食品企业现场检查常见问题汇总.docx

一、生产场所周围环境平面图与实际不一致；生产区和生活区未保持适当距离；布局不合理存在交叉污染，车间地面不平整；生产车间“三防”欠完善，某车间门损坏，无法密闭，门窗未安装防虫害侵入的纱网或有损毁；车间没有通风设施或排风设施欠缺，生产车间紫外线灯数量不足或吊装过高；车间窗台闭合不严密，存在积水、渗水、积尘及墙皮脱落问题；车间墙面有损坏与室外直接相通,车间屋顶有脱落破损现象；物料存放无标识或者标识混乱，原辅料未按规定分区、分类存放，未与墙壁、地面保持适当距离，仓库各功能区未明确标识。二、设备设施车间个别设备型号与认证时不一致，部分直接接触食品及原料的设备和容器未及时清洁消毒；未能提供针对生产环境、设备设施的卫生监控制度及记录.部分设备及管道卫生差且缺少相应标识；清洁用具存放在生产车间内；生产车间内生产工具未做标识并离地存放；车间内使用的消毒剂无标识且缺少相应的使用记录；生产车间入口员工更衣柜内放有杂物,工作服和私人衣服未分开存放，缺少工作服清洁消毒设施，缺洗手方法标识；库房温度控制设施不能满足要求；生产厂区内温湿度计读数不准确，未经检定；某些车间缺温、湿度监测及记录；车间照明设施亮度不足，微生物检验样品无传递窗；无生产设备、设施定期维护保养记录；生产和检验仪器未检定；车间缺废弃物存放区域及相应存放桶。三、生产及工艺控制工艺文件与实际生产不一致，未能提供投料记录、未建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录；生产投料记录信息不全，未记录投料的生产日期（批号）等信息；投料记录未标注计量单位，只标注数字，成品称量记录未标注计量单位；某原材料台账记录中出库日期及数量与相应投配料记录不对应；产品生产记录中分装原料无生产批次信息；未能提供某产品的生产批次及数量；某产品生产工艺与申请许可时不一致；某产品工艺改进后，工艺文件未能及时更新，作业指导书和质量管理文件未及时修订；某产品未执行作业指导书规定烘烤时间为1小时的要求，烘干工序作业指导书规定的烘干时间为20min30min，生产记录中记录的烘干时间为80min90min；某产品缺少生产关键工序记录；关键控制点记录与实际生产情况的时间不符；部分原辅料未经清洁或未脱包进入生产车间内；未提供某产品规定批次的生产投料记录；委托生产的产品未提供委托加工协议；无法提供某特定批次产品生产记录；称量间内发现过期原料。四、人员管理有从业人员的培训制度和培训计划，但无培训记录；食品安全管理员（检验员、生产人员）的健康证已过期或未能及时取得健康证明；无食品安全管理人员、负责人培训考核计划或记录；未能提供食品安全知识培训记录；无检验人员培训考核记录；培训记录内容不具体，只写“食品安全法相关内容” ；个别食品加工人员佩戴手表、耳环进行作业。五、管理制度1、采购进货查验管理未查验某些原料供应商的生产许可证、产品合格证明；原料进货查验把关不严，产品检验报告项目记录不全；未建立进货查验记录或无原始检验记录；原材料查验记录，缺少审核人员签名；未按照企业进货查验制度进行进货查验；某原料的采购记录中缺少生产企业名称，无法实现有效追溯；进货查验记录和凭证未按规定期限保存；部分原材料有供方的资质复印件，但无检验合格证明材料；未提供部分进口原料国内供应商的相关许可证件；某原辅料进货查验记录和凭证保存期限不满保质期后六个月；缺原料验收合格报告及相关记录；提供的部分原辅料及包装材料的供应商生产许可证已过期或未提供。2、仓储及销售管理未能提供食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录；产品出厂销售没有记录产品的规格、生产日期（或生产批号）、销售日期等基本信息；销售记录项目不完整，缺少购货者联系方式；原辅料领用出库记录的数量与进货验收记录不符（出库数量大于进货数量）；某原材料无领用出库记录；包装材料领用出库记录不完整；未能提供相应产品贮存、运输及交付控制记录，仓库中产品标签与产品实质不相符。3、检验和留样管理产品的原始检验记录，未记录产品的生产日期或批次信息；检验原始记录不完整、检验报告项目不符合出厂检验项目要求；未能提供产品某项目出厂检验报告或检验记录；未能提供产品留样及相关留样记录；某产品三批次出厂检验数据完全一致；产品出厂检验记录不够完整，未严格执行企业产品标准要求；出厂检验原始记录中记录不规范，缺检验复核人员的签字；检验员检验能力不足，有的与所检项目不匹配；检验制度不落实；抽查的企业出厂检验报告产品批号均与成品入库记录批号不一致；出厂检验报告记录保存不全；化验室存在已过期检验试剂，购买的标准试剂无证书；样品留样记录与实际留样不符；未能提供产品留样及相关留样记录；未按规定留存样品并记录留样情况；产品留样期与制度不符。4、产品追溯及产品召回没有不安全食品召回管理制度、计划、公告和召回食品处置记录；不安全食品无召回计划；食品无召回食品无处置记录；不合格食品无安全防范措施记录；某些批次的不合格品有不合格品处置记录，但没有生产记录；产品召回记录批次未能与生产产品批号相对应；未提供某抽样产品不合格召回相关记录或召回记录不全；未提供不合格品的处置记录或记录不全；召回的不合格品储存记录不完整，缺少规格；未建立客户投诉处理机制，缺乏处理客户投诉的相关记录。5、食品安全自查缺少食品安全自查制度文件；未开展应急演练，没有定期排查食品安全风险隐患的自查及处置记录；有食品安全自查制度，但未按期进行自查并记录。