事故隐患整改管理办法.doc

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文件名稱
編號

制定單位
安委會
事故隐患整改管理办法

版本

制定日期
2017/4/29
頁次

修訂日期

1 目的
为贯彻“安全第一、预防为主、”的安全管理方针，加强事故隐患排查整改工作，提高公司安全生产的整体水平和隱患治理能力，建立明確的隱患排查管理責任，制定本辦法。
2 适用范围
本规定适用于勤昆科技（昆山）有限公司廠區及其宿舍範圍內事故隐患管理及整改。
3 引用法规、标准
《安全生产法》《消防法》等.
4 事故隐患定義
4.1人的不安全行为，物的不安全狀態或環境的不安全因素等，可能導致人員受傷或死亡及物的損壞缺失及環境污染破壞或消防隱患安全等情形。
4.2可能导致事故发生或危害扩大的製程工艺、设备缺陷、風險環境等。
4.3建设、施工、检修过程中可能发生各种伤害。
4.4廠區內可能发生的物體打擊，車輛傷害、火灾、爆炸、中毒。机械伤害，高處跌落，灼烫，坍塌，中毒窒息等其他傷害的。
4.5生產製造加工等過程可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件。
4.6丢弃、废弃、拆除与处理活动(包括停用报废装置设备的拆除，废弃危化品的处理等) 。
4.7可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。
4.8以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。
4.9消防類安全隱患（堵擋佔用，改動，維護點檢，損壞等）。
4.10 人的不安全行為 “三違”，物的不安全狀態，作業環境的不安全因素。
4.11職業健康衛生及食物中毒滋生細菌等隱患。
4.11 其他物理性，化學性，生物性危害或隱患。
4.12 地震海嘯等自然災害及不可抗力造成災害或隱患不屬於本辦法中事故隱患.
4.13其他職業健康安全法規，行政法規，部門規章，地方性法規規章定義為安全衛生隱患的視為上述所稱隱患。
5 事故隐患管理與整改责任擔當。
5.1事故隐患整改坚持“屬人與屬地原則相結合的負責制，誰的部門誰負責，誰的管轄區誰負責，誰的物品誰負責，誰的員工誰負責”的原則。
5.2公用區域與宿舍廠界缺失隱患，消防隱患，由廠區總負責人負責的原则组织管理與整改，廠區消防系統維護保養由委託第三方公司負責，廠內施工商及承攬商由建廠規劃部門及其業務接洽管理部門專門負責.
5.3保修期內的消防系統由承建單位負責，廠房內消防通道與消防設施由轄區部門負責管理與整改。
5.4消防器材每月點檢由巡檢，保安點檢隊長確認，安委會抽查點檢情況。
5.5事故隐患的擔當部門原則上堅持 “属地負責”的原则，缺失存在區域所屬部門為擔當部門， 该部门主要负责人对本部门各类事故隐患的管理、整改、排查，全面负责。

5.6事故隐患实行报告制度，任何部门和个人对公司或本部门存在的各类事故隐患，均应及时报告安全委員會或本单位主要负责人。
5.7各部门应当積極配合安全委員會巡檢稽核活動及安委會組織的相關安全活動如無法參加需及時報備部門負責人及告知安全委員會。
5.8公司每週環安衛巡檢記錄以電子郵件形式傳送給各參與檢查人員並抄送相關缺失責任部門主管及整改人，缺失擔當部門收到后應立即展開整改并將整改效果拍照回復安委會，因逾期未回復及未改善導致發生事故損失由擔當部門負責。
6缺失隱患分類管理
6.1缺失隱患按照顏色標注重要程度；紅色：嚴重，橙色：較重，黃色：重要，綠色：一般。
6.2隱患分為初次發現和復發，初次發現不予扣分，如屬復發依照復發次數進行扣減相應分數，如第二次同一部位同一缺失者扣減2分，如第三次扣減3分。
6.3缺失逾期未改善的每逾期一個工作日扣分分值依次為：紅色：5分，橙色：3分，黃色：2分，綠色：1分。
7缺失隱患整改責任
7.1如逾期為改善因客觀因素導致或不可抗力導致延誤的需提前向安委會說明理由，理由合理的中止扣分累計，未改善且未說明理由的依上述扣分規則累計扣分。
7.2其中紅色為嚴重缺失需在發出後立即改善並回覆改善照片，如整改有難度或需進行修繕施工的提交相關單據憑證以便做備註期限，並于改善完成后立即回覆改善效果照片以便結案。
7.3隱患分為初次發現和復發，初次發現不予扣分，如屬復發依照復發次數依上述規則扣減相應分數。
7.4各部門定期对本部门职责范围内的事故隐患进行排查，具体执行安全生产检查相關制度，发现較大以上事故隐患的应当立即排除。確因客觀原因难以立即排除的应立即層報廠區主管處理，對於能夠改善的缺失應当立即改善并采取有效的安全防范和监控措施。
8 事故隐患建檔管理
8.1事故隐患的建檔管理应按照国家法律法规标准规范对公司安全检查、安全巡檢、或生产中的虛驚事件記錄等由安全委員會应建立完整、齐全的管理檔案台账。其内容应包括：
(1)檢查記錄。
(2)消防巡檢記錄。
(3)防火巡查記錄。
(4)隐患治理方案。
(5)整改进度和责任人
(6)事故調查報告及虛驚事件記錄。
(7)環境損害事件事故記錄。
(8)專項安全檢查記錄等。
8.2各部門上報及安委會發現等其他途徑獲知的安全隱患应及时组织有关部门对隐患进行整改。对于危及安全生产的不安全因素或重大险情，应立即采取安全可靠的应急措施，防止险情的扩大和发展並立即上报公司安委會，同时按照急事急办的原则，优先安排整改治理投入。对需要列入技术改造项目和大修更新改造计划进行整改的隐患项目组织编制评估报告或整改方案后，上报公司负责人與安委會。
9整改要求
9.1整改责任部门的負責人应亲自抓整改，如整改有難度的安全委員會可提供指導，整改責任部門不得推诿拒絕,确保事故隐患整改工作取得实效。
9.2整改责任部门要按照事故隐患整改的要求，对事故隐患认真整改，并于规定的时限内，向安全委員會报告整改情况。
整改期限内要采取有效的防范措施，实施专人监控，明确责任防止发生安全事故。
9.3 如隐患部門整改涉及费用从部門资金中列支，涉及公共區域整改費用由行政部牽頭處理。
9.4事故隐患的档案管理：缺失隐患部门要建立健全事故隐患档案和台帐留檔備查，完整保存環安衛巡檢記錄與整改記錄檔案，做到专人负责，及时准确，长期保存。
10 隱患整改獎懲
10.1隱患缺失與改善情況納入部門管理人員考核和奖惩參考範疇，作為主管綜合能力考核依據之一。
10.2对落实整改措施得力整改及时效果明显的部门和个人作为年度考核重要依据。
对整改工作推諉拖延，改善不力，未能达到整改要求的,視情節給予懲處，如因故意重大過失未能及時改善缺失隱患或因管理失職失誤導致發生較大以上事故的承擔相應法律責任。
11本辦法與其他獎懲辦法衝突的以本辦法為准。
12本辦法中《事故/缺失隱患》是指：消防安全隱患，人員不安全行為，物的不安全狀態，不安全的作業環境，其他物理性化學性風險，《環安衛巡檢記錄》，其他法規國標中定義為安全隱患的。
13本辦法中涉及缺失隱患扣分明細在每年12月的最後一周將匯總扣分明細發送各扣分部門負責人并抄送處級以上主管及人事主管作為考核參考.
附则：環安衛扣分明細表.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Q42-406 2008-09