 享受退职老弱残职工救济多少人 流浪乞讨人员救助率 实际救助人数/求助人员人数×100% 救助管理经费使用率 当期救助管理经费实际使用数/当年财政下达指标数×100% 流入民政部门的流浪精神病人增长率 （本期流入人数-上期流入人数）/上期流入人数×100% 流浪未成年人返乡率 当期流浪未成年人返乡人数/当期救助流浪未成年人数×100% 流浪未成年人返乡增长率 （本期返乡人数-上期返乡人数）/上期返乡人数×100% 三无精神病人协助护送返乡率 三无精神病人协助送返人数/当期三无精神病人救
46、助人数×100% 三无精神病人协助护送返乡增长率 （本期护送返乡人数-上期护送返乡人数）/上期接回人数×100% 受助人员护送返乡率 受助人员护送返乡人数/当期受助人员总数×100% 受助人员护送返乡增长率 （本期返乡人数-上期返乡人数）/上期返乡人数×100% 208 社会 保障 与就 业 产出 社会效益—其他城市生活救助支出 受助儿童受教育率 受助儿童接受教育人数/受助儿童人数×100% 流浪危重病人救治救助率 （本期救治流浪危重病人数）/本期流浪人数×100% 处理经抢救无效死亡的无名尸体增长率 （本期尸体数-上期
47、尸体数）/上期尸体数×100% 专业技术人员持证上岗率 持证上岗的专业技术人员/专业技术人员总数*100% 社会效益—农村最低生活保障支出 农村居民最低生活保障规范审批率 未按规定程序审批保障人数/保障总人数×100% 社会效益——其他农村生活救助支出 福利机构新增床位 实际新增床位数。 福利设施改造面积 项目实施阶段福利设施改造多少平米 福利设施新增建筑面积 项目实施阶段福利设施新增建筑多少平米 福利机构文体设施新增建筑面积 项目实施阶段福利机构文体设施新增建筑面积多少平米 集中供养人员增长率 （报告期末集中供养人
48、数－报告期初集中供养人数）/报告期初集中供养人数×100% 福利机构文体设施活动人次数 文体活动日平均人次数。 集中供养对象人均伙食费标准 多少元/人/天 享受农村“五保供养”人数 享受农村“五保供养”多少人 享受农村特困生活救济人数 享受农村特困生活救济多少人 广西预算绩效管理指标库——项目支出绩效指标 第二部分——产出指标、效果指标 科目 编码 科目名称 指标名称 指标解释及评价要点 备注 一级 二级 三级 210 医疗卫生 产出 财政投入 效率 财政投入乘数 项目资金总额（财政投入+其他资金投入）/财
49、政投入资金总额×100% 行政运 营成本 行政运营成本占项目总支出的% 项目行政运营支出/项目总支出*100% 基础设施 建设 新建医院数量 项目新建医院多少所 新建社区卫生所数量 项目新建社区卫生所多少所 新建农村医疗卫生院/所/站数量 项目新建农村医疗卫生院/所/站多少所 新建医用场所面积（m2） 项目新建医用场所面积（m2） 新建门诊场所面积（m2） 项目新建门诊场所面积（m2） 住院床均建筑面积 项目新增住院床均建筑面积 医用冷库建设面积 项目新增医用冷库建设面积 医院绿化覆盖率 反映医院
50、的绿化覆盖面。具体公式：绿化面积/占地面积 新增重点实验室建设率 第二周期实际建设的重点实验室数/计划建设的重点实验室数×100% 接诊能力 发展水平 每职工年门诊人次 年门诊人次/年职工平均人数 每职工年住院人次 年住院人次/年职工平均人数 每医生年门诊人次 年门诊人次/年医生平均人数 每医生年住院人次 年住院人次/年医生平均人数 病床使用率 实际占用总床日数/实际开放床位数×360天×100% 病人建档数 项目实施后病人建档数 出院人员平均住院日 出院者占用床日数/年出院总人数 210 医疗 卫
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