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工程巡查实施细则

一、巡查目标
全面贯彻落实集团公司制定的项目监督与管理制度，对集团公司及下属子公司工程项目的质量、安全文明施工、投资、进度等目标实施监督管理，规范工程项目施工管理的相关程序，确保各类工程项目顺利实施。
二、巡查依据
1、工程建设有关的法律、法规、规章及技术标准。
2、工程建设前期资料。
3、工程勘察、设计相关技术文件。
4、工程建设合同文件。
三、巡查范围
集团及下属子公司（全资、控股）所有在建工程项目。
四、巡查方式
1、各工程项目的巡查原则上为每季度至少进行一次，市重点、集团重点项目可视实施情况增加巡查次数，同时根据集团公司工程项目年度实施计划制定相应的工程巡查计划并组织实施。
2、巡查方式分为全面检查、专项检查、巡视抽查三种。全面检查应至少提前两天通知受监项目部，专项检查应至少提前一天通知受监项目部，巡视抽查可提前通知也可不提前通知受监项目部。巡视抽查一般配合全面检查、专项检查共同进行，视项目实施情况也可单独进行。
3、全面检查是通过巡视、查阅资料、对工程实体及原材料质量进行抽样检测试验等措施检查受监项目质量管理、规范化施工情况和工程实体质量，掌握全面质量情况。
专项检查是通过查阅资料和对工程实体质量抽样检测对受检项目某建设环节、特定工序或工程部位采取有针对性的深入检查。专项检查可分为对项目部履行合同情况、内业资料、原材料、施工工艺、工序或部位的检查。
巡视抽查是查看施工现场，检查规范化施工情况、文明标化、工程外观质量及质量管理工作情况。
五、巡查流程

编制工程巡查工作计划

确定巡查项目、巡查时间及巡查人员

相关巡查信息提前告知待巡查项目

对工程项目进行巡查并进行意见反馈，如实填写《工程巡查记录表》

一般问题

五日内下发《巡查整改通知单》并督促落实整改

重大问题
三日内下发《项目督查函》，责令限期整改

建设单位落实整改并填写《项目督查回复函》进行回复

不
建设单位整改落实后填写《巡查整改回复单》进行回复
合
格

现场复查

建立工程巡查工作台账并将相关巡查资料整理备案
合格

六、巡查内容
1、工程资料
1）工程项目各项开工手续，包括施工许可证的办理等；
2）相关工程建设合同，包括施工合同、监理合同、采购合同、分包合同及三方协议等；
3）项目部相关规章制度及相应质量、安全保证体系的建立；
4）各施工参与单位资质材料包括总包单位、分包单位、供货单位、检测单位等的营业执照、单位资质、安全生产许可证等资料；
5）相关责任人员的到位及持证上岗情况，包括总监理工程师、各专业监理工程师、项目经理、项目技术负责人、专职安全员（数量是否达标）、特种作业人员等；
6）相关设计图纸是否完备，工程变更手续是否齐全；
7）安全生产协议书、专项施工方案、三级教育交底记录、安全检查记录、各类设施设备的安装验收及检测记录等各项安全管理资料；
8）施工组织设计、技术交底记录、隐蔽工程验收记录、检验批验收记录、分部分项验收资料、设计变更、工程洽商等各项技术质量管理资料；
9）监理规划、监理实施细则、监理通知及回复、停工令及复工令等监理资料；
10）设计交底及图纸会审记录、重大问题会议纪要资料；
11）材料进场验收记录、施工机具进场验收记录、材料复试记录等各项物资质量管理资料；
12）根据国家及地方政府要求，所必须具备的其他工程资料。
2、工程安全生产
1） 检查现场各项安全生产规章制度和安全技术操作规程的建立和执行情况；
2）检查现场各临边、洞口等各项安全防护设施是否到位，有无安全隐患；
3）检查施工现场的安全帽佩戴、安全带挂设、安全网铺设情况；
4）检查现场投入使用的设备设施的购置、租赁、安装、验收、使用、过程维护保养等各个环节是否符合要求；设备设施的安全装置是否齐全、灵敏、可靠，有无安全隐患；
5）检查现场施工作业过程中有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为发生；
6）检查现场劳动防护用品、用具的购置、产品质量、配备数量和使用情况是否符合安全与职业卫生的要求；
7）检查施工现场各种出入口、洞口、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放等危险部位处，设置明显的安全警示标志情况，安全警示标志必须符合国家标准；
8）检查现场消防安全设施配备及使用情况；
9）检查现场施工用电设施配备及使用情况；
10）检查具有较大危险性操作人员的意外伤害保险情况；
11）检查施工现场存在的其他不安全行为。
3、工程文明施工
1）施工人员应该着装上岗，工作服要求干净、整洁；
2）“五牌一图”设置情况，包括工程概况牌、管理人员名单及监督xx牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工总平面布置图；
3）施工现场围挡情况；
4）施工现场环境保护情况，包括粉尘、噪声、污染、震动等控制情况；
5）室外堆放避开公共通道、绿地、化粪池等市政公共设施，原材料应分类堆放在制定地方，不得随地乱放、乱丢，施工堆料不得占用楼道等公共空间，不得封堵紧急出口；
6）施工垃圾应打包并堆放到指定地点；
7）施工现场严禁吸烟，严禁使用明火，严禁酒后上岗；
8）不得遮蔽消防设施、疏散指示标志及安全出口，不得妨碍消防设施及疏散通道的正常使用；
9）易燃易爆品相对集中放置在安全区内，并设有明显的标志；
10）油漆等易燃易挥发材料存放的容器必须能随时封闭，擦试后的棉纱毛巾等物品应集中存放并且远离热源；
11）现场环境卫生情况；
12）已完工程的质量观感情况；
13）检查施工现场存在的其他不文明行为。
4工程质量
（一）市政公用工程
（二）房屋建筑工程
（1）建筑给水排水工程
①给水管道及配件安装
②室内消火栓及自动喷水灭火系统安装
③给水设备安装
④排水管道及配件安装
⑤雨水管道及配件安装
（2）建筑电气工程
①成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装
②电缆桥架安装和桥架内电缆敷设
③电线导管、电缆导管和线槽敷设
④电线、电缆穿管和线槽敷线
⑤电缆头制作、接线和线路线缘测试
⑥普通灯具安装
⑦专用灯具安装
⑧开关、插座安装
⑨建筑物照明通电试运行
⑩接地装置安装
⑪避雷引下线与变配电室接地干线敷设
⑫接闪器安装
⑬建筑物等电位联结
（3）智能建筑工程
①通信网络系统
②建筑设备监控系统
③火灾自动报警及消防联动系统
④综合布线系统
⑤电源与接地
（4）通风工程
①风管制作
②风管系统安装
③通风设备安装
④防腐与绝热
⑤系统调试
（5）电梯工程
①设备进场验收
②土建交接检验
③驱动主机
④导轨
⑤门系统
⑥轿厢
⑦对重（平衡重）
⑧安全部件
⑨悬挂装置、随行电缆、补偿装置
⑩电气装置
⑪整机安装验收
5、工程进度
1）检查工程进度计划（年度、季度、月度、周）；
2）检查工程形象进度是否符合当月进度计划；
3）检查进度偏差调整措施落实情况；
4）检查与工程进度相关的其他情况。
6、工程投资
1）检查施工、监理、采购合同及变更情况；
2）检查各期工程款支付情况；
3）检查工程变更及相关费用情况；
4）检查工程费用索赔情况；
5）检查与工程投资相关的其他情况。
七、巡查纪律
1、巡查人员应遵循客观、公正、公开的原则，严格按照集团公司有关规定，检查、分析、协调解决施工现场存在的问题。巡查时应做到以事实为依据，以理服人，定性准确，处理得当，处理方式避免简单粗暴，不得以情代管，不得盛气凌人。
2、巡查人员必须据实记录检查中发现的问题，不得违反检查程序，不得知情不查、隐瞒不报，也不得随意表态或许诺。
3、巡查人员在检查中严禁吃拿卡要，不得参加受监项目部安排的宴请活动，严禁接受或索取现金、实物和有价票证，不得向受监项目提出与检查工作无关的要求。
八、附表
附件1、工程巡查记录表
附件2、巡查整改通知单
附件3、巡查整改回复单
附件4、项目督查函
附件5、项目督查回复函

附件1：
工程巡查记录表
编号： 检查日期： 年 月 日
工程名称

建筑面积
㎡
总投资
万元
巡查人员

建设单位

项目负责人

施工单位

项目经理

监理单位

项目总监

检查项目
检查情况
质量管理

安全生产

文明施工

进度目标

参建单位确认
施工单位：
监理单位：
建设单位：
备注

附件2、

编号：
巡查整改通知单
项目名称

建设单位

巡查部门

巡查时间

巡查人员

巡查过程中发现的主要问题

整改要求

巡查部门意见
（签字 盖章）

年 月 日
注：本表一式二份，一份由项目督查部存档，一份由项目部留存。

附件3、

编号：
巡查整改回复单
项目名称

建设单位

回复部门

回复时间

编制人

整改措施

整改落实情况

项目负责人
审核意见
（签字 盖章）

年 月 日
建设单位分管领导审批意见
（签字 盖章

年 月 日
注：本表一式二份，一份由项目督查部存档，一份由项目部留存。

附件4、
编号：
项目督查函

XX（单位）：
根据集团公司项目督查部对XX项目的督查，现将有关情况反馈如下：
1、……；
2、……；
3、……；
……
请你们对上述问题进行认真研究，并将相关落实（整改）情况于XX月XX日前以书面形式回复集团公司项目督查部。
特此致函。
联系xx：2392931
抄送相关单位：

湖州市城市投资发展集团有限公司
项目督查部 XX年XX月XX日

附件5、
编号：
项目督查回复函

湖州市城市投资发展集团有限公司项目督查部：
根据你部门下发的编号为XX的项目督查函，我公司针对相关问题及时采取整改措施，并已落实整改到位，现将有关情况反馈如下：
1、……；
2、……；
3、……；
……
相关整改照片附后，请你部门对我单位的整改落实情况进行复查并反馈。
特此致函。
联系人： 联系xx：

分管领导签字：
XX单位（公章） XX年XX月XX日