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1、 安全管理部工作流程 1、安全管理部计划管理流程 1．1 安全管理部计划管理流程说明 安全管理部计划管理流程说明 流程名称： 安全管理部计划管理流程 流程编号：001 一、目的：规范管理计划制定的各个步骤 二、原则：过程清晰，责任明确 三、适用范围：安全管理部、战略发展部、分公司、项目部 四、流程说明： 序号 执行人 内容 1 安全管理部 根据集团年度计划制定流程提供的《战略提示性意见》、《预算提示性意见》制定下发《安全
2、生产调查表》。 2 分公司 将《安全生产调查表》下发到各项目部，汇总审核各项目部所填内容后报安全管理部。 3 项目部 填写《安全生产调查表》，上报分公司汇总。 4 安全管理部 综合平衡形成《年度安全计划草案》，进入集团年度计划制定流程形成《年度安全工作计划》。 5 分公司 结合分公司实际情况制定《分公司年度安全工作计划》，项目部按照执行。分公司对项目部运营进行检查统计汇总形成《分公司安全统计报表》报安全管理部。 6 安全管理部 检查统计汇总形成《总部年度安全生产统计报表》，并在规定周期结束后调整下一周期计划报主管副总审核。 7 主管副总 审批。 8 安全
3、管理部 进行计划调整下发到分公司。分公司参照执行。 五、相关表单 《年度工作总结及下年度工作目标》，《分公司安全统计报表》，《下半年度安全生产计划》。 1．2 安全管理部计划管理流程图 安全管理部计划管理流程图 主管副总 战略发展部 安全管理部 分公司 项目部 审批 填报调查表 战略提示性意见 预算提示性意见 安全生产调查表 制定下发安全生产调查表 将安全生产调查表下发到项目部 汇总 综合平衡形成年度工作计划草案 年
4、度安全工作计划草案 集团年度计划 制定流程 年度安全工作计划 下发通知 安全生产调查表 分公司安 全年度计划 结合实际情况制定计划 项目安全报表 项目运营，汇报 检查统计汇总 安全统计报表 检查统计汇总 安全统计报表 安全生产计划 进行计划调整（报主管副总） 安全生产计划 计划调整 计划执行 集团年度计划制定流程 2、安全管理部定期检查流程 2．1 安全管理部定期检查流程说明 安全管理部定期检查流程说明 流程名称： 安全管理部定期检查流程
5、 流程编号：002 一、目的：明确定期检查各步骤 二、原则：过程清晰，责任明确 三、适用范围：安委会、安全管理部、分公司、项目部、人力资源部 四、流程说明： 序号 执行人 内容 1 安委会 根据安全计划管理流程的《年度安全生产计划》下达《检查通知》。 2 分公司、项目部 分公司备份通知再下发到项目部。分公司、项目部配合安委会提供相应资料。 3 安委会 到项目部根据《安全生产责任书》检查：听、查、看、议。根据检查结果，判断安全合格否并考评打分，合格就直接存档，不合格就给项目部（由分公司备案下发）开《隐患整改通知书》。 4 分公司、
6、项目部 项目部整改后上报分公司，再经分公司检查报安委会复查直至合格。 5 安委会 项目部合格则将考评结果存档，年底汇总，得出奖惩建议由财务部扣发安全风险抵押金。并将安全评优结果提供给人力资源部进行绩效考核。 6 人力资源部 进行绩效考核。 五、相关表单 《检查通知》，《安全考核评分表》，《安全生产责任书》，《隐患整改通知书》，《隐患整改回复单》，《目标考核综合表》。 2．2 定期安全检查流程图 定期安全检查流程图 人力资源部 安委会 分公司
7、 项目部 提供有关文件 检查通知 下达检查通知 将检查通知下发到项目部 配合检查 根据《安全考核评分表》 进行听、查、看、议、 评；考评打分 安全考核评分表 绩效考核流程 下发通知 隐患整改通知书 整改回复单 上报 提供安全考核 目标考核综合表 通报 定期汇总，并通报 年底安全风险抵押金奖罚 安全计划管理流程 有关文件 是否有隐患 存档 复查 复查合格后备案上报 备案，同时下发 整改 是 否 注：安全考核评分表是指年度责任事故控制指标考核表和保障措施考核表。安全风险抵押金包括个人上缴抵押金和集团等额匹配金
8、 3、安全管理部安全抽查流程 3．1 安全管理部安全抽查流程说明 安全管理部抽查流程说明 流程名称： 安全管理部抽查流程 流程编号：003 一、目的：明确抽查各步骤 二、原则：过程清晰，责任明确 三、适用范围：安委会、安全管理部、分公司、项目部、人力资源部 四、流程说明： 序号 执行人 内容 1 安委会 根据需要组织抽查。 2 安全管理部 根据上级安排或项目需要进行检查，下发检查通知。 3 分公司、项目部 项目部配合安
9、全管理部提供相应资料，分公司配合检查。 4 安全管理部 到项目部根据《安全生产责任书》检查：听、查、看、议。根据检查结果，判断安全合格否并考评打分，合格就直接存档，不合格就给项目部（由分公司备案下发）开《隐患整改通知书》。 5 项目部 如不合格，项目部整改后上报分公司，再经分公司检查报安委会复查直至合格。 6 安全管理部 年底将所有结果汇总，进行评分并将《安全考核评分表》送安委会。安委会根据安全考核结果进行安全保证金奖罚。同时将《目标综合考核表》送人力资源部进行绩效考核流程。 五、相关表单 《检查通知》，《安全考核评分表》，《安全生产责任书》，《隐患整改通知书》，《隐
10、患整改回复单》，《目标考核综合表》。 3．2 安全抽查流程图 安全抽查流程图 安委会 安全管理部 分公司 项目部 人力资源部 绩效考核流程 配合提供资料 领导需要、项目需要 下去检查 根据《安全考核评分表》进 行听、查、看、议、评 下发隐患通知 隐患整改通知书 整改回复单 上报 年底提交目标综合考核表 目标考核综合表 安全考核评分表 汇总 安全风险抵押金奖罚 有关文件 是否有隐患
11、 存档 根据需要 复查合格后备案上报 审核整改资料 整改 是 否 配合检查 备案，同时下发 4、重大安全事故处理流程 4．1 重大安全事故处理流程说明 重大安全事故处理流程说明 流程名称： 重大安全事故处理流程 流程编号：004 一、目的：明确事故处理各步骤 二、原则：过程清晰，责任明确 三、适用范围：项目部、分公司、安全管理部、总经理、安委会 四、流程说明： 序号 执行人 内容 1 项目部、分公司 确认安全事故，向安全
12、管理部报告。 2 安全管理部 接到通知，判断事故是否属于重大事故：属于就上报总经理、安委会；否则就作为一般事故进行处理。 3 总经理、安委会 成立事故调查处理小组进行处理。 4 辖区相关部门 接到通知后，成立事故调查小组，进行定性、处理，将《处理决定》发放到安全管理部。 5 安全管理部 接到当地的《安全事故处理决定》后编制《通报草案》上报总经理、安委会。 6 总经理、安委会 审核执行《通报草案》， 存档汇总后年底进行奖惩。同时将《目标综合考核表》交人力资源部进行绩效考核。 五、相关表单 《通报草案》，《通报》，《处理决定》，《安全考核表》，《目标考核综合表
13、》。 4．2 重大安全事故处理流程图 重大安全事故处理流程图 辖区相关部门 项目部/分公司 安全管理部 总经理/安委会 绩效考核流程 指示项目部、分公司、安全管理部按照处理意见办理 确认安全事故 成立联合事故 调查组 根据《安全考核评分表》 进行年底考核 编写通报草案 通报草案 通报草案 审核、审批 安全考核评分表 目标综合考核表 汇总 处理意见 是否重大事故 存档 报相关部门 报上级主管部门 配合联合调查组 调查、善后处理
14、会同相关人员成立内部事故调查小组 是 否 一般事故处理流程 通知项目部、分 公司按指示处理 处理决定 定性处理 执行 通报 安全风险抵押金奖罚 5、一般事故处理流程 5．1 一般事故处理流程说明 一般事故处理流程说明 流程名称： 一般事故处理流程 流程编号：005 一、目的：明确事故处理各步骤 二、原则：过程清晰，责任明确 三、适用范围：项目部、分公司、安全管理部、总经理、安委会 四、流程说明： 序号 执行人 内容
15、 1 项目部、分公司 确认安全事故，向安全管理部报告。 2 安全管理部 接到通知，判断事故是否属于重大事故：属于就按重大事故处理流程处理，否则则判断是否属于轻微事故。如果不是，则上报总经理、安委会；如果是则让分公司自行处理，将处理结果上报到安委会。 3 总经理、安委会 接到安全管理部的汇报后提出处理意见。 4 安全管理部 会同有关部门处理一般事故。将事故处理结果归档处理，汇总到安委会。 5 分公司 自行处理轻微事故，并将处理结果上报到安委会办公室。 6 总经理、安委会 年底汇总考核，发放/扣发安全抵押金，同时将《目标综合考核表》交人力资源部进行绩效考核。 五
16、相关表单 《处理意见》，《安全考核表》，《目标考核综合表》。 5．2一般事故处理流程图 一般事故处理流程图 项目部 分公司 安全管理部 总经理/安委会 绩效考核流程 自行处理 目标综合考核表 安全考核表 汇总 进行年底考核 轻微事故否 存档 汇报安全事故 是 否 重大安全事故否 是 否 汇报 重大事故处理流程 处理意见 提出处理意见 会同有关部门处理 安全风险抵押金奖罚 6、安全活动组
17、织流程 6．1 安全活动组织流程说明 安全活动组织流程说明 流程名称： 安全活动组织流程 流程编号：006 一、目的：规范安全活动组织的步骤 二、原则：过程清晰，责任明确 三、适用范围：项目部、分公司、安全管理部、总经理、安委会 四、流程说明： 序号 执行人 内容 1 安全管理部 根据上级、领导安排和项目需要或安全计划下达活动通知。 2 总经理、安委会 审批活动通知。 3 安全管理部 下发通知到分公司，并对活动情况进行检查。 4
18、 项目部、分公司 分公司将通知备案下发到项目部。项目部按照通知要求执行安全活动计划，并把执行情况向分公司汇报。分公司再向安全管理部汇报。 5 安全管理部 根据检查结果和事业部的汇报情况进行评议，得出结果后存档。年底汇总统计上报安委会。 6 安委会 年底汇总考核，发放/扣发安全抵押金，同时将《目标综合考核表》交人力资源部进行绩效考核。 五、相关表单 《活动通知》，《执行情况汇报》，《评议结果》，《目标考核综合表》。 6．2 安全活动组织流程图 安全活动组织流程图 总经理/安委会 安全管理部 分公司 项目部 汇报 相关文件 执行 审批 目标综合考核表 安全考核表 下发通知 进行年底考核 存档 上级安排、项目需要 活动检查 安全计划管理流程 请示 拟定活动 将活动通知发到项目部 安全风险抵押金奖罚 评议结果 评议 评议结果 汇总，上报 绩效考核流程 汇总，上报
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