IT信息管理风险评估及应急预案.doc

信息风险评估及应急预案一、 风险评估：（一）一级风险1.重要信息系统遭到黑客攻击；2.计算机病毒破坏信息系统；3.重要信息系统遭性破坏；4.系统数据库崩溃或者损坏；5.重要信息信息系统瘫痪、崩溃，影响生产过程。（二）二级风险1.集团网站或者OA出现非法信息和不和谐言论等；2.服务器、数据库账号、密码安全风险；3.各类信息系统及OA账号、密码安全风险，被盗用等。二、应急预案：（一）应急流程：1.相关人员发现信息类风险事件发生，第一时间汇报部门负责人和信息中心负责人；2.相关技术人员和负责人及时赶到现场、并根据风险及故障发生严重情况，及时向集团相关部门及领导通报实情；3.信息技术人员针对故障和风险情况，及时开展修复和重建工作；4.故障恢复或风险解除后，系统使用恢复正常，记录故障处理单； 5. 对于故障发生原因进行分析调查，对责任人进行考核和问责（严重故障及风险事件）；（二）具体措施：1. 一级风险：黑客攻击时的紧急处置措施 （1）相关人员发现业务系统或网站内容被纂改，或通过入侵监测系统发现有黑客正在进行攻击时，应立即向部门、信息中心负责人通报情况。 （2）信息系统技术人员应在三十分钟内响应，并首先应将被攻击的服务器等设备从信息系统中隔离出来，保护现场，并同时向相关部门负责人及领导通报情况。（3）信息系统技术人员负责被攻击或破坏系统的恢复与重建工作。（4）信息系统技术人员会同相关调查人员追查非法信息来源。（5）信息系统技术人员组织相关调查人员会商后，经领导同意，如认为事态严重，则立即向公安部门或上级机关报警。 2. 一级风险：计算机病毒处置措施 （1）当发现有重要系统计算机被感染上病毒后，应立即向部门、信息中心负责人报告，将该机从信息系统上隔离开来。 （2）信息系统管理技术人员在接到通知后，应在三十分钟内响应。（3）对该设备的硬盘进行数据备份。用反病毒软件对该机进行杀毒处理，同时通过病毒检测软件对其他机器进行病毒扫描和清除工作。 （4）如果现行反病毒软件无法清除该病毒，应立即有关部门及领导报告，并迅速联系有关产品商研究解决。 （5）经领导同意，认为情况极为严重的，应立即向公安部门或上级机关报告。 （6）如果感染病毒的设备是中心服务器系统，经领导同意，应立即告知各相关部门做好相应的清查工作。 3. 一级风险：软件系统遭破坏性攻击处置措施 重要的业务系统必须存有备份，与业务系统相对应的数据必须有多日的备份，并将他们保存在安全处。（1）一旦信息系统遭到破坏性攻击，应立即向部门、信息中心负责人报告，并将该系统停止运行。 （2）信息系统管理技术人员检查日志等资料，确定攻击来源。（3）信息系统技术人员会同相关调查人员追查破坏、攻击来源。（4）信息系统技术人员组织相关调查人员会商后，经领导同意，如认为事态严重，则立即向公安部门或上级机关报警。4. 一级风险：数据库损坏处置措施 （1）主要数据库应按双机热备设置，并至少要准备两个以上数据库备份，平时一个备份放在机房，另一个备份放在另一个安全的场所。 （2）一旦数据库崩溃，应立即启动备用系统，并向部门、信息中心负责人报告。（3）在备用系统运行期间，业务系统技术人员应对主机系统进行维修。（4）如果两套系统均崩溃，业务系统技术人员应立即向应急处理工作小组组长报告，应急处理工作小组如认为情况严重，应立即向应急处理领导小组组长汇报。同时通知相关使用部门暂缓使用业务系统和上传上报数据。 （5）系统修复启动后，将第一个数据库备份取出，按照要求将其恢复到主机系统中。 （6）如因第一个备份损坏，导致数据库无法恢复，则应取出第二套数据库加已恢复。 （7）如果两个备份均无法恢复，应立即向信息中心负责人汇报，并向有关厂商请求紧急支援。5. 一级风险：重要信息信息系统崩溃，影响生产；（1）一旦发现重要信息系统瘫痪、崩溃；应立即通知相关使用部门停止使用，并将故障情况及时汇报部门、信息中心负责人； （2）信息系统管理技术人员检查系统日志等资料，立即开展系统恢复救援工作。（3）故障恢复后，重启系统恢复正常，立即通知相关使用部门，恢复系统正常使用；（4）对于故障发生原因进行分析调查，影响重大的情况，对责任人进行考核和问责。6.二级风险：集团网站或者OA出现非法信息和不和谐言论（1）一旦发现集团网站或者OA出现非法信息和不和谐言论，相关人员应立即汇报部门、信息中心负责人和分管领导；（2）按照领导要求立即删除非法信息和不和谐言论；（3）配合调查小组调查信息来源和发生经过；（4）采集系统相关日志记录，备查。7.二级风险：服务器、数据库账号、密码安全泄露、被盗风险（1）一旦发现服务器、数据库账号、密码安全泄露、被盗现象，相关人员应立即汇报部门、信息中心负责人和分管领导；（2）通过技术手段立即修改和重置密码；（3）检查相关配置是否被更改或破坏；（4）恢复系统配置和属性等。8二级风险：各类信息系统及OA账号、密码安全风险，被盗用等（1）一旦发现信息系统及OA账号、密码安全风险，被盗用，使用人员应立即汇报部门、信息中心负责人；（2）信息中心技术人员获得授权后立即修改和重置密码；（3）要求账号使用者修改强密码，注意密码安全；（4）采集系统相关日志记录，备查。