1、XXXX文件名称样品制作管理程序文件编号xxx-xxx-00版本A1制订部门工程部制订日期2001-8-8页码5/5样样品制作管理程序 批 准审 核制 订变 更 履 历 表NO年月日担当变 更 内 容AO 1.0 目的 为了规范样品制作、检验、确认、保管及使用，从而提高样品阶段各项工作效率满足市场需求。2.0 适用范围适用于我司新项目样品阶段管理3.0 定义 工程资料：图纸、样板、色板、菲林、电子图、样单等。4.0 职责 4.1 业务部提供客户打样信息，下发样品打样通知。负责样品在客户端跟踪确认情况， 并反馈确认信息。 4.2 工程部负责工程资料输出，样品打样过程跟进，问题处理、样品确认及新物
2、料、新工 艺导入。 4.3 品质部负责样品品质检验，封样品会签等。 4.4 采购部负责新物料的采购及跟进工作。 4.5 打样组负责样品制作，样品制作总结等。5.0程序内容 （流程图见第3页） 5.1 样品制作 5.1.1 客户有新项目需求时由业务传达需求信息，并提供相关资料（具体资料依产品 实现控制程序内容所示，并提供产品制作需求单给工程部。 5.1.2 工程部接到市场打样信息后，由主管分配项目，工程师根据资料排查物料，如为 常规库存物料直接下工程资料给生产打样，如为特殊物料需要采购请购开发。 5.1.3 工程师严格依客户要求及设计规范进行资料输出，必要时及时与客户或业务联络， 确保技术要求完
3、整性，同进将打样信息统计于打样反馈跟踪表。 5.1.4 资料完成经主管批准后可下发，特殊情况可下发临时文件，但事后及时补发。（每 款项目资料输出平均在4小时内完成） 5.1.5 采购部根据工程师要求对特殊物料进行采购，并及时跟进物料到位情况 5.2 样品检验及送样 5.2.1 品质人员除在每款项目打样过程进行巡检外，还要对样品出样最终确认或测试， 检验结果记录在出货检测报告中。 5.2.2 样品完成后，品质工程师应对每款样品再次确认，对品质反馈的问题做判定。对不符 合要求的样品及时要求重新制作，OK的样品交业务部。同时，需在留样的样品上 做好标识（注明日期、名称、效果等），以便后期复制样板及追
4、朔。 5.2.3 对于客户要求的或特殊性需做可靠性测试的由工程安排品质进行，并提交可靠性 测试报告，补发给客户。 5.2.4 每款产品送样时需做样品承认书，对于临时打样可不用；样品承认书一 般按客户的要求附带相关资料及份数，未有说明的依以下基本要求来定： A、样品承认书封面，需工程主管审批 B、产品检验标准 C、产品图纸(可附我司或客户图档） D、产品检验报告 E、相关试验记录报告 F、一式四份 5.3 样品确认 5.3.1 业务部将样品送于客户后，及时跟进并反馈结果。符合要求的需要求客户回签样 品承认书及样品，对不符合要求工程分析原因，如需重新打样的由业务重发产 品制作需求单，在单上注明原由
5、。 5.3.2 工程部在送完样后也需跟进客户确认结果，必须要进行技术沟通及协调。 5.4 样品保管及使用 5.4.1 样品确认OK或封样后，由品质工程师进行封样品复制分发。 5.4.2 各部门接到封样品或客户样板、机壳等在发放表上签收，应妥善保管样品，丢失 或损坏的根据情况给予相应的处罚。同时需及时提出申请，品质由工程主管批准补发。 5.4.3 样品有效期为六个月，存放环境：室内常温，避免潮湿、阳光直射。 5.4.4 各部需设有专用的样品柜，定期对其进行整理，任何人参阅后应及时归位。 5.5 回收及报废样品 5.5.1 工程部文员负责对样品进行回收，各部门必须配合执行。 5.5.2 样品回收通常有三种情况： A、样品过了有效期 B、设计变更 C、已损坏的样品 5.5.3 样品回收后在以下情况下已无实际参考价值的，经项目工程师确认，工程主管审 核后方可报废。 A、产品已下市或项目终止 B、样品存在某些缺陷，如色差等 C、样品已过有效期限或损坏6.0 应用表格 记录代码记录名称归管部门保存年限xxx-xx-xx-000样品制作单 工程部1年xxx-xx-xx-001打样反馈跟踪表 工程部1年xxx-xx-xx-002样品承认书工程部1年7.0支持及引用文件 7.1 产品实现控制程序
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